LAPORAN SEMESTER 1

AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS TALUN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2022
 KATA PENGANTAR

Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya. Sebagai penyelenggara pembangunan
kesehatan, puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya
kesehatan perorangan maupun kelompok dan upaya kesehatan masyarakat, yang
ditinjau dari Sistem Kesehatan Nasional merupakan pelayanan kesehatan
tingkat pertama (Depkes RI, 2009).
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
di wilayah kerjanya (Perkesmas 75 Tahun 2014). Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja di fasyankes . Dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan unuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan diwilayahnya, Puskesmas menyelenggarakan fungsi
Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

DAFTAR ISI
BAB I
 PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan UPT Puskesmas Talun secara berkala
melakukan Audit Internal disetiap masing-masing unit pelayanan yang ada sebagai
monitoring dan evaluasi baik dalam kelengkapan administrasi maupun di internal
pemberi pelayanan.
Diharapkan setiap unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat
memenuhi standart pelayanan yang telah ditetapkan dalam Permenkes no 43 th 2018.
Sehingga secara umum tujuan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat
kesehatan dapat tercapai.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Auidi Internal adalah:

1. Membuat perencanaan kerja
- Membuat Kerangka Acuan Kerja
- Menentukan indicator mutu setiap unit pelayanan
- Menentukan sasaran unit yang akan dilaksanakan Audit internal
- Membuat jadwal pelaksanaan Audit Internal
2. Pelaksanaan Audit Internal
- Membuat surat pemberitahuan kepada unit yang akan dilakukan Audit Internal
- Melaksanakan Audit Internal
3. Monitoring dan evalusi
- Melakukan evaluasi :apakah sudah dilakukan perbaikan pada unit yang telah
dilaksanakan Audit Internal
4. Pelaporan hasil pelaksanaan dan hasil monev

B. TUJUAN

Tercapainya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan standart

mutu yang telah ditentukan dalam Permenkes no 30 Tahun 2022.
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit:
 Farmasi
 Loket

D. OBYEK YANG DIAUDIT

Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait dengan proses pelayanan di farmasi dan
loket:
a. Dokumen yang ada (SK,SOP, dan Dokumen lain) sesuai penilaian
b. Proses Pelaksanaan Pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari Bukti-Bukti Ketidaksesuain
 BAB II

ISI

A. HASIL AUDIT INTERNAL

a. Loket
 Waktu Pelaksanaan: 26 Febuari 2022
 Lembar Check list

No. OBSERVASI Ya Tidak

1 Kelengkapan SK √

2 Kelengkapan usulan √

3 Kelengkapan SOP Pelayanan Loket √

  Hasil Audit Internal

NO URAIAN BUKTI BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDAR/ ANALISA TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAKSESUAIA OBJEKTIF TERHADAP KRITERIA/ PENYEBAB PERBAIKAN PENCEGAH WAKTU
N STANDAR/KRITERIA/INST PERSYARATAN AN PENYEL
RUMEN YANG ESAIAN
DIGUNAKAN
1 KELENGKAPAN Belum adanya Ketidaksesuaian terhadap Adanya Sertifikat Belum Mengusulkan Monitoring 1 bulan
USULAN usulan pelatihan standar pelayanan di pelatihan petugas Mengajukan pelatihan petugas dan evaluasi berjalan
petugas loket Puskesmas loket usulan loket, Usulan setelah
pelatihan pelatihan perlu audit
petugas loket direvisi

 PDCA Audit Internal

NO MASALAH ANALISIS SEBAB PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT KETERANGAN

MASALAH (PLAN) (DO) HASIL (CHECK) (ACTION)
1 Belum adanya usulan pelatihan Belum adanya Megikuti pelatihan Mengusulkan Adanya anggaran Monitoring dan
petugas loket usulan BLUD pelatihan petugas BLUD pelatihan evaluasi
terkait pelatihan loket, Usulan petugas loket,
Petugas loket pelatihan perlu Petugas loket
direvisi mengikuti
pelatihan dengan
adanya bukti
sertifikat pelatihan
 b. Farmasi
 Waktu Pelaksanaan: 20 Mei 2022
 Lembar Check list

No. OBSERVASI Ya Tidak

1 Kelengkapan SK ... √
2 Kelengkapan Usulan √ ...
3 Kelengkapan dokumen LPLPO dan √ --
dokumen perencanaan ….
4 Ketersediaan Obat √
5 waktu tunggu resep obat ≤15 menit √
6 Kesesuaian Identitas Resep Obat √
  Hasil Audit Internal

NO URAIAN BUKTI BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDAR/ ANALISA TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAKSESUAIA OBJEKTIF TERHADAP KRITERIA/ PENYEBAB PERBAIKAN PENCEGAH WAKTU
N STANDAR/KRITERIA/INST PERSYARATAN AN PENYEL
RUMEN YANG ESAIAN
DIGUNAKAN
1 KELENGKAPAN SK SK ada, tetapi di Ketidaksesuaian terhadap Adanya SK uraian SK disimpan di Melengkapi SK Monitoring 3 hari
bagian TU, standar pelayanan di tugas di Apotik bagian TU uraian Tugas dan evaluasi setelah
belum adanya Puskesmas Audit
SK uraian tugas
di Apotik
2 KETERSEDIAAN Seringnya Ketidaksesuaian terhadap -permintaan obat Karena adanya -Mengajukan Monitoring Satu bulan
OBAT menolak standar pelayanan di dengan resep kekosongan usulan dan evaluasi berjalan
Terjadi kekosongan permintaan Puskesmas dari seluruh unit obat di gudang permintaan ke
obat beberapa item obat lewat layanan tercukupi obat puskesmas Tingkat
obat yang sering Kabupaten
resep dari unit maupun di
digunakan dalam -mengajukan
pelayanan sehari
layanan Instalasi usulan pembelian
hari. umun,unit Farmasi lewat dana BLUD
layanan Kabupaten
gigi,kaber

3 KESESUAIAN Ada beberapa Ketidaksesuaian terhadap Penulisan resep Belum adanya Menyampaikan Monitoring Satu bulan
IDENTITAS RESEP resep dari poli standar pelayanan di sesuai dan lengkap edukasi ke ke masing dan evaluasi berjalan
penulisan nya Puskesmas masing masing masing masing
kurang lengkap unit layanan unit layanan
dan kurang mengenai
sesuai penulisan resep
yang benar
melaluli rapat staf
  PDCA Audit Internal

N MASALAH PERENCANAAN PELAKSANAAN (DO) PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT KETERANGAN

O (PLAN) HASIL (CHECK) (ACTION)
1 SK ada, tetapi di bagian TU, belum Di unit kerja (apotik) ada Melengkapi SK di unit Melaksanakan Melaporkan hasil
adanya SK uraian tugas di Apotik SK kerja (apotik) observasi observasi
2 Terjadi kekosongan obat beberapa Menyusun rencana Mengajukan usulan Melaksanakan Melaporkan hasil
item obat yang sering digunakan kebutuhab permintaan ke Tingkat observasi observasi
dalam pelayanan sehari hari. Kabupaten
-mengajukan usulan
pembelian lewat dana
BLUD
3 Ada beberapa resep dari poli Menyusun jadwal Menyampaikan ke Melaksanakan Melaporkan hasil
penulisan nya kurang lengkap dan penyampaian ke masing masing masing masing observasi observasi
kurang sesuai masing masing unit unit layanan mengenai
layanan mengenai penulisan resep yang
penulisan resep yang benar melaluli rapat staf
benar melaluli rapat staf
  Hasil Audit Internal

NO URAIAN BUKTI BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDAR/ ANALISA TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAKSESUAIA OBJEKTIF TERHADAP KRITERIA/ PENYEBAB PERBAIKAN PENCEGAH WAKTU
N STANDAR/KRITERIA/INST PERSYARATA AN PENYEL
RUMEN N YANG ESAIAN
DIGUNAKAN
1 KELENGKAPAN SK SK ada, tetapi di Ketidaksesuaian terhadap Adanya SK SK disimpan di Melengkapi SK Monitoring 3 hari
bagian TU, belum standar pelayanan di uraian tugas di bagian TU uraian Tugas dan evaluasi setelah
adanya SK uraian Puskesmas Apotik Audit
tugas di Apotik
1 KETERSEDIAAN Seringnya Ketidaksesuaian terhadap -permintaan Karena adanya -Mengajukan Monitoring Satu bulan
OBAT menolak standar pelayanan di obat dengan kekosongan usulan dan evaluasi berjalan
Terjadi kekosongan permintaan obat Puskesmas resep dari obat di gudang permintaan ke
obat beberapa item lewat resep dari seluruh unit obat puskesmas Tingkat
obat yang sering Kabupaten
unit layanan layanan maupun di
digunakan dalam -mengajukan
umun,unit tercukupi Instalasi
pelayanan sehari usulan pembelian
hari. layanan Farmasi lewat dana BLUD
gigi,kaber Kabupaten

3 KESESUAIAN Ada beberapa Ketidaksesuaian terhadap Penulisan resep Belum adanya Menyampaikan Monitoring Satu bulan
IDENTITAS RESEP resep dari poli standar pelayanan di sesuai dan edukasi ke ke masing dan evaluasi berjalan
penulisan nya Puskesmas lengkap masing masing masing masing
kurang lengkap unit layanan unit layanan
dan kurang mengenai
sesuai penulisan resep
yang benar
melaluli rapat staf
 PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari kegiatan audit internal yang telah dilakukan (Loket dan Farmasi) masih ditemukan
beberapa ketidaksesuaian yaitu pada pelayanan loket petugasnya belum pernah melakukan
pelatihan karenan belum mengusulkan pelatihan melalui anggaran BLUD, sedangkan di unit
pelayanan farmasi belum lengkapnya SK, adanya kekosongan beberapa obat, dan ketidak
sesuaian penulisan identitas resep dari beberapa unit

B. Saran
Diharapkan masing masing unit melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
puskesmas