MONITORING TINDAK LANJUT DAN EVALUASI AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WARA BARAT

SEMESTER I TAHUN 2022

Unit / Program : Tata Usaha

Waktu
No Uraian Ketidaksesuaian / Analisis Ketidaksesuaian/ Rencana Tindak Target Waktu Penanggung
Pelaksanaan Evaluasi
. Masalah Masalah Lanjut Penyelesaian Jawab
Tindak Lanjut
1. - Masih ada beberapa SOP SOP masih dalam bentuk file Merevisi dan segera print Mei – Juni 2022 Rice Noviani Juni 2022 Dalam proses
dalam bentuk file/draf dan karena ada beberapa bagian SOP SOP Amba, SKM penyelesaian
belum di print yang diubah

2. - Instrument umpan balik Keterbatasan mengadakan Memaksimalkan Mei – Juni 2022 Rice Noviani Juni 2022 Dalam proses
layanan sudah ada namun pertemuan dan adanya aturan pelaksanaan dari umpan Amba, SKM penyelesaian
dalam proses pelaksanaaan untuk jaga jarak akibat wabah balik layanan
kurang maksimal. Covid 19 membuat proses
pelaksanaan umpan balik layanan
kurang maksimal

3. - Balum ada SK tentang Akses Sementara dalam proses Membuat SK tentang Mei – Juni 2022 Rice Noviani Juni 2022 Dalam proses
Puskesmas pembuatan Akses Puskesmas Amba, SKM penyelesaian

4. - Belum ada dokumen jadwal Jadwal beberapa kegiatan masih Membuat jadwal seluruh Mei – Juni 2022 Rice Noviani Juni 2022 Dalam proses
seluruh kegiatan puskesmas terpisah-pisah dan belum kegiatan puskesmas dan Amba, SKM penyelesaian
dan di buat SKnya disatukan di buat SKnya

5. - Belum ada dokumen hasil Sementara dalam proses Membuat laporan hasil Mei – Juni 2022 Rice Noviani Juni 2022 Dalam proses
evaluasi akses pelaksanaan pembuatan evaluasi akses Amba, SKM penyelesaian
layanan puskesmas pelaksanaan layanan
puskesmas

6. - Pelaksanaan komunikasi Keterbatasan mengadakan Mengoptimalkan Mei – Juni 2022 Rice Noviani Juni 2022 Dalam proses
 dengan masyarakat masih pertemuan dan adanya aturan Pelaksanaan komunikasi Amba, SKM penyelesaian
belum optimal. untuk jaga jarak akibat wabah dengan masyarakat
Covid 19 sehingga komunikasi
dengan masyarakat tidak optimal.

7. - Pelaksanaan layanan Petugas kurang aktif dan adanya Mengoptimalkan Mei – Juni 2022 Rice Noviani Juni 2022 Dalam proses
pengembangan belum wabah Covid sebagai penyebab Pelaksanaan layanan Amba, SKM penyelesaian
optimal tidak terlaksananya layanan pengembangan
pengembangan

Auditor Auditee,

Herminingati, S. Kep., Ners. Rice Noviani Amba, SKM

MONITORING TINDAK LANJUT DAN EVALUASI AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WARA BARAT
 SEMESTER I TAHUN 2022

Unit / Program : UGD

Waktu
No Uraian Ketidaksesuaian / Analisis Ketidaksesuaian/ Target Waktu
Rencana Tindak Lanjut Penanggung Jawab Pelaksanaan Evaluasi
. Masalah Masalah Penyelesaian
Tindak Lanjut
1. - Belum ada SK penanganan Ada SK pada tim Membuat SK penanganan Mei – Juni 2022 Fera Yanus, S. Kep., Juni 2022 Dalam proses
pasien beresiko tinggi keselamatan pasien pasien beresiko tinggi Ners. penyelesaian

2. - Belum ada SK pelayanan SK pelayanan rujukan pasien Membuat SK pelayanan Mei – Juni 2022 Fera Yanus, S. Kep., Juni 2022 Dalam proses
rujukan pasien khusus UGD belum ada rujukan pasien Ners. penyelesaian

3. - Beberapa dokumen eksternal Sementara dalam proses Melengkapi dokumen Mei – Juni 2022 Fera Yanus, S. Kep., Juni 2022 Dalam proses
yang penting masih dalam pembuatan eksternal yang penting Ners. penyelesaian
bentuk file/draf.

4. - Belum ada SOP Sementara dalam proses Membuat SOP Mei – Juni 2022 Fera Yanus, S. Kep., Juni 2022 Dalam proses
pendelegasian wewenang pembuatan pendelegasian wewenang Ners. penyelesaian

5. - Belum ada SOP penanganan Sementara dalam proses Membuat SOP penanganan Mei – Juni 2022 Fera Yanus, S. Kep., Juni 2022 Dalam proses
pasien beresiko tinggi pembuatan pasien beresiko tinggi Ners. penyelesaian

6. - Belum ada SOP transportasi Sementara dalam proses Membuat SOP transportasi Mei – Juni 2022 Fera Yanus, S. Kep., Juni 2022 Dalam proses
rujukan pembuatan rujukan Ners. penyelesaian

7. - Belum ada SOP kewaspadaan Sementara dalam proses Membuat SOP Mei – Juni 2022 Fera Yanus, S. Kep., Juni 2022 Dalam proses
universal pembuatan kewaspadaan universal Ners. penyelesaian

8. - Kurangnya pemantaun Petugas kurang Membuat laporan Mei – Juni 2022 Fera Yanus, S. Kep., Juni 2022 Dalam proses
ketersediaan obat-obat memperhatikan ketersediaan pemantauan ketersediaan Ners. penyelesaian
emergensi di UGD obat-obat emergensi, hanya obat-obat emergensi di
 focus pada pasien. UGD

Auditor, Auditee,

drg. Dewi Sriyanty Syam, SKG. Fera Yanus, S.Kep.Ners

MONITORING TINDAK LANJUT DAN EVALUASI AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WARA BARAT
 SEMESTER I TAHUN 2022

Unit / Program : Apotek ( Farmasi)

Uraian Waktu
Analisis Ketidaksesuaian/ Target Waktu
No. Ketidaksesuaian / Rencana Tindak Lanjut Penanggung Jawab Pelaksanaan Evaluasi
Masalah Penyelesaian
Masalah Tindak Lanjut
1. - Daftar obat emergensi di Sementara dalam proses Segera menyelesaikan Mei – Juni Rahima Habir,S.Si,Apt Juni 2022 Telah
unit pelayanan masih pembuatan Daftar obat emergensi di 2022 terselesaikan
sementara dalam unit pelayanan
pembaharuan

2. - Tidak ada bukti pelatihan Tidak ada pelatihan-pelatihan Mengajukan permintaan Mei – Juni Rahima Habir,S.Si,Apt Juni 2022 Dalam proses
petugas obat (semua khusus petugas Apotek pelatihan kepada kepala 2022 penyelesaian
petugas apotek sesuai puskesmas
kompetensinya

3. - Blender obat rusak Blender obat rusak karena Mengajukan permintaan Mei – Juni Rahima Habir,S.Si,Apt Juni 2022 Dalam proses
terlalu sering digunakan dan kepada pengelola barang 2022 penyelesaian
tidak diganti-ganti. dan laporkan kepada
kepala puskesmas

Auditor, Auditee,

drg. Dewi Sriyanty Syam, SKG. Rahima Habir, S.Si,Apt

MONITORING TINDAK LANJUT DAN EVALUASI AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WARA BARAT
 SEMESTER I TAHUN 2022

Unit / Program : Program HIV/AIDS

Uraian Waktu
Analisis Ketidaksesuaian/ Target Waktu
No. Ketidaksesuaian / Rencana Tindak Lanjut Penanggung Jawab Pelaksanaan Evaluasi
Masalah Penyelesaian
Masalah Tindak Lanjut
1. - SK tentang petugas HIV SK ada di ruangan Tata Usaha Meminta SK tentang Mei – Juni 2022 Dorce Binanasang, Juni 2022 Telah
tidak ada pada petugas petugas HIV di bagian tata SKM terselesaikan
usaha

2. - Beberapa dokumen Sementara dalam proses Melengkapi dan print Mei – Juni 2022 Dorce Binanasang, Juni 2022 Telah
eksternal masih dalam pembuatan dokumen eksternal SKM terselesaikan
bentuk file/draf

3. - Penyimpanan RDT tidak Di laboratorium belum ada Melaporkan kondisi Mei – Juni 2022 Dorce Binanasang, Juni 2022 Dalam proses
sesuai standar pendingin ruangan/ AC tersebut kepada kepala SKM penyelesaian
sehingga RDT mudah rusak puskesmas

4. - Belum ada ruang konseling Keterbatasan ruangan Laporkan kondisi tersebut Mei – Juni 2022 Dorce Binanasang, Juni 2022 Dalam proses
yang tetap untuk program menyebabkan sulit untuk kep ada kepala puskesmas SKM penyelesaian
HIV/AIDS menyiapkan ruang konseling
HIV/AIDS yang tetap

Auditor Auditee,

Deysi Pangngala, Amd. Keb. Dorce Binanasang, SKM

MONITORING TINDAK LANJUT DAN EVALUASI AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WARA BARAT
 SEMESTER I TAHUN 2021

Unit / Program : Program Imunisasi

Waktu
Uraian
Analisis Ketidaksesuaian/ Target Waktu Pelaksanaan
No. Ketidaksesuaian / Rencana Tindak Lanjut Penanggung Jawab Evaluasi
Masalah Penyelesaian Tindak Lanjut
Masalah
1. - Beberapa SK dan SOP masih Sementara dalam proses Melengkapi dan print Mei – Juni 2022 Inrawati, AMK Juni 2022 Telah
dalam bentuk file/draf pembuatan dokumen SK dan SOP terselesaikan

2. - Capaian indicator mutu Beberapa masyarakat masih Memaksimalkan Capaian Mei – Juni 2022 Inrawati, AMK Juni 2022 Dalam proses
belum maksimal belum yakin untuk vaksin indicator mutu dengan penyelesaian
terutama vaksin Covid 19 menciptakan inovasi
karena issue-isue di media kegiatan
soaial.
3. - Ketersediaan vaksin tidak Petugas sudah meminta vaksin Mengajukan permintaan Mei – Juni 2022 Inrawati, AMK Juni 2022 Belum
selamanya lengkap setiap sesuai kebutuhan namun vaksin sesuai kebutuhan terselesaikan
bulannya ketersediaan vaksin di Dinkes setiap bulan
yang memang tidak ada

Auditor, Auditee,

Deysi Pangngala, Amd. Keb. Inrawati, AMK.