KAK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS

CURUG TAHUN 2017

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL MUTU KINERJA PEGAWAI
UPT PUSKESMAS CURUG
TAHUN 2017

A. Pendahuluan

Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang

kesehatan pada saat ini diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di
fasilitas Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan.

Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan

harus diselenggarakan secara berkualitas adil dan merata, memuaskan
seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan

masyarakat akan dicapai jika penyelenggaraan upayakesehatan
masyarakat tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan standar dan
pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, dan peningkatan
mutu dan kinerja yang menunjang berkesinambungan .

Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan masyarakat harus

memperhatikan standar struktur, standart proses penyelenggaraan dan
standar hasil. Indikator kinerja upaya kesehatan masyarakat perlu
ditetapkan , distandarkan dan diukur secara periodik, dianalisis sebagai
dasar untuk melakukan upaya perbaikan mutu dan kinerja yang
berkesinambungan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat salah satunya

dengan mengoptimalkan fungsi Puskesmas. Berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat yang menyatakan bahwa fungsi Puskesmas ada 2 yaitu :

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya

 2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut
dikelompokkan menjadi dua yakni :

Upaya kesehatan Masyarakat adalah upaya yang ditetapkan

berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang
mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.:

Upaya Kesehatan masyarakat esensial meliputi

1. Pelayanan promosi kesehatan

2. Pelayanan kesehatan lingkungan

3. Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana

4. Pelayanan Gizi

5. Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit

6. Pelayanan Pengobatan

Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan

masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif
dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan
dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususasn wilayah kerja dan
potensi sumber daya yang tersedia di wlayah kerja UPT Puskesmas Curug.
B. Latar Belakang

Tanggung jawab UPT Puskesmas Curug sebagai Unit Pelaksana

Teknis adalah menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan
yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang Provinsi
Banten. Untuk hasil yang optimal, Berdasarkan hasil evaluasi penilaian
kinerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Serang tahun 2015
menunjukkan sebagian besar Puskesmas di Kota Serang belum
memenuhi pencapaian kinerja.

Sedangkan kepatuhan terhadap stadar prosedur operasional yang

diukur melalui compliance rate beberapa unit menunjukkan hasil dibawah
80 %, sedangkan indek kepuasan masyarakat untuk mengukur kepuasan
pelanggan diperoleh hasil masih belum memuaskan sehingga masih ada
beberapa media yang mengungkapkan rendahnya kualitas pelayanan di
puskesmas.

Upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja pegawai

perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator
yang ditetapkan.

Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan

Puskesmas, Penanggung jawab manajemen mutu, Penanggung jawab
Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan.

Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi

tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan pegawai Puskesmas,
maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan Kota
Serang untuk ditindak lanjuti.

1. Tujuan
Setelah dilakukan perbaikan mutu manajemen dan kinerja pegawai maka
akan terwujudnya peningkatan pengelolaan mutupelayanan kesehatan di
Puskesmas secara berkesinambungan yang akan menjamin pelaksanaan
kegiatan mutu dan kinerja secara konsisten dan sitematis.

1. Manfaat
Setelah dilaksanakan audit internal dari mutu pelayanan dan kinerja di
Puskesmas, maka diharapkan mampu :

1. Terinformasikannya pengukuran mutu dan kinerja secara

berkesinambungan.

2. Terlaksananya audit internal mutu dan kinerja secara konsisten dan

sistematis

3. Terwujudnya peningkatan kemampuan pegawai dalam mutu

pelayanan kesehatan

4. Sebagai alat pengambilan keputusan untuk perbaikan,

meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi organisasi

1. Metode
 Audit internal: yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas sendiri
untuk kepentingan internal Puskesmas sendiri.
Auditor internal Puskesmas tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada
masyarakat atas apa yang dilakukan dan dilaporkannya sebagai temuan,
disebut juga sebagai: audit pihak pertama

F. Kegiatan pokok dan Rincian Kegiatan

NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN

A Peningkatan Pengukuran Kinerja Menetapkan indikator mutu pelayanan

Menetapkan sasaran

Menetapkan instrument

Mencatat data

Melaksanakan pengukuran

Melakukan analisis

Melakukan tindak lanjut

B Peningkatan Pelaksanan Audit internal Menetapkan tim audit

Penetapan periodisasi audit internal

Pelaksanaan audit internal

C Peningkatan Kemampuan pegawai dalam mutu Identifikasi kapasitas masing masing
pelayanan staf

Penetapan standart kompetensi

Peningkatan kapasitas staf

Penyusunan rencana kerja staf

Pelaksanaan rencana kerja

Penilaian hasil kerja

Rencana tindak lanjut

G. Cara Melaksanakan kegiatan

a. Cara melaksanakan kegiatan

 Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu pelayanan
adalah mengikuti siklus Plan, Do, Cek , Action.

Adapun cara yang ditetapkan adalah :

1) Pengukuran kinerja melalui PKP

2) Pelaksanaan audit internal secara periodik semester

3) Peningkatan kemampuan kinerja mutu pelayan oleh SDM

b. Sasaran

1) Terwujudnya status penilaian kinerja pelayanan di Puskesmas

yang berkategori baik.

2) Terlaksanaanya audit mutu internal secara periodik per 6 bulan

dengan tepat waktu

3) Jumlah Pegawai Puskesmas yang ikut tugas peningkatan

kompetensi mutu 40 % per tahun kegiatan

H. Rincian Kegiatan, Sasaran Khusus, Cara Melaksanakan Kegiatan

No Kegiatan Pokok Sasaran Rincian Sasaran Cara Melaksanakan

Umum Kegiatan kegiatan

1 Peningkatan Kinerja Menetapkan Tersusunnya Pertemuan unit

pengukuran kinerja pelayanan indikator mutu indikator pembahasan
di pelayanan indikator,
Puskesma sasaran,instrum
s en

Menetapkan Tersepakatinya Sda

sasaran sasaran

Menetapkan Terwujudnya Sda

instrumen instrumen

Mencatat data Terekamnya data Pencatatan data

data yang ada
secara rutin

Melaksanakan Terlaksananya Pengukuran di

pengukuran kegiatan pengukura tiap unit melalui
wawancara dan
 n observasi

Melakukan Adanya dokumen Penganalisaan

analisis hasil analisis data di tiap unit

Melakukan Tersusunnya Menyusun tindak

tindak lanjut rencana tindak lanjut di tiap unit
lanjut

2 Peningkatan Pelaksanan Unit unit Menetapkan tim Tersusunya tim Rapat bersama
Audit iinternal pelayanan audit audit tim pengendali
di mutu
Puskesma
s

Penetapan Tersusunnya jadwal Penetapan jadwal

periodisasi audit kegiatan audit
audit internal

Pelaksanaan Terlaksananya audit Melakukan audit

audit internal sesuai jadwal
yang telah
ditetapkan

3 Peningkatan Kemampuan Semua Identifikasi Diketahuinya Rapat

pegawai dalam mutu staf kapasitas kapasitas masing pembahasan hasil
pelayanan puskesma masing masing masing kinerja
s staf staf puskesmas bulanan/tribulan
melalui Lokmin

Penetapan Adanya dokumen Pertemuan

standart standart pembahasan
kompetensi kompetensi yang standart
disepakati kompetensi oleh
koorditor dan
kepala
Puskesmas

Peningkatan Adanya peningkatan Tugas belajar/ijin

kapasitas staf kompetensi belajar. Pelatihan
teknis/sdministr
asi
Workhshop,
magang

Penyusunan Tersusunya rencana Penugasan

rencana kerja kerja setiap staf penyusunan
 staf rencana kerja

Pelaksanaan Terlaksananya Melaksanaakaan

rencana kerja rencana kerja tugas

Penilaian hasil Adanya hasil kerja Pemantauan

kerja kerja di unit kerja

Tindak lanjut Terlaksananya Penyususnan

tindak lanjut rekomendasi
tindak lanjut hasil
monev

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

WAKTU
NO KEGIATAN
JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT

1 Peningkatan pengukuran
kinerja

Pertemuan pembahasan
X
indikator, sasaran , instrumen

Pencatatan data X X X X X X X X X

Pengukuran kinerja X X X X X X X X X

Penganalisaan X X X X X X X X X

Penyusunan rekomendasui
X X X X X X X X X
tindak lanjut

2 Peningkatan pelaksanaan audit

internal

Penetapan tim X

Penentuan jadwal X

Pelaksanaan audit X

Rekomendasi tindak lanjut X

4 Peningkatan kemampuan pegawai

dalam mutu pelayanan
 Rapat pembahasan hasil kinerja
X
bulanan/tribulan melalui Lokbul

Pertemuan pembahasan
standart kompetensi oleh X
koorditor dan kepala

Tugas belajar/ijin belajar.

Pelatihan teknis/sdministrasi X X
Workhshop, magang

Penugasan penyusunan
X X
rencana kerja

Melaksanaakaan tugas X X X

Pemantauan kerja di unit kerja X X X

Penyususnan rekomendasi
X X X
tindak lanjut hasil Keuangan

J. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi dlaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan , dan disusun pelaporan
tentang hasil hasil yang dicapai pada bulan tersebut, sedangkan untuk tugas
belajar dan ijin belajar adalah laporan nilai akademik dan perilaku ditempat
belajar oleh pihak institusi pendidikan diman staf belajar

K. Pencatatan , Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Catatan harian pelaksanaan indikator mutu pengukuran kinerja dilakukan tiap
hari
Catatan audit internal dua kali dalam satu tahun kegiatan
Catatan peningkatan kemampuan staf dalam mutu pelayanan dilakukan pada
awal tahun dan akhir tahun kegiatan
Dilakukan pencatatatan dan pelaporan indikator pelayanan dari tiap unit kerja
Dilakukan pelaporan hasil pengukuran kinerja tiap unit setiap bulan oleh
koordinator unit dan dilaporkan kepada wakil manajemen mutu dan diketahui
oleh kepala Puskesmas
Pelaporan tahunan hasil analisis penilaian kinerja oleh wakil manajemen mutu.