IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

JENIS KEGIATAN URAIAN PEJABAT/ PENYEBAB PROSEDUR UNIT

BENTURAN PEGAWAI PENANGANAN TERKAIT
KEPENTINGAN YANG /PENCEGAHAN
TERKAIT
Pengadaan Pengangkatan Semua - Hubungan Afiliasi Proses rekruitmen Seluruh
pegawai atau pengadaan pegawai - Adanya unsur balas secara terbuka unit/bagian
pegawai budi, Kerja
kontrak secara gratifikasi
tidak terbuka,
obyektif dan
transparan
sehingga
pegawai yang
diangkat
berasal dari
bentuk bentuk
afiliasi tertentu
(saudara,
kenalan atau
afiliasi lainnya)

Perencanaan Pejabat dan - Hubungan Afiliasi Penyusunan Anjab, BKD

pegawai non PNS Pegawai - Adanya unsur balas ABK, Peta Jabatan Biro
memungkinkan budi, kembali yang Organisasi
mengakomodir gratifikasi sesuai dengan BPKAD
kebutuhan kebutuhan
penyusun atau organisasi bersama
Pimpinan seluruh unit kerja

Pengembangan Proses Pejabat dan - Hubungan Afiliasi Menyusun Unit Kerja

pegawai Pengembangan Pegawai - Adanya unsur balas pedoman pola karir BKD
karir pegawai budi, pegawai Biro
memungkinkan gratifikas Organisasi
mengakomodir
keinginan
(mutasi, promosi,
rotasi)

Pengembangan Pada proses Pengelola Hubungan Afiliasi - Proses penetapan BKD

kompetensi seleksi terdapat Kepegawaia dengan calon peserta dilakukan BPSDM
disparitas antara n peserta melalui FGD Biro
target dan - Pejabat - Adanya unsur balas bersama seluruh Organisasi
jumlah usulan Pimpinan budi, unit/bagian
peserta program Tinggi gratifikas - Pimpinan FGD
 pengembangan Pratama bersifat netral
kompetensi - Kabag - Menetapkan
sehingga ada Pengemban kriteria peserta
potensi cara gan Diklat
penetapan Pegawai
peserta yang
tidak
sesuai

Penentuan Penentuan Pengelola - Hubungan Afiliasi - Proses penetapan

pihak penyelenggara Kepegawaia - Adanya unsur balas penyelenggara Unit Kerja
penyelenggara program n budi, diklat melalui BKD
Diklat pelatihan gratifikasi penyampaian BPSDM
diantara sekian secara
banyak resmi dari instansi
penyelenggara - Pimpinan FGD
yang bersifat netral
menawarkan - Menentukan
program yang kriteria
sama penyelenggara
diklat
- Menggunakan
hasil penilaian
Monev
Provider

Penegakkan Penentuan Jenis Pejabat 1. Belum adanya Pelaksnaaan

hukuman hukuman disiplin terkait ketentuan yang Peraturan disiplin
Disiplin pegawai yang explisit tentang dan pelaksaaan
dijatuhkan pengaturan jenis kode etik pegawai
keputusan yang akan ( Pergub 47 tahun
dijatuhkan 2017 tentang Kode
Keputusan akhir ada Etik ASN di
di tangan Lingkungan PNS
pimpinan puncak
2. Belum ada evaluasi
pelaksanaan kode
etik PNS
3. Masih ada tebang
pilih terhadap
pemberian hukuman
disiplin terhadap
pegawai yang tidak
melangggar disiplin
dan kode etik

Penggunaan Pemanfaatan Semua 1. Penggunaan aset 1.Perlu SOP dan Sekretariat

Aset aset BMN yang pegawai oleh pihak monev secara Instansi/Uni
tidak sesuai lain periodik t
peruntukan, 2. Penggunaan diluar untuk pemeriksaan BPKAD
alokasi BMN kepentingan penggunaan BMN BKD
yang seharusnya dinas (misalnya untuk 2. Pembuatan
diperuntukkan usaha/bisnis) komitmen dari
untuk menunjang pengguna
tugas jabatan 3. Dokumen Serah
dipakai oleh terima penggunaan
keluarga atau Aset
digunakan untuk 4. Buku Rekap
kepentingan lain penggunaan aset
diluar urusan 5. Sanksi
dukungan penggunaan aset di
pelaksanaan luar urusan
tugas pelaksanaan tugas
Aset yang
cenderung
berpotensi
digunakan
diluar tusi antara
lain kendaraan,
laptop,
handphone,
tablet, printer,
scanner,lcd dan
perangkat
perkantoran lain
termasuk
penggunaan
sarana kantor
untuk keperluan
bukan dinas yang
dilakukan diluar
standar
penggunaan yang
dibenarkan oleh
peraturan

Efisiensi dan Evaluasi Pimpinan Hubungan Afiliasi, 1. Menyusun

efektifitaskeuan terhadap usulan dan Pejabat balas jasa, memberi Kriteria
gan dalam Perjalanan Dinas Terkait peningkatan Kompetensi
perjalanan dinas dari unit-unit kesejahteraan pada pegawai yang
kerja, perjalanan pegawai tertentu. akan ditugaskan
dinas terdapat berdasarkan latar
jumlah pegawai belakang
yang ikut serta pendidikan dan
pengalaman
 2. Menyusun
rancangan
kegiatan yang
sesuai dengan
jumlah,
kemampuan
pegawai dan
keuangan yang
tersedia
3. Melakukan
evaluasi hasil
perjalanan.

Penentuan Penentuan Pejabat Adanya pemberian - Monev Biro

Anggaran alokasi anggaran Struktural gratifikasi atau terhadap anggaran
dipengaruhi oleh hubungan afiliasi kebutuhan dan BPKAD
kepentingan efisiensi PA,KPA,
individu dan anggaran PPTK
golongan, secara berkala
sehingga - Keputusan dan
penentuan penentuan
anggaran tidak alokasi
berdasarkan anggaran
pada kebutuhan dibahas semua
dan ketentuan stake holder
dan
didokumentasik
an.

Pengadaan Pelaksanaan Pejabat Adanya pemberian - Keterbukaan Biro Barjas

Barang jasa pengadaan Struktural, gratifikasi atau mekanisme Unit kerja
barang dan jasa PPK, Pejabat hubungan pengadaan
yang tidak efektif Pengadaan afiliasi/kedekatan - Pengambilan
dan efisien: keputusan
Mekanisme dalam
pemilihan pengadaan
penyedia yang disampaikan
tidak sesuai dalam rapat
mekanisme
pengadaan
Pengadaan Penyalahgunaan Para Pejabat Menyalahgunakan Penandatanganan Biro Barjas
Barang Jasa Jabatan Struktural, jabatan untuk Pakta Integritas Unit kerja
PPK, kepentingan pribadi yang isinya sesuai Pihak ke 3
Bendahara, dan/atau keluarga dan dengan Kode Etik
Pejabat golongan dan
Pengadaan mempengaruhi prihak
Barang/Jasa, ketiga baik langsung
Pejabat maupun tidak langsung
Penerima
Hasil
Pekerjaan