PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PARENGAN
Jl Cokrokusumo No.472 Parengan Telp (0353) 2899301
Email: pkmparengan@gmail.com
TUBAN 62366

NOTULEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Nomor: 01 /Not.RTM/I/2019

Pertemuan : Rapat Tinjauan Manajemen UPTD Puskesmas Parengan

Hari/tanggal : Rabu/ 9 Januari 2019
Waktu : 12.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Puskesmas Parengan
Susunan acara : Pembukaan
1. Menyanyikan lagu Indonesia raya dan Yel-yel
2. Sambutan-sambutan
3. Laporan audit internal
4. Laporan program
a. Laporan program mutu Admen
b. Laporan program mutu UKM
c. Laporan program mutu UKP
d. Laporan Hasil pembahasan umpan balik/keluhan dan hasil kepuasan
pelanggan
e. Laporan hasil penilaian kinerja puskesmas
f. Laporan hasil pencapaian sasaran keselamatan pasien
g. Laporan hasil manajemen resiko
h. Laporan tim kredensial
i. Laporan hasil kegiatan PPI
5. Pembahasan hasil rekomendasi RTM
6. Doa dan Penutup
Pimpinan Rapat : dr.Ana Silvia
Notulis : Atuk Hariyati Amd.Keb
Peserta Rapat : (terlampir)

Kegiatan Rapat :
1. Pembukaan : dr.Ana Silvia
Assalamu’alaikum wr wb alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan siang
ini yang insya allah membawa manfaat dan peuh berkah tak lupa shalawat serta alam kita panjatkan
kepada nabi besar kita nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamah
kelak.amin allahuma amin. Untuk rapat rtm ini semua penanggung jawab program melaporkan hasil
pencapaian kegiatan masing masing dan diakhir akan kami berikan rekomendasi atas permasalahan dan
tindak lanjut untuk semua program dengan ini rtm kita buka dengan bacaan basmalah.
Bismillahhirahmanirahim.. saya akhiri assalamu”alaikum wr.wb
2. Sambutan : dr.Prih Untari
Assalamu”alaikum wr.wb alhamdulillah rapat tinjauan manajemen dapat terlaksana di hari ini semoga
rapat dapat berjalan dengan lancar dan semua permasalahan dapat di tindaklanjuti bersama-sama
demikian saya akhiri assalamu’alaikum wr.wb
A.LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

1. ADMEN

KETIDAK SESUAIAN TERHADAP STANDART/ BATAS WAKTU

NO TEMUAN BUKTI OBYEKTIF KETERANGAN
INDIKAROR/STANDART INDIKATOR PENYELESAIAN

1 KEPEGAWAIAN

Tidak ada surat keterangan kelulusan orientasi untu pegawai baru di Pkm Kriteria 2.3.5 , Close ( surat
Surat keterangan kelulusan 3 hari (19 November
kelulusan orientasi pada Parengan tidak sesuai dengan standart PMK PMk no 12 tahun keterangan kelulusan
tidak ada 2018)
pegawai baru No 12 tahun 2014 2014 sudah dibuat)

2 KEUANGAN

Close ( SOP
dari 3 bendahara yang Penggunaan anggaran di PKM Parengan tidak
juknis, bok, opras, 3 hari (30 November pengggunaan Anggaran
diperiksa semua tidak SOP Penggunaan Anggaran sesuai dengan juknis keuangan Puskesmas
JKN 2018) sudah dibuat sudah
memiliki SOP (JKN,Opras,BOK)
dibuat)
2. UKM

KETIDAK SESUAIAN TERHADAP STANDART/ BATAS WAKTU

NO TEMUAN BUKTI OBYEKTIF KETERANGAN
INDIKAROR/STANDART INDIKATOR PENYELESAIAN

1 KIA

1. Ada ibu hamil yang di

undang tidak datang pada
pelaksanaan ANC terpadu
di Desa

2. Petugas yang
melaksanakan ANC Absensi Ibu hamil dan
terpadu tidak sesuai
dengan kriteria yang
ditetapkan karna ada
kegiatan yang lain
close (bumil yang tidak
terdapat ketidak sesuaian pelaksanaan ANC PMK NO 97 th 1 hari (30 November
datang dapat
Petugas terpadu dengan standart PMK no 97 th 2014 2014 2018)
melakukan ANC
terpadu di Puskesmas,
petugas yang tidak
dapat hadir digantikan
oleh petugas lain yang
dapat melaksanakan
tugasnya)

Dalam kohort ibu Terjadi kasus abortus di PMK No 97 th

open (pendampingan
ditemukan bumil yang Desa Parangbatu, 2014
Terjadi abortus dan prematur sehingga tidak dan kunjungan bumil
melahirkan prematur dan Cengkong, Wukir sebanyak 1 tahun berjalan
tercapai target K4 dilakukan pada setiap
mengalami abortus 3 kasus,Kumpulreja 4 kasus,
bumil risti oleh kader
sehingga tidak sampai Dagangan 1 Kasus,
dan bidan setiap ada
Sukorejo 2 Kasus
 berkunjung K4 Terjadi kasus pematur di kasus)
Ngawun, Dagangan,
WUkirharjo, Kemlaten
sebanyak 1 kasus, Sembung
2, dan Sukorejo 3

2 PROMKES

1. hanya ada satu desa

1. pelaporan pertemuan 9 Desa (Parangbatu, Sukorejo, Sembung,
yang memiliki forum masy
FMM Kemlaten, Mergoasri, Kumpulrejo,Cengkong,
desa yang aktif pedoman desa
Wukirharjo,Dagangan) tidak ada laporan 1 tahun open (pembinaan Desa
siaga
2. hanya satu desa yang pertemuan FMM dan tidak Punya SK kepala siaga aktif dianggarkan
2. SK Desa Siaga oleh
memiliki sk Desa di tahun 2019)
Kepala Desa

3.dari 10 taman posyandu

yang di periksa ada 2 pencatatan dan pelaporan terdapat ketidak sesuaian pencatatan dan close (kader sudah
pedoman 1 Minggu (22
taman posyandu yang tidak lengkap (tidak ada pelaporan taman posyandu dengan pedoman melengkapi pencatatan
posyandu November 2018)
pencatatan dan laporan keuangan posyandu) posyandu dan pelaporan)
pelaporannya tidak lengkap
3. UKP

KETIDAK SESUAIAN TERHADAP STANDART/ BATAS WAKTU

NO TEMUAN BUKTI OBYEKTIF KETERANGAN
INDIKAROR/STANDART INDIKATOR PENYELESAIAN

1 RUANG TINDAKAN

close (sudah
Perlengkapan peralatan di peralatan di ruang tindakan mengusulkan ke sarpras
PMK No 75 th 1 minggu (06
ruang tindakan belum baru 30% yang memenuhi kelengkapan harus sesuai PMK no 75 th 2014 dan akan dipenuhi
2014 November 2018)
lengkap standart PMK no 75 th 2014 sampai batas waktu th
2020)

2 LABORATORIUM

1. ruangan lab tidak

memenuhi standart karna close (usulan pendirian
sudah tidak ada ruang/area 1. ruangan lab tidak sesuai Puskesmas sudah
lagi utk membuat laborat dengan standart PMK no 37 diajukan ke DINKES
th 2012
kesehatan dan keselamatan kerja petugas kriteria 8.1.8, sejak th 2017
1 minggu ( 15
LAB di Puskesmas Parengan tidak sesuai PMK no 37 th
November 2018)
dengan PMK no 37 th 2012 2012
2. perlatan lab kurang close (peralatan sudah
2. peralatan Lab baru 70%
lengkap karna usulan diajukan dan akan
yang memenuhi standart
belum datang datang sekitar
PMK no 37 th 2012
1minggu)
 3. tidak ada ceklis
kepatuhan penggunaan
APD bagi petugas Lab 3. tidak ada ceklis close (petugas lab
kepatuhan penggunaan APD sudah membuat ceklis)

3 FARMASI

pengelolaan sediaan farmasi

dan bahan habis pakai sudah
sesuai dengan PMK no 74 th PMk no 74 th
Semua standart sudah ada 2016 2016

4 RUANG PEMERIKSAAN UMUM

close (sudah
Perlengkapan peralatan di peralatan di ruang tindakan mengusulkan ke sarpras
PMK No 75 th 1 minggu (28
ruang pemeriksaan umum baru 46% yang memenuhi kelengkapan harus sesuai PMK no 75 th 2014 dan akan dipenuhi
2014 November 2018)
belum lengkap standart PMK no 75 th 2014 sampai batas waktu th
2020)

5 LOKET

tidak ada bukti ceklis SOP penyampaian terdapat ketidak sesuaian bukti lapangan kriteria 7.1.2, 1 minggu (30 close (petugas sudah
menjalankan SOP informasi belum dibuat dengan standart penyampaian informasi PMK no 4 tahun November 2018) membuat ceklis)
penyampaian informasi 2018
B.LAPORAN KEGIATAN TIM MUTU
MUTU ADMEN

INDIKATOR TARGET CAPAIAN

NO UNIT STANDART KESENJANGAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
MUTU % %

Dari masing-masing pengelola keuangan BOK, Menyelesaikan sisa kekurangan /

Realisasi
1 Keuangan 100% 100% 92,6% 7,4% JKN, Opras masih ada kekurangan sehingga belum penyerapan anggaran di bulan Desember
Keuangan
sesuai target agar sesuai target 100%

Penyerapan anggaran sudah sesuai target dan SPJ Sisa kegiatan tersebut dilaksanakan di
BOK 100% 100% 99,76% 0,24% sudah rampung meski masih ada sisa kegiatan yang bulan Desember sehingga capaian
harus diselesaikan anggaran bisa sesuai target 100%

Sisa penyerapan anggaran dilaksanakan

Penyerapan anggaran untuk alkes masih kurang
JKN 100% 100% 82% 18% bulan Desember agar bisa mencapai
sehingga bisa direalisasikan di bulan berikutnya
target 100%

OPRAS 100% 100% 96% 4% Untuk dana pembiayaan listrik tidak tercapai 100% Menunggu anggaran bulan berikutnya

Penataan File Masih ada 1 orang staff yang belum melengkapi Masih menunggu STR jadi sudah diurus
2 Ketenagaan 100% 90% 85% 5%
Kepegawaian STR sehingga target belum sesuai ke Surabaya
 Pelaksanaan Tidak memberikan tugas/kegiatan
Petugas kebersihan melakukan kegiatan/tugas yang
Sarana Kebersihan lainnya yang menggangu jadwal
3 100% 80% 75% 5% lainnya sehingga menggangu jadwal kebersihan
Prasarana sarana kebersihan petugas. Melaksanakan
tidak dapat dilaksanakan rutin setiap hari
Prasarana kebersihan sesuai jadwal

Ketepatan Semua pemegang program yang melaporkan semua Guna kelancaran pelaksanaan tugas di
SIP / Pelaporan ke kegiatannya ke Dinkes wajib membawa Expedisi PKM dan tertib administrasi mulai tahun
4 100% 80% 71% 9% 2019 himbauan ini ditindaklanjuti dan
Pelaporan Dinkes
sebelum tgl 5 dilaksanakan.

MUTU UKM

INDIKATOR STANDA TARGET

NO UNIT CAPAIAN % KESENJANGAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
MUTU RT %

Kepatuhan
pelaksanaan
1 PROMKES posyandu 100% 90% 80% 10% Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal
dengan sistem
5 meja
 Inspeksi
sanitasi depot
2 KESLING 100% 80% 100% - Target tercapai Pembuatan MoU
air minum isi
ulang

Kehadiran Ibu
hamil pada
pertemuan Mempertahankan target dengan tetap
3 KIA 100% 90% 100% - Target Tercapai
kelas ibu hamil melaksanakan kelas Ibu Hamil 2x/tahun
(4x ) di setiap
desa

Peserta KB Bidan desa ditugaskan untuk kunjungan ulang

Motivasi kepada bidan desa untuk pelayanan PA MKJP
4 KB Aktif MKJP di 100% 80% 21,30% 58,70% meningkatkan pembinaan dan pelayanan di
Bina polindes khusus akseptor MKJP

Balita BGM
datang ke Memotivasi untuk tetap hadir di Posyandu,tetap
5 GIZI 100% 90% 100,00% 10,00% BGM hadir semua di posyandu
posyandu tiap memantau tumbuh kembang BGM
bulan

Bidan desa
Pemeriksaan
ditugaskan
Kontak
untuk Bidan desa ditugaskan untuk kunjungan
P2P lingkungan 1 Meningkatkan kegiatan penjaringan kasus kusta di
6 kunjungan 100% 0 100 ulang pelayanan PA MKJPTidak ada Px
( Kusta ) penderita baru desa
ulang baru
sebanyak 25
pelayanan
orang
PA MKJP
MUTU UKP
INDIKATOR KESENJANG RENCANA TINDAK
NO UNIT STANDART TARGET % CAPAIAN % ANALISA
MUTU AN LANJUT

Waktu pendaftaran
Target tercapai,
1 LOKET pasien kurang dari 5 100% 70% 100,0% 0,0% pertahankan capaian
pertahankan pencapaian
menit

Pendistribusian rekam
Target tercapai,
2 REKAM MEDIS medik ke setiap ruang 100% 80% 100,0% 0,0% pertahankan capaian
pertahankan pencapaian
kurang dari 5 menit

masih kurangnya
kelengkapan pengisian
Kelengkapan isi Rekam Medis Mengusulkan tenaga di
3 POLI UMUM 100% 75% 55,8% 19,2%
rekam medik pasien dikarenakan jumlah Poli Umum
tenaga medis kuirang dari
jumlah pasien

Kepatuhan terhadap
Mengusulkan penambahan
4 POLI GIGI pemakaian APD dan 100% 80% 76,2% 3,8% Ketersedian APD kurang
persediaan APD
Personal Higiene

Kepatuhan terhadap
RUANG Mengusulkan penambahan
5 pemakaian APD dan 100% 90% 89,4% 0,6% Ketersedian APD kurang
TINDAKAN persediaan APD
Personal Higiene
 menganjurkan untuk
Kelengkapan Asuhan Indikator mutu sesuai
100% 75% 100,0% 0,0% melengkapi penulisan
Kebidanan pada ANC target
Asuhan Kebidanan
6 RUANG KIA
Kepatuhan terhadap
Indikator mutu sesuai pertahankan dan tingkatkan
pemakaian APD dan 100% 80% 100,0% 0,0%
target capaian hingga standar
Personal Higiene

Melakukan menganjurkan pada

Indikator mutu sesuai petugas untuk lebih teliti
7 RUANG KB pemasangan implan 100% 75% 100,0% 0,0%
target
sesuai dengan SOP

Waktu tunggu
penyerahan
Indikator mutu sudah
8 RUANG LABORAT pemeriksaan lab < 10 100% 80% 100,0% 0,0% pertahankan capaian
terpenuhi
menit [ Rawat Jalan
non BTA ]

Waktu tunggu
pelayanan obat Indikator mutu sudah
100% 85% 100,0% 0,0% pertahankan capaian
racikan kurang dari 10 terpenuhi
menit
9 RUANG FARMASI
Waktu tunggu
pelayanan obat non Indikator mutu sudah
100% 85% 100,0% 0,0% pertahankan capaian
racikan kurang dari 5 terpenuhi
menit
 karena tidak ada ruang Membuat ruang pelayanan
konseling gizi pada
pelayanan gizi, kurang gizi dan membina korelasi
10 GIZI ibu hamil dan balita 100% 75% 50,0% 25,0%
koordinasi dengan dengan program lain yang
gizi buruk
petugas bp dan kia sesuai program gizi

Respon time ambulan

indikator mutu sudah
11 AMBULANS 15 menit setelah 100% 80% 100,0% 0,0% pertahankan pencapaian
terpenuhi
permintaan diterima

C. LAPORAN TIM SURVEY DAN PENGADUAN PELANGGAN

NO UNIT INDIKATOR STAND TARGET CAPAIA KESENJA ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
MUTU AR N NGAN
1 Survei koin 100% >80 % 98% Target tercapai - meningkatkan pelayanan Puskesmas
SURVEI kepuasan
pasien -diusulkan perbaikan kotak koin dan pengadaan
- baru

Survei 100% >80 % 82,73% Target tercapai - meningkatkan pelayanan Puskesmas

kepuasan
masyarakat
 100% 100% 0% Sudah dilaksanakan, sesuai
SURVEI 2100 jadwal.Masalah utama yang Bekerjasama dengan tim UKM dan PJPL untuk
MAWAS DIRI responden ditemukan tentang sanitasi RTL.
dasar/jamban Mengadakan survey ulang tahun depan

Sudah dilaksanakan,sesuai
100% 0% jadwal
SURVEI 623 Menyampaik Hsil survey dan kolaborasi utk
KEBUTUHAN sampling pembuatan RTL dengan tim UKM dan PJPL
& HARAPAN
2. PENGAD LISAN 100% Sejumlah Belum Masyarakat sedikit yang Setiap petugas unit pelayanan,tetap memberikan
UAN pelanggan ada mau menyampaikan keluhan kesempatan pelanggan utk menyampaikan usul/saran
PELANG yang keluhannya secara lisan secara lisan dan menyampaikan ke tim survey.
GAN mengeluh dengan cara pendekatan dr Tim survey secara periodik melakukan pengamatan
secara lisan tim survey dan petugas di unit secara langsung/wawancara dendan pengunjung,
layanan. atas mutu layanan yg sudah diberikan.
Tim survey mengadakan pertemuan audiensi
dengan pelanggan,lintas program dan lintas sector
untuk menggali masalah/keluhan pelanggan yang
ada

TERTULIS Sejumlah Seluruh 8 Sudah disediakan kotak saran -Mengingatkan petugas di tiap unit
pelangga pelanggan pelanggan yg memenuhi syarat,sehingga -semua usul dan saran serta keluhan pelanggan
n yang yang pelanggan bisa ditanggapi dalam waktu 2x 24jam
ada mengisi menyampaikan keluhannya Tim survey memeriksa ,mencatat semua usul,saran
kotak tentang mutu pelayanan dan pengaduan tertulis yang ada di kotak saran
 saran. yang sudah diberikan. setiap hari setelah selesai jam pelayanan.

-masih sedikit pelanggan yang

mau menuliskan keluhannya.
-pengunjung yang
menyampaikan saran dan
pengaduan belum
mencantumkan identitas
lengkap,sehingga tim survey
kesulitan untuk menindak
lanjuti.

TELP/SMS Sejumlah 100% dari Sudah disediakan nomor

pelangga pelanggan telp seluler khusus untuk Tim survey aktif mensosialisasikan tentang nomor
n yang yang pengaduan via telpon dan sms telpon pengaduan kepada pelanggan serta ,linsek.
ada. menyampai 0%
kan -belum ada pelanggan yang -setiap pelanggan yang datang,diberikan nomor
pengaduan menyampaikan usul,saran dan telpon pengaduan dan diadakan umpan balik tentang
pengaduan via nomor telpon mutu pelayanan melalui angket yang dibawakan
tim survey. pelanggan saat pulang.
 NO INDIKATOR KEGIATAN TARGET CAPAIAN KESENJANGAN ANALISA RTL KE
T

D. LAPORAN PENILAIAN KINERJA

1 Ukm Pengembangan Perempuan usia 40 % 15 % 35 % Pasien tidak mau periksa Dilakukan IVA Ling
30-59 bl yang bayar sendiri bagiyang tidak ke desa
PERKESMAS dideteksi dini kaker mampu
servik dan payudara

2 PELAYANAN Penyehat tradisional 100% 33 % 67% Belum mau mengurus SPTP Koordinasi dengan
KESEHATAN ketrampilan yang Dinkes tetang tata cara
TRADISIONAL memiliki SPTP mengurus STPT

3 PELAYANAN Pekerja informal yg 100% 45% 55% Masyarakat belum mengerti Meningkatkan
KESEHATAN KERJA mendapat konseling tentang pertingnya konseling informasi dan
pelayanan konseling

4 Ukm Esensial Konseling Sanitasi 100 % 3.56 % 96,44 % Kurangnya koodinasi petugas Koordinasi dengan
konseling dengan poli poli agar merujuk
TTU pasien dengan pbl
klinik sanitasi
 5 UKM ESENSIAL Cakupan penemuan 100% 4% 96% Belum ada koordinasi dengan Akan segera
penderita lintas program melakukan koordinasi
ISPA pneumonia balita dengan lintas program

6 TB PARU Angka keberhasilan 100% 46 % 54% Paseien belum mengetahui Akan mengadakan
pengobatan semua tentang penyakit TB Sosialisasi ke bidan
kasus TB sukses desa lewat posyandu
Rate

E.LAPORAN TIM KESELAMATAN PASIEN

No. Sasaran Keselamatan Indikator Target Capaian Analisis Hambatan RTL
Pasien Okt Nov Des Rata2
1. Mengidentifikasi pasien Pasien teridentifikasi dengan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Semua pasien - Monitoring dan evaluasi
dengan benar benar ( nama,alamat,tgl lahir) teridentifikasi identifikasi pasien
dengan benar (nama,alamat,tgl lahir)
(nama,alamat,tgl
lahir)

2. Meningkatkan Penyampaian hasil lab kritis 100 % 100% 100% 100% 100% Penyampaian hasil - Monitoring dan evaluasi
komunikasi yang langsung ke pemberi lab kritis langsung penyampaian hasil lab
efektif pelayanan oleh petugas ke pemberi kritis langsung ke pemberi
laborat pelayanan tercapai pelayanan
100%
3. Meningkatkan Tidak terjadi kesalahan 100 % 100 % 100% 100% 100% Tidak ada kejadian - Monitoring dan evaluasi
keamanan obat-obatan pemberian dosis obat di kesalahan Kejadian kesalahan
yang harus diwaspadai Ruang farmasi Pemberian.dosis pemberian obat di Ruang
obat di ruang Farmasi
farmasi

4. Memastikan lokasi Tindakan Rawat luka sesuai 100 % 100% 100% 100% 100% Kepatuhan petugas - Monitoring/evaluasi
pembedahan yang SOP dalam tindakan kegiatan tindakan
benar, prosedur yang rawat luka sesuai medis/keperawatan sesuai
benar, pembedahan SOP tercapai SOP di Ruang Tindakan
pada pasien yang benar 100% (SOP Rawat Luka)
5. Mengurangi resiko Angka kepatuhan cuci tangan 100 % Kepatuhan petugas - Petugas Sosialisasi cuci tangan
infeksi akibat pada 6 langkah 5 momen 76.92% dalam cuci tangan belum pada 5 momen
perawatan kesehatan 5 moment 6 paham dan 6 langkah
langkah mengerti
 masih tergolong - Petugas
rendah lupa
- Pasien antri
banyak dan
lama
6. Mengurangi Resiko Tidak ada pasien jatuh 100 % 99% 100% 100% 99,7% Ada insiden pasien - Pegangan Melakukan RCA,
cedera pasien akibat jatuh di tangga ram/tangga membangun pegangan
terjatuh depan puskesmas di depan ram/tangga di depan
pada bulan puskesmas puskesmas
Oktober 2018 - Pasien
lansia tidak
ada keluarga
yang
mendampin
gi

D. LAPORAN TIM MANAJEMEN RESIKO

Hasil Monitoring dan
No Kegiatan Hasil Analisa Rencana Tindak Lanjut Tindak lanjut
Evaluasi
1. Observasi kamar mandi pasien dan Keset di depan kamar mandi Beresiko terjatuh bagi Mengusulkan pembelian Belum ada pembelian keset dan
karyawan licin dan keramik licin pasien dan karyawan keset yang tidak licin dan penggantian keramik kamar mandi
penggantian keramik
kamar mandi

2. Observasi kamar mandi pasien dan Tidak tersedia pegangan Pasien dan karyawan bisa Mengusulkan pegangan Sudah dibuat pegangan dikamar
karyawan dikamar mandi beresiko terjatuh dikamar dikamar mandi pasien dan mandi pada bulan September
mandi karyawan

3. Observasi ruang promkes,gizi dan Plavon rusak dan dinding Beresiko menimpa pasien Mengusulkan perbaikan Belum ada perbaikan plavon dan
sanitasi retak dan karyawan plavon dan dinding dinding

4 Observasi ruang tata usaha Plavon depan ruang tata Beresiko menimpa pasien Mengusulkan perbaikan Belum ada perbaikan palvon
usaha dan karyawan plavon

5 Observasi laborat
Ruang laborat menjadi satu
dengan genset dan tidak ada
tempat menaruh sampel
Beresiko bising dan Mengusulkan Pemindahan Genset Sudah Di Pindah Ke belakang
keracunan asap bagi pasien genset ke belakang ruang laborat dan sudah dibuat
dan karyawan dan beriko puskesmas dan tempat sampel pada bulan Desember
penularan bagi pegawai dan mengusulkan tempat
pasien pembuatan sampel

6 Observasi jalan masuk ke Tidak tersedia pegangan Pasien dan karyawan Mengusulkan Pegangan Sudah dibuat pegangan dan keramik
puskesmas pasien dan jalan tidak rata beresiko terjatuh Pasien dan pembuatan untuk jalan masuk ke puskesmas
keramik di jalan masuk pada bulan November
puskesmas
 7. Observasi Kegiatan luar gedung Kegiatan Foging tidak Resiko Keracunan Bagi Mengusulkan Pembelian Belum ada Pembelian APD dan
menggunakan APD dan petugas dan warga APD bagi petugas dan sudah ada pembuatan SOP Foging
polusi asap dalam memfoging harus
sesuai SOP

8. Observasi tempat parkir Tidak Tersedia Tempat Beresiko mengganggu lalu Mengusulkan Menyewa Belum ada MOU dengan kantor
Parkir sehingga tempat lintas di jalan lahan parkir polisi dan lahan milik mbak jum
parkir kendaraan bermotor
di jalan raya

E. LAPORAN TIM KREDENSIAL

Bulan Juli s/d Desember 2018

No Kegiatan Indikator mutu target Capaian kesenjangan Analisa RTL ket

1. Evaluasi Tidak ada SIK Semua tenaga yang bekerja 79.2% Ada 5 tenaga Persyaratan perizinan Segera mengurus SIK ke
kelengkapan petugas yang memiliki SIK yang berlaku medis yang (SIK) dari 2 tenaga dinas
SIK petugas mati atau habis belum legkap medis masih dalam
masa berlakunya persayaratan proses pengurusan
perijinan

F. LAPORAN TIM PPI

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KESENJANGAN HAMBATAN RTL
 Petugas masih ada yang tidak melakukan cuci
sosialisasi petugas untuk
tangan pada 5 moment terutama moment
1 Cuci Tangan 100% 76,92% 23% melakukan cuci tangan 5
sebelum kontak dengan pasien, dan
moment
meninggalkan ruangan

sosialisasi petugas untuk

Penggunaan APD saat penggunaan sepatu sebagai alat apd jarang memakai APD lengkp saat
2 100% 69,23% 30,7%
melaksanakan tugas digunakan melakukan tindakan dan
evaluasi

Disinfeksi Tingkat Tinggi dan petugas masih ada yang tidak sesuai sop evaluasi kepada petugas
3 100% 66,67%
sterilisasi 33,4% serilisasi sterilisasi

Tindakan asepsis dan aspirasi -

4 100% 100% Meningkatkan pelayanan
sebelum menyntik

menjadwalkan petugas untuk

18,1% Petugas masih ada yang tidak memberikan kie
5 KIE etika Batuk 100% 81,82% memberikan KIE batuk saat
kepada pasien tentang etika batuk
penyuluhan dalam gedung

Pembuangan jarum suntik 6,5% masih adanya jarum suntik yang tidak dilepas sosialisasi dan evaluasi pada
6 100% 93,58%
memenuhi standart oleh petugas petugas