RUJUKAN MASALAH HASIL

AUDIT INTERNAL
No.Dokumen : /PKM-LT/IV/2018
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

PUSKESMAS Hj.SuartiSattuang, A.Mk

LIUKANG NIP.1977031820021220
TANGAYA 04
1. Pengertian Prosedur ini mengatur apabila tidak ada penyelesaian atas masalah dari
rekomendasi audit internal.
Tindakan perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal.
3. Kebijakan 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor ......../PKM-RB/IV/2018 tentang pusat kesehatan masyarakat.
2. SK kepala Puskesmas Nomor......../PKM-RB/IV/2018 tentang
Pembentukan Tim Audit Internal Puskesmas Rantebua

4. 4. Referensi 1. Dirjen Bina Upaya Kesehatan.(2014).Pedoman Penyusunan Dokumen

Akreditasi FKTP. Jakarta.
2. Lampiran PERMENKES RI No.46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas
3. Pedoman Mutu
4. ISO:9001 Pedoman Internal Audit Sistem manajemen Mutu.
ISO:9001:2008 Tentang internal audit Tanggal 11
September 2012
1. Prosedur 1. Alat
a. ATK
b. Laptop
c. Hasil Audit Internal
2. Bahan
2. Langkah- 1. Kepala Puskesmas meminta Ketua Tim Audit Internal untuk membuat
Langkah surat tentang masalah yang tidak dapat penyelesaian yang ditujukan ke
Dinkes Kabupaten/Kota
2. Petugas Tim Audit Internal membuat surat mengenai masalah yang tidak
mendapat penyelesaian disertai lampiran yaitu:
a. Laporan hasil audit internal atas temuan/masalah yang tidak mendapat
penyelesaian.
b. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah di ambil dalam
penyelesaian temuan/masalah tersebut.
3. Kepala Puskesmas menandatangani surat berperihal “Masalah yang tidak
mendapat penyelesaian dari rekomendasi audit internal”
4. Petugas Tim Audit Internal mengantarkan langsung surat yang telah
ditandatangani Kepala Puskesmas ke DinKes Kabupaten/Kota.
5. Surat diterima oleh staf bagian umum Dinkes Kabupaten/Kota
6. Petugas mencatat hasil pembahasan keluhan.
3. Bagan Alir

Kepala Puskesmas meminta ketua

Tim Audit Internal untuk membuat
surat

Petugas Tim Audit Internal membuat surat

Kepala Puskesmas menandatangani surat

Petugas Tim Audit Internal mengantarkan

langsung surat.

Surat diterima oleh Staf bagian

umum DINKES KABUPATEN

4. Hal – hal 1. Pastikan surat telah di arsipkan sebelum dikirim ke Dinkes

yang perlu Kabupaten/Kota
diperhatikan 2. Pastikan surat sampai ke Dinkes sesuai jadwal.
5. Unit Terkait 1. Laporan hasil audit internal.
2. SOP audit Internal
6. Dokumen SOP pengendalian dokumen
Terkait
7. Rekaman Tanggal mulai
No Yang diubah Isi perubahan
Historis diberlakukan
Perubahan