LOGBOOK JANUARI 2022

Satuan Pengawas Intern

No. Tgl/Bln/Thn Kegiatan Kuantita Kualitas Tandatangan

s
1. 03 Januari 2022 Mengikuti Pertemuan
Senin “Temuan Pemeriksaan 40 % 30%
Tidak Dapat ditindaklanjuti
di Kemkes RI Jakarta tgl 03
sd 05 Januari 2022
2. 04 Januari 2022 Mengikuti Pertemuan
Selasa “Temuan Pemeriksaan
Tidak Dapat ditindaklanjuti
di Kemkes RI Jakarta tgl 03
sd 05 Januari 2022
3. 05 Januari 2022 Mengikuti Pertemuan
Rabu “Temuan Pemeriksaan
Tidak Dapat ditindaklanjuti
di Kemkes RI Jakarta tgl 03
sd 05 Januari 2022
4. 06 Januari 2022 Mengikuti Rapat tentang
Kamis Satuan Harga utk HPS –
RSUP tahun 2022 Lt. 4
Ruang Rapat Direksi Jam.
8.30 Wib sd selesai

Mempelajari analisa
masalah dalam temuan
audit kegiatan di RS

Membuat laporan hasil

pertemuan di Kemkes RI
tgl 03 sd 05 Jan 2022
5. 07 Januari 2022 Mempelajari PMK No 84
Jumat Tahun 2019 ttg Tata Kelola
Pengawasan Intern di
lingkungan Kemkes RI
Membantu tugas
Administrasi yg
diperintahkan Ka. SPI
6. 10 Januari 2022 Membuat Slide Lap. Reviu
Senin Keuangan Semester 1
tahun 2021.
Mengikuti Rapat Jam 02.00
Wib sd Selesai di Ruang
Rapat Dirut Lt.4 (Gusnedi +
M. Yunus) Agenda :
a. Pembangunan Bungker
Radioterapi.,
b. AC Poliklinik.,
c. Renovasi Gedung Paru
dan Ruang Boungenville.
7. 11 Januari 2022 Melaksanakan rekapitulasi
Selasa laporan audit, Evaluasi,
Reviu program SPI 2021
sebagai bahan utk
menyajian laporan
tahunan.

8. 12 Januari 2022 Menganalisa beberapa

Rabu tugas Tim Penilai
Pengendalian Intern atas
Lap. Keu yang dishare Sdri.
Risfa Nelly., ST
(Perencanaan)
Konsultasi ttg JF Auditor ke
BPKP Jam 02.00 wib sd
selesai.

9. 13 Januari 2022 Pertemuan di aula RSUP dr.

Kamis M. Djamil Padang/Zoom
tentang pembahasan
Pengisian Prestasi Kerja
PNS Jam.08.00 Wib sd
selesai
10. 14 Januari 2022 Membuat Laporan
Jumat Tahunan SPI _ tahun 2021
11. 17 sd 21 Januari Mengikuti Desk
2022 Penyusunan Laporan
Senin sd Jumat Keuangan dan BMN Tahun
Anggaran 2021, Desk PIPK
di Hotel Santika Premiere
KHI Bekasi
12. 24 Januari 2022 Rapat Hasil Desk Lap
Senin Keuangan di Aula Dirut.
Membuat usulan Diklat
Auditor.
13. 25 Januari 2022 Membuat Surat dari TL-
Selasa LHP Itjen dan menaikan ke
Dirut RS.

14. 26 Januari 2022 Mengikuti Rapat rutin

Rabu Presentase :
1. IPS Non Medik terkait AC
Rawat Jalan.
2. Penyedia terkait perbaik
an kebocoran gedung
IPJT Lt-3
15. 27 Januari 2022 Konsultasi tentang Gedung
Kamis IPJT ke BPKP Padang.
Bersama Tim dari
Keuangan
Penyelesaian Laporan SPI
tahun 2021
16. 28 Januari 2022 Verifikasi HPS HPS Hutang
 Jumat Pihak ke-3
Verifikasi Syarat Satpam
Edit Laporan SPI 2021
17. 31 Januari 2022 Verifikasi HPS Hutang
Senin Pihak ke-3
Penyelesaian laporan SPI

LOGBOOK FEBRUARI 2022

Satuan Pengawas Intern

No. Tgl/Bln/Thn Kegiatan Kuantita Kualitas Tandatangan

s
1. 02 Februari 2022 Rapat Rutin SPI ;
Rabu a. Kegiatan tiap minggu
dimahas dg tim SPI.
b. Mobilisasi barang yg
diverifikasi.
c. Verifikasi usulan.
d. Reviu Lap. Keu
2. 03 Februari 2022 a. Pemeriksaan data lap.
Kamis Keuangan u/bahan
Reviu.
b. Pembuatan LRK
c. Verifikasi HPS
3. 04 Februari 2022 Mengikuti Pertemuan
Jumat “Temuan Pemeriksaan
Tidak Dapat ditindaklanjuti
di Kemkes RI Jakarta tgl 03
sd 05 Januari 2022
4. 06 sd 09 Februari Melakukan Konsultasi ke
2022 Minggu sd PPK BLU, Kementerian
Rabu Kesehatan RI, RS Kanker
Darmais dan Koordinasi ke
PT. Nindya Karya Jakarta.
Survey Alkes ke PT. Tekno
Medika Jaya Depok
Tekno Care Hyperbaric
Oxygen Therapy
5. 10 Februari 2022 Mengikuti Test Swab/PCR
Kamis Membuat Lanjutan Reviu
Lap. Keuangan semester 2
tahun 2021.
Verifikasi HPS pekerjaan
u/ RS
6. 11 Februari 2022 Verifikasi HPS pekerjaan
Jumat u/ RS dg Tim (Gusnedi dan
M. Yunus).
Verifikasi hutang pihak ke-
3,
7. 14 Februari 2022 Rapat Tim SPI (rutin)
Senin Print Out Lap Reviu
Keuangan.
Print Out Verifikasi Hutang
Pihak ke III.

8. 15 Februari 2022 Verifikasi HPS : Perbaikan

Selasa Gedung Gizi.

9. 13 Januari 2022 Pertemuan di aula RSUP dr.

Kamis M. Djamil Padang/Zoom
tentang pembahasan
Pengisian Prestasi Kerja
PNS Jam.08.00 Wib sd
selesai
10. 14 Januari 2022 Membuat Laporan
Jumat Tahunan SPI _ tahun 2021
11. 17 sd 21 Januari Mengikuti Desk
2022 Penyusunan Laporan
Senin sd Jumat Keuangan dan BMN Tahun
Anggaran 2021, Desk PIPK
di Hotel Santika Premiere
KHI Bekasi
12. 24 Januari 2022 Rapat Hasil Desk Lap
Senin Keuangan di Aula Dirut.
Membuat usulan Diklat
Auditor.
13. 25 Januari 2022 Membuat Surat dari TL-
Selasa LHP Itjen dan menaikan ke
Dirut RS.

14. 26 Januari 2022 Mengikuti Rapat rutin

Rabu Presentase :
3. IPS Non Medik terkait AC
Rawat Jalan.
4. Penyedia terkait perbaik
an kebocoran gedung
IPJT Lt-3
15. 27 Januari 2022 Konsultasi tentang Gedung
Kamis IPJT ke BPKP Padang.
Bersama Tim dari
Keuangan
Penyelesaian Laporan SPI
tahun 2021
16. 28 Januari 2022 Verifikasi HPS HPS Hutang
Jumat Pihak ke-3
Verifikasi Syarat Satpam
Edit Laporan SPI 2021
17. 31 Januari 2022 Verifikasi HPS Hutang
Senin Pihak ke-3
Penyelesaian laporan SPI