KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL MUTU KINERJA PEGAWAI

UPT PUSKESMAS CURUG
TAHUN 2017

A. Pendahuluan
Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan pada saat ini
diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas Puskesmas merupakan fasilitas
kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan.
Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan harus diselenggarakan
secara berkualitas adil dan merata, memuaskan seluruh masyarakat yang menjadi tanggung
jawabnya.
Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan
dicapai jika penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut dikelola dengan baik
sesuai dengan standar dan pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, dan
peningkatan mutu dan kinerja yang menunjang berkesinambungan .
Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan masyarakat harus memperhatikan
standar struktur, standart proses penyelenggaraan dan standar hasil. Indikator kinerja upaya
kesehatan masyarakat perlu ditetapkan , distandarkan dan diukur secara periodik, dianalisis
sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan mutu dan kinerja yang berkesinambungan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat salah satunya dengan
mengoptimalkan fungsi Puskesmas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 75 tahun
2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyatakan bahwa fungsi Puskesmas ada 2
yaitu :
1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni :
Upaya kesehatan Masyarakat adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen
nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.:
Upaya Kesehatan masyarakat esensial meliputi
 1. Pelayanan promosi kesehatan
2. Pelayanan kesehatan lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Pengobatan
Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang
kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan
intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususasn
wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di wlayah kerja UPT Puskesmas Curug.
B. Latar Belakang

Tanggung jawab UPT Puskesmas Curug sebagai Unit Pelaksana Teknis adalah
menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas
Kesehatan Kota Serang Provinsi Banten. Untuk hasil yang optimal, Berdasarkan hasil
evaluasi penilaian kinerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Serang tahun 2015
menunjukkan sebagian besar Puskesmas di Kota Serang belum memenuhi pencapaian
kinerja.
Sedangkan kepatuhan terhadap stadar prosedur operasional yang diukur melalui
compliance rate beberapa unit menunjukkan hasil dibawah 80 %, sedangkan indek kepuasan
masyarakat untuk mengukur kepuasan pelanggan diperoleh hasil masih belum memuaskan
sehingga masih ada beberapa media yang mengungkapkan rendahnya kualitas pelayanan di
puskesmas.
Upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja pegawai perlu dievaluasi
apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan.
Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab manajemen mutu, Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana
kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut
dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan Kota Serang untuk ditindak lanjuti.

C. Tujuan
 Setelah dilakukan perbaikan mutu manajemen dan kinerja pegawai maka akan terwujudnya
peningkatan pengelolaan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas secara berkesinambungan
yang akan menjamin pelaksanaan kegiatan mutu dan kinerja secara konsisten dan sitematis.

D. Manfaat

Setelah dilaksanakan audit internal dari mutu pelayanan dan kinerja di Puskesmas, maka
diharapkan mampu :
1. Terinformasikannya pengukuran mutu dan kinerja secara berkesinambungan.
2. Terlaksananya audit internal mutu dan kinerja secara konsisten dan sistematis
3. Terwujudnya peningkatan kemampuan pegawai dalam mutu pelayanan kesehatan
4. Sebagai alat pengambilan keputusan untuk perbaikan, meningkatkan efisiensi dan
efektifitas fungsi organisasi
E. Metode

Audit internal: yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas sendiri untuk kepentingan
internal Puskesmas sendiri.
Auditor internal Puskesmas tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada masyarakat atas
apa yang dilakukan dan dilaporkannya sebagai temuan, disebut juga sebagai: audit pihak
pertama

F. Kegiatan pokok dan Rincian Kegiatan

NO KEGIATAN POKOK
A Peningkatan
Pengukuran Kinerja
B Peningkatan
Pelaksanan Audit
internal
C Peningkatan
Kemampuan pegawai
dalam mutu pelayanan
RINCIAN KEGIATAN
Menetapkan indikator mutu
pelayanan
Menetapkan sasaran
Menetapkan instrument
Mencatat data
Melaksanakan pengukuran
Melakukan analisis
Melakukan tindak lanjut
Menetapkan tim audit
Penetapan periodisasi audit
internal
Pelaksanaan audit internal
Identifikasi kapasitas masing
masing staf
 Penetapan standart kompetensi
Peningkatan kapasitas staf
Penyusunan rencana kerja staf
Pelaksanaan rencana kerja
Penilaian hasil kerja
Rencana tindak lanjut

G. Cara Melaksanakan kegiatan

a. Cara melaksanakan kegiatan
Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu pelayanan adalah mengikuti siklus
Plan, Do, Cek , Action.
Adapun cara yang ditetapkan adalah :
1) Pengukuran kinerja melalui PKP
2) Pelaksanaan audit internal secara periodik semester
3) Peningkatan kemampuan kinerja mutu pelayan oleh SDM
b. Sasaran
1) Terwujudnya status penilaian kinerja pelayanan di Puskesmas yang berkategori baik.
2) Terlaksanaanya audit mutu internal secara periodik per 6 bulan dengan tepat waktu
3) Jumlah Pegawai Puskesmas yang ikut tugas peningkatan kompetensi mutu 40 % per tahun
kegiatan

H. Rincian Kegiatan, Sasaran Khusus, Cara Melaksanakan Kegiatan

N Kegiatan Sasaran Rincian Kegiatan Sasaran Cara

o Pokok Umum Melaksanaka
n kegiatan
1 Peningk Kinerja Menetapkan Tersusunny Pertemuan
atan pelayan indikator mutu a indikator unit
penguku an di pelayanan pembahasa
ran Puskes n indikator,
kinerja mas sasaran,ins
trumen
Menetapkan Tersepaka Sda
sasaran tinya
sasaran
Menetapkan Terwujudn Sda
instrumen ya
instrumen
Mencatat data Terekamn Pencatatan
ya data data data
yang ada
secara
rutin
Melaksanakan Terlaksan Pengukura
pengukuran anya n di tiap
 kegiatan unit
pengukur melalui
an wawancara
dan
observasi
Melakukan analisis Adanya Penganalis
dokumen aan data di
hasil tiap unit
analisis
Melakukan tindak Tersusunn Menyusun
lanjut ya tindak
rencana lanjut di
tindak tiap unit
lanjut
2 Peningkat Unit Menetapkan tim Tersusuny Rapat
an unit audit a tim bersama
Pelaksana pelayan audit tim
n Audit an di pengendali
iinternal Puskes mutu
mas
Penetapan Tersusunn Penetapan
periodisasi audit ya jadwal jadwal
internal audit kegiatan
audit
Pelaksanaan audit Terlaksan Melakukan
internal anya audit
audit sesuai
jadwal
yang telah
ditetapkan
3 Peningkat Semua Identifikasi Diketahui Rapat
an staf kapasitas masing nya pembahasa
Kemamp puskes masing staf kapasitas n hasil
uan mas masing kinerja
pegawai masing bulanan/tri
dalam staf bulan
mutu puskesma melalui
pelayana s Lokmin
n
Penetapan Adanya Pertemuan
standart dokumen pembahasa
kompetensi standart n standart
kompeten kompetensi
si yang oleh
disepakati koorditor
dan kepala
Puskesmas
Peningkatan Adanya Tugas
kapasitas staf peningkat belajar/ijin
 an belajar.
kompeten Pelatihan
si teknis/sdmi
nistrasi
Workhshop,
magang
Penyusunan Tersusuny Penugasan
rencana kerja staf a rencana penyusuna
kerja n rencana
setiap kerja
staf
Pelaksanaan Terlaksan Melaksanaa
rencana kerja anya kaan tugas
rencana
kerja
Penilaian hasil Adanya Pemantaua
kerja hasil kerja n kerja di
unit kerja
Tindak lanjut Terlaksan Penyususn
anya an
tindak rekomenda
lanjut si tindak
lanjut hasil
monev

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

WAKTU
N
KEGIATAN JA FE MA AP M JU JU AGU SE OKT DE
O NOP
N B RET RIL EI NI LI ST PT O S
1 Peningkatan
pengukuran
kinerja
Pertemuan
pembahasan
indikator, X
sasaran ,
instrumen
Pencatatan
X X X X X X X X X X X X
data
Pengukuran
X X X X X X X X X X X X
kinerja
Penganalisa
X X X X X X X X X X X X
an
Penyusunan
rekomendas
X X X X X X X X X X X X
ui tindak
lanjut
2 Peningkatan
pelaksanaan
 audit
internal
Penetapan
X
tim
Penentuan
X
jadwal
Pelaksanaan
X X
audit
Rekomendas
i tindak X X
lanjut

4 Peningkatan
kemampuan
pegawai
dalam mutu
pelayanan
Rapat
pembahasan
hasil kinerja
X
bulanan/trib
ulan melalui
Lokbul
Pertemuan
pembahasan
standart
kompetensi X
oleh
koorditor
dan kepala
Tugas
belajar/ijin
belajar.
Pelatihan
X X
teknis/sdmin
istrasi
Workhshop,
magang
Penugasan
penyusunan
X X
rencana
kerja
Melaksanaa
X X X X X
kaan tugas
Pemantauan
kerja di unit X X X X X
kerja
Penyususna
n
rekomendasi
X X X X X
tindak lanjut
hasil
Keuangan
J. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi dlaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan , dan disusun pelaporan tentang
hasil hasil yang dicapai pada bulan tersebut, sedangkan untuk tugas belajar dan ijin belajar
adalah laporan nilai akademik dan perilaku ditempat belajar oleh pihak institusi pendidikan
diman staf belajar

K. Pencatatan , Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Catatan harian pelaksanaan indikator mutu pengukuran kinerja dilakukan tiap hari
Catatan audit internal dua kali dalam satu tahun kegiatan
Catatan peningkatan kemampuan staf dalam mutu pelayanan dilakukan pada awal tahun dan
akhir tahun kegiatan
Dilakukan pencatatatan dan pelaporan indikator pelayanan dari tiap unit kerja
Dilakukan pelaporan hasil pengukuran kinerja tiap unit setiap bulan oleh koordinator unit dan
dilaporkan kepada wakil manajemen mutu dan diketahui oleh kepala Puskesmas
Pelaporan tahunan hasil analisis penilaian kinerja oleh wakil manajemen mutu.