LAPORAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL RUANG PENDAFTARAN

UPTD PUSKESMAS NGAWEN
TAHUN 2019

Ditetapkan Oleh
Kepala UPTD Puskesmas
Ngawen

dr. Nur Istifah

NIP: 19660212 200212 2 001

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

UPTD PUSKESMAS NGAWEN

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAF
Jln. Kawedanan No.2 Ngawen Telp. (0296) 361026
 LAPORAN KEGIATAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL
RUANG PENDAFTARAN
UPTD PUSKESMAS NGAWEN TAHUN 2019

I. Latar belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan pendaftaran di Puskesmas perlu dilakukan
audit internal. Hal ini dilakukan karena msih sering terjadi kesalahan di
pendaftaran. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
baik pada sistem pelayanan dipendaftaran maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

II. Tujuan
a. Tujuan umum
Melakukan penilaian terhadap proses pelayanan, dan kinerja pelayanan
pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan
kinerja.
b. Tujuan khusus
1. Melakukan penilaian terhadap proses pelayanan pendaftaran sebagai dasar
pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran.
2. Melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan pendaftaran sebagai
dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja
pendaftaran.

III. Lingkup audit

Pelayanan UKP : Ruang Pendaftaran

IV. Obyek audit

a. Petugas pendaftaran
b. Proses pendaftaran
 c. Hasil kegiatan pendaftaran
d. Kesesuaian proses pelayanan terhadap standar akreditasi

V. Standar / kriteria yang digunakan

SOP Identifikasi Pasien
SOP Pendaftaran

VI. Auditor
- dr. Vinda
- Sri Pujowati

VII. Proses audit

Audit internal dilaksanakan pada hari senin tanggal 2 pebruari di ruang
pendaftaran yang di ikuti oleh pelaksana pendaftaran.

VIII. Hasil dan analisis hasil audit

Dari hasil audit internal di Ruang Pendaftaran, untuk alur pendaftaran sudah
sesuai dengan SOP alur pendaftaran, tetapi saat telusur masih ada beberapa
yang belum sesuai, dapat ditemukan di RM gawat darurat, yaitu masih
menggunakan kata ‘umur’ yang seharusnya tanggal lahir. Dari hasil audit, RM
tersebut akan segera di perbaiki dalam 1 minggu sampai RM gawat darurat
habis, selama menunggu RM baru, maka akan dilakukan sosialisasi di rapat
gawat darurat untuk mengganti kata umur menjadi tanggal lahir.

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama

dengan auditee
 KETIDAK TARGET
URAIAN STANDAR TINDAKAN
BUKTI2 SESUAIAN ANA TINDAKAN WKT
NO KETIDAK KRITERIA YG PENCE
OBYEKTIF TERHADAP LISIS PERBAIKAN PENYELE
SESUAIAN DI GUNAKAN GAHAN
STANDART SAIAN

1 Sudah sesuai Di RM gawat Tidak ada Pedoman Memperbaiki RM Selesai .

dan melakukan
darurat kasus Rekam Medis
sosialisasi ke Tim
kecelakaan sudah pelaksana Gawat
Darurat
ganti “Tgl Lahir”

Ngawen, 23 Oktober 2019

Koordinator Audit Internal

Ari Martati
NIP. 19640221 198503 2005