Nomor : 1.

7 /II / Pusk Selbar /2023 Lalanglinggah, 1 Februari 2023

Lampiran :- Kepada
Perihal : Undangan Rapat Yth. Tim Audit Internal
Puskesmas Selemadeg Barat
di-
Tempat

Sesuai perihal surat diatas kami undang seluruh tim audit internal UPTD Puskesmas
Selemadeg Barat mohon untuk hadir dalam rangka rapat Tim Audit Internal yang akan dilaksanakan
pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Februari 2023

Pukul : 09.00 –11.00 Wita

Tempat : Ruang Program II

Untuk itu diharapkan kehadirannya tepat waktu guna membahas permasalahan yang ada di masing-
masing kegiatan di bulan Januari 2023 dan rencana kegiatan bulan Februari 2023 demikian atas
perhatian dan kehadirannya terima kasih .

Mengetahui

Kepala Puskesmas Selemadeg Barat, Ketua Tim Audit Internal

dr Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP.197211072005011008 NIP.19660126200604 2 001

DAFTAR NAMA UNDANGAN RAPAT TIM AUDIT INTERNAL

TANGGAL : 2 Februari 2023

No Nama Jabatan

1 Drg. Ni Ketut Seriasih Ka. Tim Audit Internal

2 Ni Wayan Sekarmiasih, A. Md. Keb Sekretaris

3 Ni Made Yuliantini, A. Md. Keb Anggota

4 Ni Nyoman Riasih, S. St. Keb Anggota

5 Ns. Kadek Widi Artawan, S. Kep Anggota

6 Ni Made Sri Marhaeni Anggota

Mengetahui Lalanglinggah, 2 Februari 2023

Kepala Puskesmas Selemadeg Barat, Ketua Tim Audit Internal

dr Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP.197211072005011008 NIP.19660126200604 2 001

DAFTAR HADIR RAPAT TIM AUDIT INTERNAL

Hari/tanggal : Kamis,2 Februari 2023

Pukul : 09.30 – 11.30 Wita

Tempat : Puskesmas Selemadeg Barat

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1 drg. Ni Ketut Seriasih Ka. Tim Audit Internal

2 Ni Wayan Sekarmiasih, A. Md. Keb Sekretaris
3 Ni Made Yuliantini, A. Md. Keb Anggota
4 Ni Nyoman Riasih, S. St. Keb Anggota
5 Ns. Kadek Widi Artawan, S. Kep Anggota
6 Ni Made Sri Marhaeni Anggota

Mengetahui Lalanglinggah, 2 Februari 2023

Kepala Puskesmas Selemadeg Barat, Ketua Tim Audit Internal

dr Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP.197211072005011008 NIP.19660126200604 2 001

 NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Audit Internal

Hari/Tanggal : Kamis,2 Februari 2023

Waktu sidang/Rapat : Jam 09.30 Wita – 11.30 Wita

Tempat : Puskesmas Selemadeg Barat

Acara : 1.Pembukaan

2. Doa

3. Penyampaian Ketua Audit Internal

4. Laporan anggota tim audit terkait kegiatan audit bulanan

5.Pembahasan PDCA dan draf RPK bulanan audit internal

6. Jadwal Kegiatan Audit

7. Diskusi / Tanya Jawab

8. Penutup

Pimpinan sidang/rapat :

Ketua : drg. Ni Ketut Seriasih

Sekretaris : Ni Wayan Sekarmiasih. A. Md. Keb

Peserta sidang : Ni Nyoman Riasih. A.Md Keb ( daftar hadir terlampir)

Kegiatan sidang/rapat:

1.Pembukaan :Kepala Tim Audit membuka rapat dengan mengucapkan “Om Swastiastu “

2. Doa Ketua Tim Audit memimpin Doa dan di ikuti oleh semua Peserta

.3. Penyampaian ketua TIM AUDIT

3 Arahan Ketua Tim.Ucapan selamat tahunbaru dari ketua tim audit.Semoga di tahun baru ini dan
menjelang reakakreditasi puskesmas Semua dokumen di siapkan. Di Sertai lampirkan foto saat
pelasanaan audit baik foto dokumenya j tim audit tetap dapat melaksanakan kegiatan audit seperti
tahun sebelumnya. Di awal tahun kita tim audit menyiapkan dokumen tahunan :laporan kinerja
tahunan, RUK 2023, Jadwal tahunan, RPK tahunan 2023 dan lainya

Dengan harapan tetap berkordinasi antar tim anggota audit, unit yg akan di audit dan auditei. Agar
kegiatan audit berjalan dengan lancar.danjangan lupa bersurat ke kapus.

Audit tetap dilaksanakan karena sangat penting .Hasil temuan audit langsung di
tulis Dalam form hasil temuan Audit. Dan langsung di isi persentase hasil capaian saat audit.

Tetap gunakan ceklis saat audit.

4.Pembacaan Cakupan Kegiatan Tim Audit Internal :

1. Penyampaian hasil kegiatan tim Tim Audit Internal

2. Jadwal Rapat Audit Internal tetap dilakukan sebulan sekali sesuai jadwal manajemen.

3. Pelaksanaan audit tetap dilaksanakan. Untuk yang belum terlaksana bulan mei segera di tindak lanjuti

4. Tetap melakukan koordinasi antar auditor, auditei, serta ketua audit internal dalam pelaksanaan
audit.

5. Selanjutnya hasil pelaksanaan audit internal akan dibahas dan dibicarakan oleh Sekretaris Audit
Internal serta pembuatan jadwal pelaksanaan audit bulan Januari 2023 penyamampaian hasil Audit
bulan Desember 2022
-
HASIL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SELEMADEG BARAT
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun : Desember 2022

N TGL/BLN/ UNIT YANG Ruang HASIL TEMUAN PERMASA TINDAKAN AUDITOR AUDITEI Keterangan
O THN DIPERIKSA lingkup audit LAHAN PERBAIKA
N

1 23/12/2022 UKP Kf lab Kepatuhan Pada langkah- SOP yg ada SOP akan dr Made 12/01/2023
dan farmasi terhadap SOP Ni Wayan Rika
langkah SOP tidak sesuai segera
pada unit Pelaksanan Sekarmiasih Ermawan
UGD TRIASE
belum sesuai dengan diperbaiki Ni Nyoman Ns. I Putu
dengan langkah- Riasih Adi
penatalaksanaann langkah yg Mariana,
ya diterapkan S.Kep.
kepada
pasien

2 24/12/2022 unit UKP Kf Kepatuhan tidak terlaksana Petugas SOP drg Ni Ketut Ni Putu 16/01/2023
lab dan masih Seriasih Ni
terhadap SOP segera Rika
farmasi dalam Wayan
Ruang
pembayaran proses
dibuat dan Sekarmiasih melinda
Pendaftaran tindakan dari membuat dikonsultasi
unit SOP kan kepada
pendaftaran/ pembayaran PJ
Kasir tindakan UKPKF
dari unit
&Lab
pendaftaran
/ kasir
 JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SELEMADEG BARAT

PERIODE JANUARI 2023

N Hari /
Kegiatan Tempat Kode Pelaksana
o. Tanggal

1 06/01/2023 Rapat Tim Audit Internal Ruang H.113.5 Ketua dan Anggotan Tim Audit
Program 2 Internal
2 11/01/2023 Rapat Lokmin Lintas Puskesmas H.116.5 Seluruh Staf UPTD Puskesmas
Program dan Rapat Rutin Selemadeg Barat
3 12/01/2023 Audit di Ruang UGD PJ UGD Ruang UGD H.116.5 Ni Wayan Sekarmiasih, A.Md Keb
Dengan objek audit .
Kepatuhan petugas terhadap Ni Nyoman Riasih,SST.Keb
SOP Triase di UGD
4 16/1/2023 Audit di Ruang Pendaftaran Ruang H.116.5 drg Ni Ketut Seriasih
SOP pembayaran tindakan Pendaftaran Ni Made Sri Marhaeni
dari unit ke unit
pendaftaran/Kasir
5 23/01/2023 Audit di Ruang Farmasi SOP Ruang H.116.5 Ns. I Kadek Widi Artawan, S.Kep
Monitoring Ketersediaan Farmasi Ni Made Yuliantini , ,A.Md. Keb
obat emergensi di unit

6 30 Januari Membuat Laporan Puskesmas H.C.6. 5 Wayan Sekarmiasih, A.Md Keb.

2023
 FORM SIKLUS PDCA LOKAKARYA MINI LINTAS PROGRAM
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun : Desember 2022

P D C A P
RPK April WAKT MONEV RTL ( Rencana RPK TAHUN /
TAHUNAN / U Hasil Kegiatan Target (%) Id e nt i f ika s i M a s a l a h Identifikasi Tindak Lanjut) BULAN jan
BULAN Des PELAK :
Penyebab 23(RINCIAN
- IN P U T
2022 (RINCIAN SANA KEGIATAN)
KEGIATAN) AN - P R O S ES
NO ( KU A N TIT A T IF /
JADWAL &
KU A LITA TIF / S OP )
- O U TP U T

Bula Bula Kom Bulan Bulan Kom ula

n n Ini ulatif Lalu(%) Ini (%) tif(%)
Lalu
1 Menyus un 2/12/20 1 1 12 8,3% 8,3% 100,0% Pem buatan Pembuatan Melanjutkan Penyus una
laporan dan 22 PDCA tidak ada PDCA pembuatan n Draf
RTL (PDCA) mas alah berjalan draf PDCA PDCA 2
Kegiatan lancar pada tanggal Des 2023
Audit ternal 2 Des 2022
bulan Nop
2022
2 Menyus un 2/12/20 1 1 12 8,3% 8,3% 100,0% Pem buatan RPK Pembuatan Melanjutkan Penyus una
Draft RPK 22 tidak ada RPK berjalan pembuatan n Draf RPK
Kegiatan mas alah lancar draf RPK pada tanggal 2
Program tgl 2 Des Des 2022
Audit Internal 2022
2022
3 Rapat Audit 2/12/20 1 1 12 8,3% 8,3% 100,0% Terlaks ana Terlaksana Melanjutkan rapat audit
Internal 22 tidak ses uai Rapat tanggal Tgl 2 jan
jadwal karena 2 jan 2023 2023
tim ada yang
kena jadwal
ukp jaga s ore
dan m alam

4 Rapat Rutin 2/12/20 1 1 12 8,3% 8,3% 100,0% Rapat Rapat Melanjutkan Melaksanak
Pus kes mas 22 terlaaaks ana terlaaaksana rapat dibulan an Rapat
tidak sesuai tidak s es uai berikutnya Rutin pada
rencana rencana pada tgl 2 jan tanggal tgl
karena kapus 2023 2 jan 2023
banyak
kegiatan
5 Rapat 10/12/2 1 1 12 8,3% 8,3% 100,0% Rapat Rapat Melanjutkan Melaksanak
Lokmin 022 terlaaaks ana terlaaaksana rapat dibulan an Rapat
Lintas tidak sesuai ses uai berikutnya lokmin
Program rencana rencana pada tgl 10 jan lintas
2023 Proram
pada
tangga 10
jan 2023
7 UKP Kf lab 2/12/20 0 11 11 0,0% 84,6% 84,6% SOP yg ada Masih dalam SOP akan SOP Agar
dan farmasi 22 di
tidak sesuai proses segera
pada unit sosialisasi
UGD
dengan langkah- perbaikan diperbaiki ka kepada
Kepatuhan langkah yg SOP semua unit
terhadap diterapkan terkait dan
SOP kepada pasien pelaksana
Pelaksanaan UKP di
Triase UGD
8 unit UKP Kf 2/12/20 tidak terlaksana Petugas Dilakukan
lab dan 22 masih dalam
audit bulan
farmasi proses
Desember
Ruang melakukan
Pendaftaran perbaikan
Kepatuhan SOP baru di
terhadap buat
SOP
pembayaran
tindakan
dari unit ke
loket/Kasir
Penutup

Pelaksanaan kegiatan Tim Audit Internal agar disesuaikan dengan jadwal bulanan masing masing ,
permasalahan yang ada baik dari segi sumber daya ,sarana dan pendukung kegiatan agar dibuatkan
rencana tindak lanjut guna pemecahan masalah dan peningkatan cakupan kegiatan.Setiap temuan harus
di tindak lanjuti. Untuk jadwal yang tertunda agar berkoordinasi dengan auditee jadwal ulang nya untuk
di sepakati.

“Om Cantih Cantih Cantih Om “.

Mengetahui Lalanglinggah 6 Januari 2023

Kepala Puskesmas Selemadeg Barat, Ketua Tim Audit Internal

dr Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP.197211072005011008 NIP.19660126200604 2 001