NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Audit Internal

Hari/Tanggal : Kamis ,3 April 2023

Waktu sidang/Rapat : Jam 09.30 Wita – 11.30 Wita

Tempat : Puskesmas Selemadeg Barat

Acara : 1.Pembukaan

2. Doa

3. Penyampaian Ketua Audit Internal

4. Laporan anggota tim audit terkait kegiatan audit bulanan

5.Pembahasan PDCA dan draf RPK bulanan audit internal

6. Jadwal Kegiatan Audit

7. Diskusi / Tanya Jawab

8. Penutup

Pimpinan sidang/rapat :

Ketua : drg. Ni Ketut Seriasih

Sekretaris : Ni Wayan Sekarmiasih. A. Md. Keb

Peserta sidang : Ni Nyoman Riasih. A.Md Keb ( daftar hadir terlampir)

Kegiatan sidang/rapat:

1.Pembukaan :Kepala Tim Audit membuka rapat dengan mengucapkan “Om Swastiastu “

2. Doa Ketua Tim Audit memimpin Doa dan di ikuti oleh semua Peserta

.3. Penyampaian ketua TIM AUDIT

3 Arahan Ketua Tim. Mohon di siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi.

Dokumen tahun 2022 di penuhi, dan tahun 2023

Akreditasi bulan oktober. Terap menyusun jadwal, pelaksanaansesuai jadwal

Dengan harapan tetap berkordinasi antar tim anggota audit, unit yg akan di audit dan auditei. Agar
kegiatan audit berjalan dengan lancar.danjangan lupa bersurat ke kapus.

Audit tetap dilaksanakan karena sangat penting .Hasil temuan audit langsung di
tulis Dalam form hasil temuan Audit. Dan langsung di isi persentase hasil capaian saat audit.
Tetap gunakan ceklis saat audit.

4.Pembacaan Cakupan Kegiatan Tim Audit Internal :

1. Penyampaian hasil kegiatan tim Tim Audit Internal

2. Jadwal Rapat Audit Internal tetap dilakukan sebulan sekali sesuai jadwal manajemen.

3. Pelaksanaan audit tetap dilaksanakan. Untuk yang belum terlaksana bulan mei segera di tindak lanjuti

4. Tetap melakukan koordinasi antar auditor, auditei, serta ketua audit internal dalam pelaksanaan
audit.

5. Selanjutnya hasil pelaksanaan audit internal akan dibahas dan dibicarakan oleh Sekretaris Audit
Internal serta pembuatan jadwal pelaksanaan audit bulan Januari 2023 penyamampaian hasil Audit
bulan Desember 2022
-
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun : Maret 2023

N TGL/BLN/ UNIT YANG Ruang HASIL PERMASAL TINDAKAN AUDITOR AUDITEI Ketera
O THN DIPERIKSA lingkup audit TEMUAN AHAN PERBAIKAN ngan

1 14/03/2023 unit UKP Kf Audit di SOP sudah Tidak ada Sudah Drg Ni Ketut I Putu Adi
lab dan Ruang UGD di perbaiki masalah terlaksana SeriasihNi Mariana
farmasi sesuai 100% Wayan S.Kep
PJ UGD
Ruang temuan Sekarmiasih
Rawat Inap
Dengan sebelumya
objek audit pada
Kepatuhan langkah
petugas yang riil di
terhadap lakukan di
UGD dan
SOP Triase di
bagan alir
UGD nya

2 16/3/2023 unit UKP Kf Audit di Tidak Petugas akan di revisi Drg Ni Ketut Ni Putu
lab dan Ruang SeriasihNi
terlaksana kadang Rika
farmasi Pendaftaran Wayan
Ruang
.Di kwitansi kadang lupa Sekarmiasih
Melinda Sari
Pendaftaran
SOP belum di ngerobek
pembayaran robek kwitasi dan
tindakan aslimua melengkapi
dari unit ke yang warna bukti
unit Putih. pembayaran
pendaftaran/ Pada bukti
Kasir pembayaran
pasien ada
beberapa
yang belum
di centang
sesuai jenis
tindakan
dan belum
ditotal dan
di parap
petugas unit
serta belum
di cap oleh
Petugas

3 21/03/2023 UKP Kf lab Audit di Tidak Petugas SOPakan di Ni Luh

dan farmasi Ruang Ni Wayan
terlaksana masih sibuk perbaiki tgl Gede Tiara
pada unit Sekarmiasih
Farmasi SOP menyiapkan 14/2/ 2023 Yanti,
UGD Ni Nyoman
Monitoring monev dan Riasih S.Fam. A.Pt
Ketersediaan membina
obat PKPA
emergensi di
unit
4 24/03/2023 unit UKP Kf Audit Tidak Petugas Akan di drg Ni Ketut Ni Made
lab dan Program TB terlaksana pelatihan TB evaluasi Seriasih
Purnami
farmasi , dan Sakit ( Ni Made Sri
Tentang KAK Dewi
Ruang Kecelakaan Marhaeni
Pendaftaran
penemuan )
Suspek TB
 JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SELEMADEG BARAT

PERIODE APRIL 2023

Hari /
No. Kegiatan Tempat Kode Pelaksana
Tanggal
1 03/04/2023 Rapat Tim Audit Ruang H.113.5 Ketua dan Anggotan Tim Audit
Internal Program 2 Internal
2 08/04/2023 Rapat Lokmin Lintas Puskesmas H.116.5 Seluruh Staf UPTD Puskesmas
Program dan Rapat Selemadeg Barat
Rutin
3 17/04/2023 Audit pengadaan BLUD Puskesmas H.116.5 Ni Wayan Sekarmiasih, A.Md
sesuai ketentuan Keb .
pemerintah Ni Nyoman Riasih,SST.Keb

4 18/04/2023 Audit di Ruang Ruang Lab H.116.5 drg Ni Ketut Seriasih

Laboratorium mengecek Ni Made Sri Marhaeni
kesesuaian barang
dengan daftar tilik yang
ada
5 11/04/2023 Audit di Ruang Farmasi Ruang H.116.5 Ns Made Widi Artawan ,S.Kep
SOP Monitoring Farmasi Ni Made Yuliantini
Ketersediaan obat
emergensi di unit
6 13/04/2023 Audit Program TB Ruang H.116.5 Drg Ni Ketut Seriasih
Tentang KAK penemuan Program II Ni Made Yuliantini
Suspek TB
7 29/04/2023 Membuat Laporan Puskesmas H.C.6. 5 Wayan Sekarmiasih, A.Md Keb.
 FORM SIKLUS PDCA LOKAKARYA MINI LINTAS PROGRAM
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun : Maret 2023

P D C A P
RPK April WAKTU MONEV RTL ( Rencana RPK TAHUN /
TAHUNAN / PELAKS Hasil Kegiatan Target (%) Id e nt i f ika s i M a s a la h : Identifikasi Tindak Lanjut) BULAN Mar
BULAN Feb ANAAN Penyebab 23(RINCIAN
- IN P U T
2023 (RINCIAN KEGIATAN)
NO KEGIATAN) - P R O S ES
( KU A N TIT A TIF /
JADWAL &
KU A LITA TIF / S O P )
- O U TP U T

Bu Bul Ko Bulan Bulan Kom ulat

la an m Lalu( Ini (%) if(%)
1 Menyusun 1/3/2023 1 1 2 8,3% 0,0% 16,7% Pembuatan PDCA Pembuatan PDCA Melanjutkan Penyusunan Draf
laporan dan tidak ada masalah berjalan lancar pembuatan draf PDCA 1 April
RTL (PDCA) PDCA pada tanggal 2023
Kegiatan Audit 2 maret 2023
ternal bulan Mar
2023
2 Menyusun Draft 1/3/2023 1 1 2 8,3% 0,0% 16,7% Pembuatan RPK Pembuatan RPK Melanjutkan Penyusunan Draf
RPK Kegiatan tidak ada masalah berjalan lancar pembuatan draf RPK tanggal 1
Program Audit RPK pada tgl2 April 2023
Internal 2023 maret 2023

3 Rapat Audit 2/3/2023 1 12 8,3% 0,0% 100,0% Terlaksana Terlaksana tidak Melanjutkan Rapat rapat audit Tgl 2
Internal sesuai jadwal tanggal 2 maret maret 2023
karena tim ada 2023
yang kena jadwal
ukp jaga sore dan
4 Rapat Rutin 7/3/2023 1 12 8,3% 0,0% 100,0% Rapat terlaaaksana malam
Rapat terlaaaksana Melanjutkan rapat Melaksanakan
Puskesmas tidak sesuai tidak sesuai dibulan berikutnya Rapat Rutin pada
rencana rencana karena pada tgl 7 Maret tanggal tgl 7
kapus banyak 2023 Maret 2023
kegiatan
5 Rapat Lokmin 7/3/2023 9/2/2023
1 12 #### 0,0% 100,0% Rapat terlaaaksana Rapat terlaaaksana Melanjutkan rapat Melaksanakan
Lintas Program tidak sesuai sesuai rencana dibulan berikutnya Rapat lokmin
rencana pada tgl 7 Maret lintas Proram
2023 pada tangga 7
Maret 2023

7 Audit 'UKP Kf 16/3/202 11 0 11 84,6% 0,0% 84,6% SOP yg ada tidak Masih dalam SOP akan segera Evaluasi tgl
lab dan farmasi 3 21/3/2023
sesuai dengan proses perbaikan diperbaiki
pada unit UGD
Kepatuhan
langkah-langkah SOP
terhadap SOP yg diterapkan
Pelaksanaan kepada pasien
Triase
8 unit UKP Kf lab 14/3/202 11 0 11 84,6% 0,0% 84,6% Di kwitansi belum Petugas kadang akan di revisi Evaluasi tgl
dan farmasi 3 di robek aslimua kadang lupa 7/3/203
Ruang yang warna Putih. ngerobek kwitasi
Pendaftaran Pada bukti dan melengkapi
Kepatuhan pembayaran bukti pembayaran
terhadap SOP pasien ada
pembayaran beberapa yang
tindakan dari belum di centang
unit ke sesuai jenis
loket/Kasir tindakan dan
belum ditotal dan
di parap petugas
unit serta belum di
cap oleh Petugas

Ruang Farmasi 8 8 0,0% #### 61,5% Pada Langkah Petugas SOP akan di Evaluasi tgl
Kesesuaian langkah pertama kekurangan waktu perbaiki dan ceklis 22/2/2023
terhadap SOP tidak sesuai karena banyak akan di print.
monitoring dengan yang di kegiatan yang di Kota akan di
Penyediaan kerjakan. lakukan usulkan untuk
obat emergensi Daftr tilik tidak segel kotaknya
di unit ada.
pelayanan Pada unit terkait
di cantumkan
 5 Rapat 24/1/20 1 12 0,0% 8,3% 100,0% Rapat Rapat Melanjutkan Melaksanak
Lokmin 23 terlaaaksana terlaaaksana rapat dibulan an Rapat
Lintas tidak sesuai sesuai berikutnya lokmin
Program rencana rencana pada tgl Peb lintas
2023 Proram
pada
tangga 7
Peb 2023
7 Audit 'UKP 2/1/202 11 11 0,0% 84,6% 84,6% SOP yg ada Masih dalam SOP akan Evaluasi tgl
Kf lab dan 3 21/2/2023
tidak sesuai proses segera
farmasi
pada unit
dengan langkah- perbaikan diperbaiki
UGD langkah yg SOP
Kepatuhan diterapkan
terhadap kepada pasien
SOP
Pelaksanaan
Triase
8 unit UKP Kf 2/1/202 11 11 0,0% 84,6% 84,6% Dkwitansi Petugas akan di revisi Evaluasi
lab dan 3 belum di robek kadang tgl16/2/203
farmasi aslimua yang kadang lupa
Ruang warna Putih. ngerobek
Pendaftaran Pada bukti kwitasi dan
Kepatuhan pembayaran melengkapi
terhadap pasien ada bukti
SOP beberapa yang pembayaran
pembayaran belum di
tindakan centang sesuai
dari unit ke jenis tindakan
loket/Kasir dan belum
ditotal dan di
parap petugas
unit serta belum
di cap oleh
Petugas

Penutup

Pelaksanaan kegiatan Tim Audit Internal agar disesuaikan dengan jadwal bulanan masing masing ,
permasalahan yang ada baik dari segi sumber daya ,sarana dan pendukung kegiatan agar dibuatkan
rencana tindak lanjut guna pemecahan masalah dan peningkatan cakupan kegiatan.Setiap temuan harus
di tindak lanjuti. Untuk jadwal yang tertunda agar berkoordinasi dengan auditee jadwal ulang nya untuk
di sepakati.

“Om Cantih Cantih Cantih Om “.

Mengetahui Lalanglinggah 2 Pebruari 2023

Kepala Puskesmas Selemadeg Barat, Ketua Tim Audit Internal

dr Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP.197211072005011008 NIP.19660126200604 2 001