AUDIT INTERNAL

No. Dokumen://SOP-Admin/PKM-
LLLLTLT/2019
SOP
No. Revisi: 0

TanggalTerbit:Januari 2019

Halaman: 1/2

PUSKESMAS Hj.SuartiSattuang, A.Mk

LIUKANG TANGAYA NIP.197703182002122004

1. Pengertian Suatu kegiatan sistematis yang dilakukan secara periodik terhadap

upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran atau
indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan

2. Tujuan Untuk mendapat bukti audit dan mengevaluasi secara obyektif tingkat
pemenuhan kriteria audit yang disepakati, serta memberi peluang untuk
melakukan perbaikan.

3. Kebijakan Undang-undang RI No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

4. Referensi Instrumen Akreditasi Puskesmas

5. AlatdanBahan 1. Laptop / Print

2. Draft hasil analisis kesehatan masyarakat
3. AlatTulis

Langkah-Langkah

Tahap Persiapan
1. Kepala Puskesmas membentuk Tim Audit yang memiliki kompetensi (terdiri dari; Ketua Tim
Auditor, dan Auditor)
2. Tim Audit menyusun jadwal audit dan mengajukan kepada kepala puskesmas dan ketua tim
mutu untuk mendapat persetujuan
3. Kepala puskesmas memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum melakukan audit
4. Auditor membuat formulir checklist audit dan menyerahkan kepada ketua Tim untuk diketahui

Proses Audit
1. Audite (unit yang akan diaudit) koordinasi dengan Tim auditor tentang rencana audit
2. Audite menjamin kehadiran personil
3. Audite menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan Tim Auditor
4. Tim Auditor melakukan audit dan menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi penting
5. Tim Auditor mencatat temuan audit
6. Tim Auditor membuat laporan audit
7. Ketua Tim Auditor menyerahkan laporan audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu.
Tindakan Perbaikan
1. Audite menerima laporan audit dari auditor
2. Audite menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
3. Audite melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan
bersama
4. Audite mendokumentasikan hasil audit dan tindakan perbaikan
5. Audite meminta auditor dan ketua tim mutu memeriksa perbaikan

Verifikasi
1. Tim auditor memverifikasi hasil tindak perbaikan temuan audit
2. Tim audit membuat resume hasil audit untuk dibawa dalam rapat manajemen, termasuk status
tindakan perbaikan

6. Hal-hal yang perlu - Waktu dan tempat pelaksanaan

diperhatikan - Rangakaian kegiatan

7. Unit terkait Tim mutu, koordinator pelayanan klinis, koordinator administrasi dan
manajemen, koordinator upaya puskesmas, Kepala puskesmas