FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNIT LABORATORIUM

Ketidak sesuaian Standar /

Bukti bukti Tindakan Target waktu
thd Kriteria yang Tindakan
No Uraian Ketidaksesuaian objektif analisis pencegahan penyelesaian
standar/instrumen digunakan perbaikan

1 Jenis pelayanan yang TIdak ada SK Tidak Standar Perlu Juni 2017
disediakan belum penetapan akreditasi ditetapkan SK
ditetapkan jenis bab 8.1 jenis
pelayanan pelayanan
laboratorium laboratorium
2 Penanggung Melakuakan Koordinasi Juni 2017
jawab UKM pertemuan dengan lintas
tidak lintas sektor sektor terkait
melakukan pada minlok
sosialisai tribulanan
program berikutnya
melalui
pertemuan
lintas sektor
3 Tidak ada informasi Tidak ada Kegiatan dilakukan Kegiatan Perlu disusun Sosialisasi Juni 2017
mengenai jadwal undangan, tanpa melalui dilakukan jadwal jadwal
penyuluhan tidak ada undangan tanpa kegiatan terlebih
jadwal perencanaan dahulu
kegiatan yang jelas
4 Target penyuluhan tidak Hasil Laporan Target yang tidak Capaian Optimaslisais Verifikasi Juni 2017
tercapai 3 bulan tercapai dengan target kegiatan target
terakhir tidak sesuai sesuai
menunjukkan perencanaan
target tidak dan target
tercapai
7 Tidak dapat diketahui Tidak bukti Metode yang Tidak ada Membuat Verifikasi Juni 2017
keberhasilan atau perubahan digunakan tidak SOP SOP dan ulang tidakan
keefektifan penyuluhan pengetahuan ada penyuluhan Ssosialisasi yang
selama SOP dilakukan
penyuluhan