CLOSE MEETING

AUDIT INTERNAL I 2022

PUSKESMAS NGRAHO
• AGENDA CLOSE MEETING
AUDIT INTERNAL
• PUSKESMAS NGRAHO 10 JUNI 2022
• SUSUNAN ACARA :
1.PEMBUKAAN
2.PENGARAHAN KAPUS
3.PAPARAN TEMUAN AUDIT
4.TANGGAPAN AUDITEE
5.PENUTUP.
• LAPORAN PROSES AUDIT

• Audit internal di Puskesmas

Ngraho di Jadwalkan 2x dalam 1
Tahun
•
Pelaksanaan Audit Internal ke I
tahun 2022
1.Pra Audit dilaksanakan pada 7 JUNI
2021 ,menentukan :
a.Area prioritas sasaran Audit
b.Metoda
c.Jadwal
d.Kisi2 pertanyaan
e.Membentuk Tim Auditor
2.Open Meeting tgl 21 JUNI 2021

3.Pelaksanaan audit tanggal

28 JUNI S/D 3 JULI 2021

4.Bertempat di unit masing-masing

5.Menggunakan metode wawancara,
telaah dokumen, dan pengamatan
langsung

6.Menggunakan cek list atau daftar tilik

sesuai metode yang digunakan

7.Close meeting rencana 7 Juli 2021(31

Juli 2021)(14 AGUSTUS 2021)
TEMUAN HASIL AUDIT
UNIT / PROGRAM : RESTRIBUSI
TANGGAL : 29-6-2021

TEMUAN VERIFIKASI
CLOSE
NO JENIS TEMUAN ( Selesai/ belum
MINOR MAYOR TANGGAL
selesai)
KOMPETENSI PETUGAS TIDAK SESUAI KRN PETUGAS BLM  
1 PERNAH PELATIHAN v   SDH PENGAJUAN

SK BLM ADA (DLM PROSES)  6 JULI 2021

2 v   SDH PENGAJUAN
3
SOP ADA BLM LENGKAP 6 JULI 2021
v   SELESAI
4 BUKU BANTU BLM LENGKAP 6 JULI 2021
v   SELESAI
5 BKU BLM ADA 6 JULI 2021
v   SELESAI
6 JULI 2021
6 REG PX BAYAR BLM LENGKAP
v   SELESAI
    6 0    

NB : Temuan MINOR : temuan yang bisa di penuhi sendiri oleh AUDITEE

Temuan MAYOR : temuan yang bisa di penuhi dengan intervensi oleh Puskesmas
AUDITOR
AUDITEE
1.TRI M
2.RETNO
( SAMIRAN ) 3. EMA
 TEMUAN AUDIT INTERNAL I 2021 DI PUSKESMAS NGRAHO

UNIT / PROGRAM : SURVEILANCE

TANGGAL : 6 JULI 2021

TEMUAN
CLOSE VERIFIKASI ( Selesai/
NO JENIS TEMUAN
MINOR MAYOR TANGGAL belum selesai)

1 SOP KEGIATAN ADA YG BELUM DIBUAT v     PROSES

2 KOMPETENSI PETUGAS BELUM PELATIHAN v     PENGAJUAN LATIHAN

3 RENCANA KEGIATAN BELUM DIBUAT/BLM DITULIS  

v   PROSES
4 REKAP HASIL KEGIATAN ADA 6 JULI 2021 
v   SELESAI
5 PETUGAS MSH MERANGKAP 2 PROGRAM  
v   RTM
    5 0    

NB : Temuan MINOR : temuan yang bisa di penuhi sendiri oleh AUDITEE

Temuan MAYOR : temuan yang bisa di penuhi dengan intervensi oleh Puskesmas
AUDITOR
AUDITEE
1. Wartik
2. IRA
( HARIS ) 3. ARIS
UNIT / PROGRAM : LABORAT
TANGGAL : 27 JULI 2021

TEMUAN
VERIFIKASI ( Selesai/ belum
NO JENIS TEMUAN CLOSE TANGGAL
MINOR MAYOR selesai)

JENIS2 PELAYANAN SUDAH SESUAI KETETAPAN  

1 v   SELESAI

KOMPETENSI PETUGAS SESUAI  27 JULI 2021

2 v SELESAI
 
PETUGAS SUDAH MENGGUNAKAN APD SESUAI STANDART  27 JULI 2021
3 v SELESAI
 
SOP PENYESUAIAN KEBIASAAN BARU BLM ADA DAN SOP PENYERAHAN HASIL  27 JULI 2021
4 SWAB BLM ADA v SELESAI
 
REAGEN HBsAg KOSONG  3 AGUSTUS 2021
5 v SELESAI
 
BLM SEMUA REAGEN DI LABELI  3 AGUSTUS 2021
6 v SELESAI
 
ALAT DI KALIBRASI SETIAP TAHUN,  27 JULI 2021
7 v SELESAI
 
PEMELIHARAAN ALAT DAN MONITORING ADA  27 JULI 2021
8 v SELESAI
 
REKAP HASIL INDIKATOR MUTU BLM ADA  27 JULI 2021
9 v SELESAI
 
 
    9    
NB : Temuan MINOR : temuan yang bisa di penuhi sendiri oleh AUDITEE

Temuan MAYOR : temuan yang bisa di penuhi dengan intervensi oleh Puskesmas
AUDITOR
AUDITEE
1.ARIS
2. DIKE
(AMNESTI,ENDAH ) 3. YUSITA
4. SUCIPTO
 TEMUAN AUDIT INTERNAL I 2021 DI PUSKESMAS NGRAHO
UNIT / PROGRAM : KESLING
TANGGAL : 28 JUNI 2021

TEMUAN CLOSE VERIFIKASI ( Selesai/

NO JENIS TEMUAN
MINOR MAYOR TANGGAL belum selesai)

1 BUKU BANTU KEGIATAN LAPANGAN BLM ADA v    5 JULI 2021 SELESAI

2 CAPAIAN PENDATAAN RUMAH SEHAT RENDAH ( RIIL ),KERJASAMA DGN DESA v   28 JUNI 2021  SELESAI

3 ALAT BLM DIKALIBRASI v   5 JULI 2021  PENGAJUAN

RENCANA ADA BLM

4 ADVOKASI KE DESA MSH KURANG v    
PELAKSANAAN
 

         

    4 0    
NB : Temuan MINOR : temuan yang bisa di penuhi sendiri oleh AUDITEE
Temuan MAYOR : temuan yang bisa di penuhi dengan intervensi oleh Puskesmas
AUDITEE AUDITOR
1 .FITRI
( DIKE P ) 2 .SUTRISNO
3 .WARTIK
 TEMUAN AUDIT INTERNAL I 2021 DI PUSKESMAS NGRAHO
UNIT / PROGRAM : LOKET

TANGGAL : 30 JUNI 2021

TEMUAN CLOSE VERIFIKASI ( Selesai/ belum

NO JENIS TEMUAN
MINOR MAYOR TANGGAL selesai)

1 SK PJ YAN DI PENDAFTARAN MASIH LAMA v     PENGAJUAN

2 KOMPETENSI PETUGAS BLM SESUAI v   7 JULI 2021  SELESAI

3 SOP ALUR PELAYANAN DAN ALUR POLI ISPA v   7 JULI 2021  DALAM PROSES

4 SOP PENGANTAR RM KE MASING2 UNIT v   7 JULI 2021  SELESAI

5 PENANGANAN RM > 5TN DAN YG SUDAH MENINGGAL v   7 JULI 2021  BERJALAN

6 BLM ADA PEMBAGIAN TUGAS YG JELAS v     RTM

7 JULI 2021 
7 PETUGAS ADA YG DATANG BLM TEPAT WAKTU v   PROSES
 

8 TEMPAT RM PENUH v     RTM

9 MINTA TENAGA YG BANTU TETAP v     RTM

9 0
       
NB : Temuan MINOR : temuan yang bisa di penuhi sendiri oleh AUDITEE
Temuan MAYOR : temuan yang bisa di penuhi dengan intervensi oleh Puskesmas

AUDITEE AUDITOR
1.WIWIK
( SAMIRAN,SARMAN,LINA,YANI ) 2.YUSITA
3. EMA
4. SUCIPTO
 REKAP TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL
I
PUSKESMAS NGRAHO 2021

TEMUAN
NO RUANG TOTAL KETERANGAN
MAYOR MINOR

1 RESTRIBUSI 6 0 6  

2 SURVEILANT 5 0 5  

3 LABORAT 10 0 10  

4 KESLING 4 0 4  

5 LOKET 9 0 9  

  TOTAL
       

NB
Temuan jangka PENDEK : temuan yang bisa di penuhi sendiri oleh AUDITEE

Temuan jangka MENENGAH : temuan yang membutuhkan interfensi Puskesmas

Temuan jangka PANJANG : temuan yang membutuhkan interfensi DINKES

TERIMA KASIH