KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KALAKARYA AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS RANUYOSO
TAHUN 2017
I. Latar Belakang
Dalam meningkatkan pelayanan puskesmas dan menjaga
kesinambungan mutu layanan maka perlu diselenggarakan program peningkatan
mutu layanan, dimana program peningkatan mutu perlu penilaian dan monitoring
kepatuhan dan kekurangan dalam pelayanan dalam hal ini berpatokan dalam
kegiatan audit internal.
Audit internal adalah Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.
Audit internal: dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor internal
yang juga karyawan organisasi sendiri, untuk kepentingan internal organisasi
sendiri. Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada publik atas
apa yang dilakukan dan dilaporkannya sebagai termuan. Disebut audit pihak
pertama. Auditor internal bisa berbentuk unit, orang, atau panitia. Audit eksternal:
dilakukan oleh pihak di luar organisasi, dikenal audit pihak kedua (oleh
pelanggan) dan audit pihak ketiga (oleh institusi independen)
Rencana program Audit Internal puskesmas Ranuyoso ini disusun demi
kemudahan pelayanan dan peningkatan mutu layanan.
II. Tujuan :
a. Tujuan Umum :
Pembelajaran Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya,
proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
b. Tujuan Khusus
1. Mengetahui pengertian audit
2. Mengetahui metode dan cara audit
3. Mengidentifikasi intrumen dan etika audit
III. Rincian Kegiatan :
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN METODE
KEGIATAN
1 Kalakarya Staf Pelatihan dan 1. Paparan
audit internal puskesmas kalakarya materi
yang menjadi 2. Tanya
auditor jawab
3. Praktek
latihan
audit
IV. Jadual dan tempat
Hari : Kamis
Tanggal : 20 April 2017
Tempat : Ruang Pertemuan Puskesmas Ranuyoso
V. Pembiayaan
Kegiatan kalakarya ini diselenggarakan dengan biaya dibebankan kepada
puskesmas swadaya.
VI. Penutup
Kegiatan audit ini dilakukan demi peningkatan mutu dan membawa kebaikan
pada semua.
Ranuyoso, 20 April 2017
Kepala Puskesmas Ranuyoso Koordinator Audit Internal
NAT SUGIARTI dr. Dilia
Ditetapkan di Kartika Putri
: LUMAJANG
NIP. 19670824 200604 2 008 NIPtanggal
Pada : 17 April 2017
KEPALA PUSKESMAS RANUYOSO
NAT SUGIARTI
NIP. 19670824 200604 2 008
DAFTAR HADIR
PUSKESMAS RANUYOSO TAHUN 2017
NAMA PERTEMUAN : Pertemuan Kalakarya Audit Internal
TANGGAL : 20 April 2017
TEMPAT : Ruang Pertemuan
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.
15. 15.
16. 16.
17. 17.
18. 18.
19. 19.
20. 20.
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Ranuyoso,
drg. Nat Sugiarti
NIP. 19670824 200604 2 008
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PUSKESMAS RANUYOSO
JL. Raya Ranuyoso No 256. Telp. (0334) 441480 Ranuyoso
LUMAJANG – 6 7 3 5 7
Ranuyoso, 17 April 2017
Nomor : 500/ 070 /427.55.25/2017 Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Ibu. …………………
Lampiran : - Di -
Perihal : UNDANGAN TEMPAT
Dengan ini kami mengharap dengan hormat kehadiran pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 20 April 2017
Jam : 10.00 WIB tepat
Tempat : Ruang Pertemuan Puskesmas
Acara : Pertemuan Kalakarya Audit Internal
Demikian atas kehadiran dan perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Kepala Puskesmas Ranuyoso
drg. NAT SUGIARTI
NIP. 19670824 200604 2 008
Laporan Hasil Pertemuan
Puskesmas Ranuyoso
Tahun 2017
I. Nama Pertemuan : Pertemuan Kalakarya Audit Internal
II. Hari dan tanggal : Kamis, 20 April 2017
III. Waktu : 11.00 - 13.30
IV. Pimpinan Rapat : dr. Dilia Kartika
V. Hasil Rapat :
a. Proses Pelaksanaan :
1. Pembukaan
Acara rapat dibuka dengan bersama membaca Basmalah
2. Pembukaan dan sambutan serta arahan dari kepala Puskesmas
Ranuyoso dan Ketua tim
Kepala Puskesmas : terimakasih kami sampaikan kepada teman-
teman sebagai lahkah kita untuk meningkatkan pelayanan yang
merata dan profesional maka perlu dilakukan audit internal guna
mengetahui penilaian kinerja melalui audit maka dengan itu
disusunlah kalakarya audit internal
3. Materi
Pemateri : dr Dilia Kartika Putri selaku koordinator Audit internal
Peserta : seluruh Auditor yang dilibatkan
Materi terlampir
4. Lain-lain
5. Penutup
Acara ditutup dengan Doa
b. Permasalahan yang dihadapi
terdapat peserta kalakarya yang atang terlambat
c. Rencana Tindak Lanjut
1. Review materi di akhir kegiatan
2. Materi diberikan ke peserta
Ranuyoso, 20 April 2017
Kepala Puskesmas Ranuyoso Pelaksana
drg. Nat Sugiarti dr. Dilia Kartika P
NIP. 19670824 200604 2 008 NIP.
