NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Audit Internal

Hari/Tanggal : Kamis ,2 Pebruari 2023

Waktu sidang/Rapat : Jam 09.30 Wita – 11.30 Wita

Tempat : Puskesmas Selemadeg Barat

Acara : 1.Pembukaan

2. Doa

3. Penyampaian Ketua Audit Internal

4. Laporan anggota tim audit terkait kegiatan audit bulanan

5.Pembahasan PDCA dan draf RPK bulanan audit internal

6. Jadwal Kegiatan Audit

7. Diskusi / Tanya Jawab

8. Penutup

Pimpinan sidang/rapat :

Ketua : drg. Ni Ketut Seriasih

Sekretaris : Ni Wayan Sekarmiasih. A. Md. Keb

Peserta sidang : Ni Nyoman Riasih. A.Md Keb ( daftar hadir terlampir)

Kegiatan sidang/rapat:

1.Pembukaan :Kepala Tim Audit membuka rapat dengan mengucapkan “Om Swastiastu “

2. Doa Ketua Tim Audit memimpin Doa dan di ikuti oleh semua Peserta

.3. Penyampaian ketua TIM AUDIT

3 Arahan Ketua Tim. Mohon di siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi.

Dokumen tahun 2022 di penuhi, dan tahun 2023

Akreditasi bulan oktober. Terap menyusun jadwal, pelaksanaansesuai jadwal

Dengan harapan tetap berkordinasi antar tim anggota audit, unit yg akan di audit dan auditei. Agar
kegiatan audit berjalan dengan lancar.danjangan lupa bersurat ke kapus.

Audit tetap dilaksanakan karena sangat penting .Hasil temuan audit langsung di
tulis Dalam form hasil temuan Audit. Dan langsung di isi persentase hasil capaian saat audit.

Tetap gunakan ceklis saat audit.

4.Pembacaan Cakupan Kegiatan Tim Audit Internal :

1. Penyampaian hasil kegiatan tim Tim Audit Internal

2. Jadwal Rapat Audit Internal tetap dilakukan sebulan sekali sesuai jadwal manajemen.

3. Pelaksanaan audit tetap dilaksanakan. Untuk yang belum terlaksana bulan mei segera di tindak lanjuti

4. Tetap melakukan koordinasi antar auditor, auditei, serta ketua audit internal dalam pelaksanaan
audit.

5. Selanjutnya hasil pelaksanaan audit internal akan dibahas dan dibicarakan oleh Sekretaris Audit
Internal serta pembuatan jadwal pelaksanaan audit bulan Januari 2023 penyamampaian hasil Audit
bulan Desember 2022

-
HASIL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SELEMADEG BARAT
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun : Desember 2022

N TGL/BLN/ UNIT YANG Ruang HASIL TEMUAN PERMASA TINDAKAN AUDITOR AUDITEI Keterangan
O THN DIPERIKSA lingkup audit LAHAN PERBAIKA
N

1 23/12/2022 UKP Kf lab Kepatuhan Pada langkah- SOP yg ada SOP akan dr Made 12/01/2023
dan farmasi terhadap SOP Ni Wayan Rika
langkah SOP tidak sesuai segera
pada unit Pelaksanan Sekarmiasih Ermawan
UGD TRIASE
belum sesuai dengan diperbaiki Ni Nyoman Ns. I Putu
dengan langkah- Riasih Adi
penatalaksanaann langkah yg Mariana,
ya diterapkan S.Kep.
kepada
pasien

2 24/12/2022 unit UKP Kf Kepatuhan tidak terlaksana Petugas SOP drg Ni Ketut Ni Putu 16/01/2023
lab dan masih Seriasih Ni
terhadap SOP segera Rika
farmasi dalam Wayan
Ruang
pembayaran proses
dibuat dan Sekarmiasih melinda
Pendaftaran tindakan dari membuat dikonsultasi
unit SOP kan kepada
pendaftaran/ pembayaran PJ
Kasir tindakan UKPKF
dari unit
&Lab
pendaftaran
/ kasir
 JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SELEMADEG BARAT

PERIODE PEBRUARI 2023

N Hari /
Kegiatan Tempat Kode Pelaksana
o. Tanggal

1 02/02/2023 Rapat Tim Audit Internal Ruang H.113.5 Ketua dan Anggotan Tim Audit
Program 2 Internal
2 07/02/2023 Rapat Lokmin Lintas Puskesmas H.116.5 Seluruh Staf UPTD Puskesmas
Program dan Rapat Rutin Selemadeg Barat
3 14/02/2023 Audit di Ruang UGD PJ UGD Ruang UGD H.116.5 Ni Wayan Sekarmiasih, A.Md Keb
Dengan objek audit .
Kepatuhan petugas terhadap Ni Nyoman Riasih,SST.Keb
SOP Triase di UGD
4 16/2/2023 Audit di Ruang Pendaftaran Ruang H.116.5 drg Ni Ketut Seriasih
SOP pembayaran tindakan Pendaftaran Ni Made Sri Marhaeni
dari unit ke unit
pendaftaran/Kasir
5 21/02/2023 Audit di Ruang Farmasi SOP Ruang H.116.5 Ns Made Widi Artawan ,S.Kep
Monitoring Ketersediaan Farmasi Ni Wayan Sekarmiasih, A.Md
obat emergensi di unit Keb

6 24/02/2023 Audit Program TB Tentang Ruang Drg Ni Ketut Seriasih

KAK penemuan Suspek TB Program II Ni Made Yuliantini

7 28/2/23 Membuat Laporan Puskesmas H.C.6. 5 Wayan Sekarmiasih, A.Md Keb.

 FORM SIKLUS PDCA LOKAKARYA MINI LINTAS PROGRAM
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun : Januari 2023

P D C A P
RPK April WAKT MONEV RTL ( Rencana RPK TAHUN /
TAHUNAN / U Hasil Kegiatan Target (%) Id e nt i f i ka s i M a s a l a h Identifikasi Tindak Lanjut) BULAN PEB
BULAN JAN PELAK :
Penyebab 23(RINCIAN
- IN P U T
2023 (RINCIAN SANA KEGIATAN)
KEGIATAN) AN - P R O S ES
NO ( KU A N T ITA TIF /
JAD WA L &
KU A LITA TIF / S OP )
- OU TP U T

Bula Bula Kom Bulan Bulan Kom ula

n n Ini ulatif Lalu(%) Ini (%) tif(%)
Lalu
1 Menyusun 2/1/202 0 1 1 0,0% 8,3% 8,3% Pembuatan Pembuatan Melanjutkan Penyusuna
laporan dan 3 PDCA tidak ada PDCA pembuatan n Draf
RTL (PDCA) masalah berjalan draf PDCA PDCA 2
Kegiatan lancar pada tanggal Des 2023
Audit ternal 2 Des 2022
bulan Nop
2022
2 Menyusun 2/1/202 1 12 0,0% 8,3% 100,0% Pembuatan RPK Pembuatan Melanjutkan Penyusuna
Draft RPK 3 tidak ada RPK berjalan pembuatan n Draf RPK
Kegiatan masalah lancar draf RPK pada tanggal 2
Program tgl 2 Des Des 2022
Audit Internal 2022
2023
3 Rapat Audit 4 1 12 0,0% 8,3% 100,0% Terlaksana Terlaksana Melanjutkan rapat audit
Internal /1/2023 tidak sesuai Rapat tanggal Tgl 2 Peb
jadwal karena 2 jan 2023 2023
tim ada yang
kena jadwal
ukp jaga sore
dan malam

4 Rapat Rutin 24/1/20 1 12 0,0% 8,3% 100,0% Rapat Rapat Melanjutkan Melaksanak
Puskesmas 23 terlaaaksana terlaaaksana rapat dibulan an Rapat
tidak sesuai tidak sesuai berikutnya Rutin pada
rencana rencana pada tgl 2 jan tanggal tgl
karena kapus 2023 24 Peb
banyak 2023
kegiatan
 5 Rapat 24/1/20 1 12 0,0% 8,3% 100,0% Rapat Rapat Melanjutkan Melaksanak
Lokmin 23 terlaaaksana terlaaaksana rapat dibulan an Rapat
Lintas tidak sesuai sesuai berikutnya lokmin
Program rencana rencana pada tgl Peb lintas
2023 Proram
pada
tangga 7
Peb 2023
7 Audit 'UKP 2/1/202 11 11 0,0% 84,6% 84,6% SOP yg ada Masih dalam SOP akan Evaluasi tgl
Kf lab dan 3 21/2/2023
tidak sesuai proses segera
farmasi
pada unit
dengan langkah- perbaikan diperbaiki
UGD langkah yg SOP
Kepatuhan diterapkan
terhadap kepada pasien
SOP
Pelaksanaan
Triase
8 unit UKP Kf 2/1/202 11 11 0,0% 84,6% 84,6% Dkwitansi Petugas akan di revisi Evaluasi
lab dan 3 belum di robek kadang tgl16/2/203
farmasi aslimua yang kadang lupa
Ruang warna Putih. ngerobek
Pendaftaran Pada bukti kwitasi dan
Kepatuhan pembayaran melengkapi
terhadap pasien ada bukti
SOP beberapa yang pembayaran
pembayaran belum di
tindakan centang sesuai
dari unit ke jenis tindakan
loket/Kasir dan belum
ditotal dan di
parap petugas
unit serta belum
di cap oleh
Petugas

Penutup

Pelaksanaan kegiatan Tim Audit Internal agar disesuaikan dengan jadwal bulanan masing masing ,
permasalahan yang ada baik dari segi sumber daya ,sarana dan pendukung kegiatan agar dibuatkan
rencana tindak lanjut guna pemecahan masalah dan peningkatan cakupan kegiatan.Setiap temuan harus
di tindak lanjuti. Untuk jadwal yang tertunda agar berkoordinasi dengan auditee jadwal ulang nya untuk
di sepakati.

“Om Cantih Cantih Cantih Om “.

Mengetahui Lalanglinggah 2 Pebruari 2023

Kepala Puskesmas Selemadeg Barat, Ketua Tim Audit Internal

dr Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP.197211072005011008 NIP.19660126200604 2 001