1. Kegiatan Audit Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Tim yang sudah telatih, solid, - Mengkaji ulang tim audit
Internal konsisten serta mekanisme - Membuat perencanaan
sangat baik mulai dari jadwal sebelum melakukan audit
yang periodik, instrumen yang - Berkomitmen unutk
lengkap serta indikator yang konsisten demi peningkatan
jelas mutu
- Mengirim surat ke Dinas
Kesehatan perihal
permintaan pelatihan Tim
Audit
2. Tinjauan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Tinjauan manajemen dilakukan - Membuat jadwal periodik
Manajemen tetapi hanya menunggu berdasarkan hasil audit, umpan pelaksanaan RTM
hasil audit balik pelanggan, hasil penilaian - Membuat perencanaan yang
kinerja, rencana perbaikan pada baik
sistem manajemen mutu - Hasil rapat tinjauan
maupun sistem pelayanan manajemen dibuat rencana
(Klinis dan UKM) tindaklanjutnya
3. Monitoring Kepala Sudah ada tetapi belum Sudah ada - Monitoring Kapus dilakukan - Merencanakan monitoring
Puskesmas dan mencakup keseluruhan secara periodik, membuat Kapus secara periodik,
Evaluasi Penilaian instrumen dan indikatornya membuat indikator dan ada
Kinerja - Penilaian kinerja pegawai instrumen
selain SKP, buku kegiatan juga - Membuat rapor penilaian
ada rapor penilaian kinerja kinerja