PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
PPK-BLUD UPT PUSKESMAS CISAAT
Jalan Gelanggang Pemuda Cisaat No 12 Telepon (0266) 6223523
e-mail : puskesmascisaat_0401@yahoo.co.id
KECAMATAN CISAAT

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

UNIT : IGD

WAKTU
URAIAN ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TARGET WAKTU STATUS
NO RENCANA TINDAK LANJUT PJ PELAKSANAAN
KETIDAKSESUAIAN/MASALAH MASALAH PENYELESAIAN PENYELESAIAN
TINDAK LANJUT

1 Daftar peralatan belum dibuat Harus terpenuhinya jenis peralatan Perlu adanya pengadaan
dan tempat pemeriksaan yang peralatan ditempat
memadai untuk melakukan pemeriksaan yang memadai Anggaran Petugas Oktober 2019 Menunguu anggaran
pengkajian awal pasien secara untuk melakukan perubahan Inventaris perubahan
paripurna pengkajian awal pasien
secara paripurna (PMK 75
tahun 2014)

2 SOP pemeliharaan peralatan,SOP SOP pemeliharaan peralatan SOP pemeliharaan peralatan

sterilisasi peralatan yang perlu di sedang direvisi sesuai dengan harus ditempatkan didalam
sterilisasi,jadwal pemeriksaan prosedur ruangan 1 minggu Petugas Februari 2019 Sudah dibuat
alat, jadwal kalibrasi dan bukti IGD
pelaksanaannya SOP harus disosialisasikan
kepada petugas pemberi
pelayanan

3 SOP 7.3.2 ep 3,Peralatan dan
sarana pelayanan yag digunakan
menjamin keamanan pasien dan
petugas
Ditemukan peralatan yang tidak
layak pakai
Pembuatan SOP 7.3.2 ep
3,Peralatan dan sarana
pelayanan yag digunakan 1 minggu Dokter Februari 2019 SOP Sudah dibuat
menjamin keamanan pasien
dan petugas dan jadwal
pemeliharaan alat
Pelabelan identitas yang
lengkap pada alat

Perlu dibuatkan check list

untuk memonitor
pemeliharaan dan masa
kadaluarsanya

Mengetahui,
Kepala PPK-BLUD UPT PUSKESMAS CISAAT

dr. Aria Firmansyah

NIP. 197309112006041008