PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JAMPANG
Jl. Perum. Telaga Kahuripan Desa Jampang RT 03 RW 02 Kec. Kemang, Kab. Bogor 16310
Telp. 081285405852 WA/SMS 08111106443 email : puskesmaskujampang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JAMPANG

Nomor : 440/ -SK/Pkm-Jpg/I/2018

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS JAMPANG

KEPALA PUSKESMAS JAMPANG,

Menimbang : a. bahwa pengguna pelayanan Puskesmas mempunyai

hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan
aman;
b. bahwa penyelenggaraan pelayanan Puskesmas agar
bermutu perlu dikoordinir dan difasilitasi dengan
adanya Tim Audit Internal;
c. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
dan keselamatan pasien di puskesmas jampang perlu
disusun penanggung jawab Tim Audit Internal
Puskesmas Jampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri kesesehatan Nomor 1691 /
MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien
Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015
tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat
praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri
dokter gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2016
tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP;
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENANGGUNG JAWAB TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS JAMPANG

Kesatu : Struktur Tim Audit Internal Puskesmas Jampang,

sebagaimana pada lampiran 1 surat keputusan ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
keputusan ini.

Kedua : Uraian tugas dari Tim Audit Internal Puskesmas Jampang,

sebagaimana pada Lampiran 2 surat keputusan ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
keputusan ini.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan : Jampang
pada tanggal : 16 Januari 2018
KEPALA PUSKESMAS JAMPANG,

dr. VERA LINDA C.B

Pembina
NIP: 196611182002122003

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 440/ -SK/Pkm-Jpg /I/2018
 TANGGAL : 16 Januari 2018
TENTANG : Struktur Tim Audit Internal
Puskesmas Jampang

Sruktur Tim Audit Internal Puskesmas Jampang

Ka.PKM Jampang
dr. Vera Linda

Ketua Tim Sekretaris

Manajemen Mutu Ayu Rizki Y
Runi Khaerunnisa

Tim Audit Internal

Ni Nyoman Suardi

Anggota :
Lusi Nurwiani
Noli Haryono
Yanti Prihatin

Keterangan :

1. Garis Perintah :
2. Garis Kordinasi :

KEPALA PUSKESMAS JAMPANG,

dr. VERA LINDA C.B

Pembina
NIP: 196611182002122003
 LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR : 440/ -SK/Pkm-Jpg/I/2018
TANGGAL : 16 Januari 2018
TENTANG : Uraian Tugas Tim Audit Internal
Puskesmas Jampang

URAIAN TUGAS TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS JAMPANG

A. URAIAN TUGAS
I. Tanggung Jawab
A. Kepala Puskesmas.
Bertanggungjawab terhadap jalannya manajemen mutu, audit
internal dan keselamatan pasen di puskesmas Jampang.
B. Ketua Tim Manajemen Mutu.
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem manajemen
mutu di puskesmas Jampang.
C. Penanggung Jawab Audit Internal.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal di
Puskesmas.
II. Wewenang Ketua Tim Manjemen Mutu
1. Mengkoordinir semua kegiatan organisasi untuk menjamin agar
sistem manajemen mutu ditetapkan dan dipelihara.
2. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen
mutu agar ditetapkan dan dipelihara.
3. Memastikan persyaratan yang diajukan pelanggan
tersosialisasikan kepada seluruh pegawai Puskesmas.
4. Bertanggung jawab dalam menyusun manual mutu dan kinerja
bersama dengan kepala puskesmas.
5. Menganalisis kinerja mutu dari tiap unit kerja.
6. Menetapkan jadwal internal audit secara periodik dan
berkelanjutan.
7. Mewajibkan setiap unit kerja untuk memiliki dokumen kerja
sesuai tugas pokok dan fungsinya.
8. Mengkoordinir proses analisis kebutuhan pelanggan dan
mendeskripsikannya dalam program kerja yang harus
dilaksanakan oleh tim kerja dan unit kerja terkait.
9. Membuat dokumen manual mutu bersama-sama unit kerja
lainnya.
III. Uraian Tugas
A. Ketua Tim Manajemen Mutu

1. Melakukan koordinasi penilaian dan pemantauan atau

evaluasi mutu Puskesmas dengan melaksanakan :
a. Survey Kepuasan Masyarakat dan menetapkan Indeks
Kepuasan Masyarakat.
b. Mengelola pengaduan pengguna layanan Puskesmas,
mulai dari pencatatan, pelaporan, rencana tindak lanjut dan
penanganan pengaduan.
c. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Standar
Puskesmas dan Kinerja Puskesmas minimal setahun 2
(dua) kali dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas serta
melakukan upaya perbaikan apabila hasil penilaian tidak
mencapai target yang diharapkan.
d. Mendokumentasikan kegiatan perbaikan standar dan
kinerja program mulai dari monitoring, penilaian,
penyusunan rencana perbaikan, pelaksanaan perbaikan
dan evaluasinya.
2. Mengkoordinasikan pelaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen.
3. Melakukan Rencana Tindak Lanjut dan evaluasi, melaporkan
kepada kepala Puskesmas Jampang, hasil penerapan dan
implementasi sistem mutu serta langkah-langkah upaya
peningkatan, pengembangan dan pengendalian mutu.

Sekretaris Tim
Tugas :
1. Membantu Ketua Tim Manjemen Mutu untuk membuat,
mengelola dan mendistribusikan dokumen mutu.
2. Membantu Ketua Tim Manajemen Mutu untuk membuat
perencanaan implementasi Sistem Manajemen Mutu.
3. Menyiapkan rapat/pertemuan/kegiatan sehubungan dengan
implementasi meliputi ruangan, media komunikasi dan materi
4. Bersama unit kerja merekap, menganalisa dan
mendokumentasikan laporan pencapaian indicator mutu,
pengendalian ketidak sesuaian layanan dan monitoring proses
peningkatan mutu layanan
5. Mendokumentasikan kelengkapan hasil kegiatan penerapan
system manajemen mutu : notulen rapat periodic, pertemuan
evaluasi/monitoring penerapan system manajemen mutu dan
lain – lain.
 6. Memastikan implementasi sistem managemen mutu sesuai
dengan rencana
7. Mengkoordinir rapat periodic dan pertemuan evaluasi /
monitoring penerapan sistem managemen mutu
8. Mengendalikan , memelihara dokumen, melakukan back up
dokumen mutu
9. Bersama – sama Ketua Tim Mutu mengkoordinir rapat periodic
dan pertemuan evaluasi / monitoring penerapan system
manajaemen mutu

Uraian Tugas Audit Internal

Tugas:
1. Melakukan kordinasi dan penyusunan pedoman, prosedur,
rencana, jadwal audit internal di puskesmas Jampang.
2. Merencanakan pelaksanaan audit internal.
3. Membuat instrument audit internal.
4. Melaksanakan audit internal.
5. Melakukan analisa hasil audit internal.
6. Melaporkan hasil audit internal kepada ketua Tim
Manajemen Mutu.
7. Membuat rencana tindak lanjut dan evaluasi bersama Tim
Manajemen Mutu.

KEPALA PUSKESMAS JAMPANG,

dr. VERA LINDA C.B

Pembina
NIP: 196611182002122003