KERANGKA ACUAN AUDIT PENDAFTARAN

I. Pandahuluan
Ada begitu banyak ahli yang memberikan definisi tentang audit,
namun secara sederhana audit dapat diartikan sebagai kegiatan
mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui interaksi secara
sistematis (pemerikasaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas pengendalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan
antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan atau diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi
untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk
menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit
adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan
standar yang digunakan dalam penilaian audit.
Secara umum dikenal 2 jenis audit, yaitu:
1. Audit internal
Adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu
organisasi oleh auditor internal yang juga karyawan organisasi sendiri,
untuk kepentingan internal organisasi sendiri. Dalam kaitannya
dengan audit internal puskesmas, tim audit internal yang dibentuk
oleh kepala puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.
2. Audit eksternal
Adalah penialaian yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi dengan
menggunakan standar tertentu. Sebagai contoh audit jenis ini dapat
dilakukan Komisi Akreditasi kepada Puskesmas dengan mengacu pada
standar akreditasi, atau audit yang dilakukan BPJS terhadap FKTP
yang menjadi mitra atau audit dari BPK terhadap pengelolaan
keuangan Puskesmas, dan lain sebagainya.

II. Latar Belakang

Untuk menilai kinerja pelayanan pendaftaran di Puskesmas perlu
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dn penyempurnaan baik pada system pelayanan
dipendaftaran maupun system manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.
 a. Tujuan Audit
a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan pendaftaran sebagai dasar
pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja.
b. Tujuan Khusus
1. Melakukan penilaian terhadap sumber daya pelayanan
pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
perbaikan mutu dan
kinerja pendaftaran.
2. Melakukan penilaian terhadap proses pelayanan pendaftaran
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu
dan
kinerja pendaftaran.
3. Melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan pendaftaran
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu
dan kinerja pendaftaran.

III. Kegiatan Pokok

a. Lingkup Audit
1) SOP Pendaftaran
2) SOP Pengisian Rekam Medis
3) SOP Identifikasi Pasien
4) SOP Penyampaian Informasi di Pendaftaran
5) SOP Koordinasi dan Komunikasi
6) SOP Alur Pelayanan

b. Kegiatan Audit dan Rencana Kegiatan

KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN

Penyusunan Menentukan unit kerja yang akan di audit,

rencana audit Menentukan tujuan audit, Membuat jadwal
audit, Menyiapkan instrument audit
Pelaksanaan audit Auditor menyampaikan jadwal pelaksanaan
audit kepada auditee yang telah ditentukan
menggunakan audit yang telah disusun

Pengumpulan Data Auditor mengumpulkan data dari petugas

audit pendaftaran menggunakan instrument audit
berdasarkan Standar Operasional Prosedur
pelayanan dari pasien dating sampai pulang
 Analisis hasil audit Auditor menganalisis data yang sudah didapat,
membuat rumusan masalah, menentukan
prioritas masalah, dan membuat rencana
tindak lanjut bersama auditee
Pelaporan dan Auditor menyampaikan hasil audit kepada

IV. Cara Melaksanakan Kegiatan

a. Kriteria audit yang digunakan :
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria
Upaya Pendaftaran o Petugas o Wawancara
o Observasi
Kesehatan Pendaftaran
o Proses pelaksanaan
Perorangan
Pendafaran kegiatan
o Hasil kegiatan
berdasarkan
Pendaftaran SOP
pendaftaran
o Daftar ceklist
kelengkapan
administrasi
pendaftaran

b. Metode audit internal ini adalah telusur dokumen, observasi,

wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal ini
meliputi kuisioner wawancara, panduan observasi, dan check list
sesuai standar kriteria yang ditentukan.

1. Sasaran
a. Upaya Kesehatan Perseorangan
- Petugas pendaftaran
1. Joni Irawan, SE
2. Raras Wilis, S.Kep. Ns.
3. Jefri
4. Revi, Amd. Keb

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

diseminasi hasil Kepala Puskesmas dan Tim Manajemen
Puskesmas
Terlampir

3. Pencatatan,Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan

Auditor internal mencatat/mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan audit internal, dan hasil temuan audit, hasil analisis,
dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
 Auditor menyampaikan hasil kegiatan audit internal kepada
ketua tim mutu. Hasil audit akan disampaikan kembali saat rapat
tinjauan manajemen.
 JADWAL AUDIT INTERNAL

KEGIATAN UNIT YANG DI AUDIT JAN FEB MAR APR Mei JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Pemberitahuan kepada unit yang akan di
audit √
Pelaksanaan Audit √
Analisis hasil audit Upaya Kesehatan Perorangan √
Tindak lanjut hasil audit ( Pendaftaran) √
Monitoring pelaksanan tindak lanjut √

Menyusun laporan audit √

 RENCANA AUDIT

UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT AUDITORNYA STANDAR KRITERIA TGL AUDIT 1 TGL AUDIT 2
UKP
1.Pendaftaran Melakukan penilaian Petugas pendaftaran Jannati Amanati, wawancara, observasi,dan daftar
terhadap sumber daya, dan dokumen SKM ceklish kelengkapan berkas.( UU RI
proses pelayanan dan no 29 tahun 2004 tentang praktek
kelengkapan file kedokteran ), SOP pendaftaran, sop
pendaftaran identifikasi pasien, sop koordinasi
dan komunikasi antara pendaftaran
dan unit penunjang terkait, sop alur
pelayanan pasien, sop pengisian
rekam medis, sop penyampaian
informasi di pendaftaran
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP
KETAPANG
Jl. PTPN 7 Bunga Mayang No.03 Desa Ketapang
Kecamatan Sungkai Selatan
e-mail : pkmketapang.ss@gmail.com Kode pos 34554

Instrumen Audit
Nama Unit yang di Audit : Loket Pendaftaran
Auditor :
Waktu Pelaksanaan :

Fakta Lapangan Temuan Rekomendasi

No Daftar Pernyataan
Ya Tidak Audit audit
1 Terdapat prosedur pendaftaran
2 Tersedia alur pendaftaran
3 Petugas memahami dan melaksanakan
prosedur pendaftaran
4 Tersedia SOP penilaian kepuasan pelanggan
5 Tersedia form penilaian kepuasan pelanggan
6 Tersedia hasil survey kepuasan pelanggan
7 Tersedia hasil tindak lanjut survey kepuasan
pelanggan
8 Terdapat SOP Identifikasi Pasien
9 Terdapat bukti / catatan yang menjamin
keselamatan pasien
10 Tersedia media informasi di tempat
pendaftaran
11 Terdapat bukti / catatan evaluasi penyampaian
informasi ditempat pendaftaran
12 Terdapat bukti / catatan evaluasi petugas
memberikan tanggapan terhadap pertanyaan
pelanggan
13 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama
dengan unit jejaring (MOU Rujukan)
14 Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban
pelanggan
15 Terdapat bukti / catatan petugas
memperhatikan hak dan kewajiban pasien
16 Terdapat SOP Penyampaian hak dan
kewajiban pelanggan
17 Terdapat bukti / catatan pelaksanaan
pemberian informasi
18 Terdapat persyaratan kompetensi,pola
ketenagaan, kesesuaian persyaratan
19 Tersedia SOP koordinasi dan komunikasi
dengan unit lain
20 Tersedia bukti / catatan sosialisasi hak dan
kewajiban pasien (brosur, Leaflet)
21 Terdapat SOP alur pelayanan pasien
22 Terdapat bukti / catatan pemberian informasi
tentang alur pelayanan klinis
23 Tersedia jenis dan jadwal pelayanan
puskesmas
24 Terdapat bukti / catatan identifikasi hambatan
selama proses pendaftaran
25 Terdapat bukti / catatan tindak lanjut
mengatasi hambatan
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Meii s/d 14 Mei 2022
Auditor : Jannati Amanati, SKM (JA), dr. Nida Choerunnisa (NC), dr. Nessa Aqila (NA),
Ns. Maria Magdalena APN, S.Kep. (MM), IGan Gunawan, Amd. Kep. (IG)

TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN STATUS
NO PENYELESAIA PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N

Loket Rawat Jalan IG 01 Didapati ruangan kurang bersih dan kurang OB Koordinasi dengan menejemen 30 Mei 2022 PJ Loket Close
rapi (kabel keleleran) RJ
02 Didapati tidak ada saran promosi di loket NC Koordinasi dengan menejemen 30 Mei 2022 PJ Loket Close
RJ
03 Belum ada media informasi NC Koordinasi dengan menejemen 30 Mei 2022 PJ Loket Close
RJ
04 Buku bantu sasaran mutu tidak diisi (di OB Mengisi / membuat kolom 31 Mei 2022 Close
PJ Loket
satukan dengan register rawat jalan) sasaran mutu di register rawat
RJ
jalan
05 Penataan arsip dalam rak arsip kurang rapi OB Merapikan penataan arsip dalam 31 Mei 2022 PJ Loket Close
rak RJ
06 Ruangan loket terlalu sempit (meja dan OB Koordinasi dengan manejemen 31 Mei 2022 PJ Loket Close
lemari terlalu besar) RJ
07 Jalur pedaftaran infeksius dan non infeksius OB Koordinasi dengan menejemen 31 Mei 2022 PJ Loket Close
belum tersedia RJ