Formulir Identifikasi Risiko Stratejik

OPD :
Urusan :

No Tujuan Stratejik

1 2
1 Tujuan stratejik 1……….

2 Tujuan stratejik 2……….

3 Tujuan stratejik 3……….

Disusun oleh :
Direview oleh :

Petunjuk Pengisian:
kolom (1)
kolom (2)
kolom (3)
kolom (4a)
kolom (4b)
kolom (4c)

kolom (5)
kolom (6)
kolom (7)
kolom (8)

kolom (9)
kolom (10)
kolom (11)

kolom (12)
 Risiko

Uraian Pemilik Jenis

3 4a 4b
Risiko 1.1………

Risiko 1.2………

Risiko 1.3………

Risiko 2.1………

Risiko 2.2………

Risiko 2.3………

Risiko 3.1………

Risiko 3.2………

Risiko 3.3………

Cukup jelas
Diisi dengan tujuan stratejik (misalnya terkait tupoksi, pelayanan publik)
Uraikan peristiwa yang merupakan risiko
Sebutkan pihak yang bertanggung jawab mengelola risiko
Diisi dengan klasifikasi risiko:
Risiko Kepatuhan
Risiko Finansial
Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Risiko Lainnya
Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPIP:
No Tujuan SPIP
1 Keandalan pelaporan keuangan
2 Pengamanan aset negara
3 Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan ya
4 Ketaatan terhadap peraturan perundang-undanga

Uraikan penyebab timbulnya risiko

Sebutkan pihak/ unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (eksternal atau internal)
diisi dengan controllable(C) atau uncontrollable(UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut
Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut
Kriteria
No Kemungkin
an
Kecil kemungkinan tetapi tidak diaba
Jarang
1 Probabilitas rendah, tetapi lebih besa
Sekali
Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahu
Probabilitas kurang dari pada 50%, t
2 Jarang
Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahu
Mungkin tidak terjadi atau peluang 5
3 Sering
Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam
Sangat Kemungkinan terjadi > 50%
4
Sering Dapat terjadi beberapa kali dalam se

Uraikan dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut:
Kriteria
No
Dampak
Cukup mengganggu jalannya pelaya
Menimbulkan kerusakan kecil
Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sam
Rendah
1 Terjadi penambahan anggaran yang
Sekali
Menggangu pencapaian tujuan orga
Berdampak pada pandangan negatif
Adanya kerusakan kecil terhadap lin
Mengganggu kegiatan pelayanan se
Adanya kekerasan, ancaman dan m
Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.
2 Rendah Terjadi penambahan anggaran yang
Menggangu pencapaian tujuan orga
Berdampak pada pandangan negatif
Adanya kerusakan cukup besar terh
Terganggunya pelayanan lebih dari 2
Adanya kekerasan, ancaman dan m
Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.
3 Tinggi Terjadi penambahan anggaran yang
Sebagian tujuan organisasi gagal dil
Merusak citra institusi dalam skala n
Adanya kerusakan besar terhadap li
 Terganggunya pelayanan lebih dari 1
Kerusakan Fatal
Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.00
Tinggi
4 Terjadi penambahan anggaran yang
Sekali
Sebagian besar tujuan organisasi ga
Merusak citra institusi dalam skala n
Terjadinya KKN dan diproses secara

Sebutkan pihak/ unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi

Diisi dengan pilihan respon risiko
Avoid Menghindari risiko
Transfer Transfer risiko
Mitigate Pencegahan risiko
Accept Menerima risiko

Diiisi Pengendalian yang harus ada atas Risiko

 Penyebab

Keterkaitan C/UC Kemungkinan

dengan Uraian Sumber
tujuan SPIP

4c 5 6 7 8
n keuangan
egara
rganisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll)
eraturan perundang-undangan

nal atau internal)

bagi unit tersebut

Definisi Kriteria Kemungkinan

mungkinan tetapi tidak diabaikan

litas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
n terjadi sekali dalam 25 tahun
litas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
n terjadi sekali dalam 10 tahun
n tidak terjadi atau peluang 50/50
n terjadi kira-kira sekali dalam setahun
gkinan terjadi > 50%
erjadi beberapa kali dalam setahun

ontoh sebagai berikut:

Definisi Kriteria Dampak
mengganggu jalannya pelayanan
bulkan kerusakan kecil
n diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-
penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
angu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
pak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
kerusakan kecil terhadap lingkungan
anggu kegiatan pelayanan secara signifikan
kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius
n yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-
penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
angu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
pak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media loka
kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
ggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
n yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-
penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
an tujuan organisasi gagal dilaksanakan
k citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
kerusakan besar terhadap lingkungan
ggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
kan Fatal
n yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
an besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
k citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
nya KKN dan diproses secara hukum
 Dampak
Angka Skor Risiko
Pilihan Mitigasi
Pihak yang Dampak (8x11)
Uraian
Terkena

9 10 11 12 13
 renstra, tapkin dll)

00,-

pemberitaan media lokal)

00,-

am pemberitaan media lokal dan nasional)

rbaikan yang cukup lama

000,-

nasional)
000,-

ndadak
 Resiko? Releva
Pengendalian
yang harus ada
Sebab
Ya Tidak Keterangan
14 Ya

0 0 0 0
 Relevansi Atribut Relevansi Pengendalian

Sebab Dampak
Ya Tidak Keterangan
Keteran Keteran
Tidak Ya Tidak
gan gan

0 0 0 0 0 0 0 0
Formulir Identifikasi Risiko Program
OPD : Dinas Lingkungan Hidup
Urusan :

Risiko Penyebab Dampak

Kemungkina Angka Skor Risiko Pilihan Pengendalian
No Program (Core Bussines) Keterkaitan C/UC
n Pihak yang Dampak (8x11) Mitigasi yang harus ada
Uraian Pemilik Jenis dengan Uraian Sumber Uraian
Terkena
tujuan SPIP

1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Program Penyusunan Rencana Kerja
SKPD

1. Penyusunan Data/Informasi Untuk 1) Data/informasi yang dikumpulkan Sub Bagian Risiko finansial, 3 metode pengambilan data Internal C Perencanaan Masyarakat Menghindari Membuat SOP
Perencanaan SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan Program risiko lainnya tidak tepat, belum ada SOP Kinerja tidak pengumpulan
pengumpulan data efektif, ekonomis data/informasi,
dan efisien (3E) melakukan reviu
berjenjang

II. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1. Penyediaan prasarana dan sarana 1) Output pengadaan barang/jasa yang Bidang Risiko Finansial 2 dan 3 Tidak ditetapkan KAK / Internal C 2 Pemanfaatan Masyarakat, 2 4 Menghindari Membuat KAK dan
pengelolaaan persampahan dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan Spesifikasi teknis yang jelas aset/barang tidak Kepala Dinas Spesifikasi teknis
Sampah dan pada proses perencanaan maksimal atau dan Jajaran barang yang rinci
Limbah B3 (Bahan tidak dapat
Berbahaya dan dimanfaatkan sama
Beracun) sekali

2) Terjadi kerusakan pada (aset) Bidang Risiko Finansial 2 dan 3 Tidak diselenggarakan Internal C 2 Terjadi Masyarakat, 4 8 Menghindari Melakukan service
kendaraan operasional sebelum umur Pengelolaan pemeliharaan rutin yang pengeluaran OPD rutin kendaraan
ekonomis barang berakhir Sampah dan diperlukan tambahan untuk operasional
Limbah B3 (Bahan membeli barang
Berbahaya dan jenis yang sama
Beracun)

3) Terjadi pemotongan anggaran OPD Bidang Risiko Finansial 3 Perubahan kebijakan Eksternal UC 3 Terjadi Masyarakat, 3 9 Mengurangi Menggabungkan
Pengelolaan pembiayaan di tingkat keterlambatan Kepala Dinas Risiko Kegiatan yang
Sampah dan daerah/pusat pencampaian dan Jajaran serupa dalam DPA
Limbah B3 (Bahan tujuan strategis/
Berbahaya dan Tujuan strategis
Beracun) tercapai tidak
maksimal

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1) Jumlah SDM pelayanan Bidang Risiko Lainnya 3 Pilihan lapangan pekerjaan Eksternal C 4 Penanganan Masyarakat, 3 12 Menghindari Meingkatkan taraf
prasarana dan sarana persampahan persampahan tidak memadai Pengelolaan semakin bervariasi, minat sampah di Kepala Dinas risiko hidup pegawai (bisa
Sampah dan pencari pekerjaan terhadap masyarakat dan Jajaran dengan menaikkan
Limbah B3 (Bahan pekerjaan ini rendah menjadi tidak penghasilan atau
Berbahaya dan maksimal memberikan
Beracun) jaminan sosial)

2) Kualitas pelayanan SDM Bidang Risiko reputasi 3 Kurangnya integritas SDM Internal C 3 Menurunnya citra Masyarakat 3 9 Menghindari Melakukan seleksi
persampahan rendah Pengelolaan instnasi di mata risiko dalam proses
Sampah dan masyrakat, tujuan penerimaan
Limbah B3 (Bahan strategis tercapai pegawai,
Berbahaya dan tidak maksimal memberikan
Beracun) pelatihan
motivasional
kepada SDM
 3) Kurangnya pasokan Bahan bakar Bidang Risiko Lainnya 3 Bahan Bakar mengalami Eksternal UC Terhambatnya Masyarakat Mengurangi Melakukan stocking
kendaraan operasional Pengelolaan kelangkaan pelayanan kepada Risiko bahan bakar,
Sampah dan masyarakat membuat MoU
Limbah B3 (Bahan dengan pihak ketiga
Berbahaya dan dalam hal prioritas
Beracun) penyediaan bahan
bakar

3. Peningkatan peran serta masyarakat 1) tingkat kehadiran peserta sosialisasi Bidang Risiko Lainnya 3 minat masyarakat rendah, Eksternal C 1 Tidak tercapainya Kepala Dinas 3 3 Menghindari Menggandeng PKK ,
dalam rendah Pengelolaan masyarakat tidak output kegiatan Risiko LSM atau organisasi
pengelolaan persampahan Sampah dan mendapatkan informasi yang sosialisasi kemasyarakatan
Limbah B3 (Bahan memadai tentang sosialisasi lainnya sebagai
Berbahaya dan peserta
Beracun)

2) Tim sosialisasi tidak memiliki Bidang Risiko Lainnya 3 Kurangnya pelatihan dan internal C 2 Kegiatan sosialisasi Masyarakat 3 6 Menghindari Melakukan training
pengetahuan dan skill yang memadai Pengelolaan pembekalan terhadap SDM tidak berjalan Risiko dan pelatihan
Sampah dan efektif kepada SDM
Limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan
Beracun)

3) Terjadi mutasi terhadap tenaga teknis Bidang Risiko Lainnya 3 Terjadi perubahan kebijakan Eksternal UC 2 Kehilangan OPD LH 3 6 Mengurangi Melengkapi semua
yang kompeten Pengelolaan Pemerintah Daerah Informasi/Data/Pen Risiko jenis kegiatan
Sampah dan getahuan yang dengan Standar
Limbah B3 (Bahan krusial Prosedur,
Berbahaya dan menyusun register
Beracun) risiko OPD yang
komprehensif

III. Program Pengendalian Pencemaran

dan
Perusakan Lingkungan Hidup

1. 1) Data dan Informasi lingkungan tidak Bidang Risiko lainnya 3 lokasi pengambilan Sampel Internal C Hasil pengujian Kepala Dinas menghindari Melakukan reviu
valid Pengendalian udara dan air tidak tepat kualitas berjenjang atas data
Dampak lingkungan tidak dan informasi yang
Lingkungan diperoleh
valid

2) terjadi keterlambatan pengiriman Bidang Risiko 3 pejabat yang berwenang internal UC Terhambatnya Kepala Dinas Mengurangi Meminta tanda
sampel uji (udara dan air) Pengendalian kepatuhan, risiko mengesahkan laporan tidak pencapaian tujuan tangan lebih awal
Dampak lainnya berada di tempat (membuat action
Lingkungan plan sehingga
penyelesaian
pekerjaan lebih
cepat)

2. Koordinasi penyusunan Dokumen 1) Hasil penilaian Amdal Pihak Ketiga Bidang Reputasi 3 Rekanan/pihak ketiga tidak Eksternal, C Terhambatnya Kepala Dinas Menghindari Melakukan seleksi
Lingkungan tidak akurat Pengendalian kompeten, Tim Klarifikator Internal pencapaian tujuan dalam pemilihan
Dampak hasil penilaian Amdal tidak pihak ketiga,
Lingkungan
memiliki kemampuan yang memberikan
memadai bimtek dan
pelatihan kepada
SDM OPD

2) Terjadi mutasi terhadap tenaga teknis Bidang Lainnya 3 Terjadi perubahan kebijakan Eksternal UC Kehilangan Data/ Kepala Mengurangi Melengkapi semua
yang kompeten Pengendalian Pemerintah Daerah Pengetahuan Bidang….. jenis kegiatan
Dampak dengan Standar
Lingkungan Prosedur,
menyusun register
risiko OPD yang
komprehensif

IV. Program Perlindungan dan

Konservasi
Sumber Daya Alam
 1. Konservasi Sumber Daya Air dan 1) Bibit tanaman yang dibeli tidak OPD Lainnya 3 Tidak ditetapkan spesifikasi Internal C Tujuan tidak Kepala Dinas, Menghindari Menetapkan
Pengendalian Kerusakan Sumber- berkualitas bibit tercapai Masyarakat spesifikasi bibit
Sumber Air dalam tahap
perencanaan dan
melakukan survey
penyedia

2) Bibit yang ditanam tidak tumbuh OPD Lainnya 3 Lokasi penanaman bibit Internal C/UC Tujuan tidak Kepala Dinas, Menghindari Melakukan survey
secara maksimal tidak tepat tercapai Masyarakat dan telaah lokasi
penanaman

V. Program Peningkatan Kualitas dan

Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

1. Penyusunan Status Lingkungan Hidup 1) Data dan Informasi Kinerja OPD Lainnya 3 Tidak ada Standar dan Internal C Pencapaian Kepala Dinas, Menghindari Membuat SOP
Daerah pengelolaan lingkungan hidup tidak Prosedur baku dalam Tujuan terhambat Masyarakat pengambilan data
akurat mengumpulkan data dan melakukan
reviu berjenjang

2) Terjadi keterlambatan penerbitan OPD Lainnya 3 pejabat yang berwenang internal UC Terhambatnya Kepala Dinas Mengurangi Meminta tanda
laporan IKPLHD mengesahkan laporan tidak pencapaian tujuan tangan lebih awal
berada di tempat (membuat action
plan sehingga
penyelesaian
pekerjaan lebih
cepat)

VI. Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

1. Penentuan Baku Mutu Lingkungan 1) Hasil pengadaan barang jasa tidak Bidang Lainnya 3 Tidak disusun KAK/ Spesifikasi Internal C Pencapaian Kepala Menghindari Menysun KAK/
sesuai dengan spesifikasi kebutuhan Pengendalian teknis dalam proses tujuan tidak 3 E Bidang, Spesifikasi Teknis
Dampak perencanaan Kepala Dinas dan nelakukan
Lingkungan survey rekanan

2) Terjadi keterlambatan penyelesaian Bidang Lainnya 3 Tidak dilakukan kontrol dan Internal, C Terhambatnya Kepala Dinas, Menghindari Melakukan kontrol
produk PBJ Pengendalian pengawasan yang memadai , Eksternal pencapaian Masyarakat dan pengawasan
Dampak Rekanan/Penyedia tidak tujuan kontinyu,
Lingkungan kompeten melakukan survey
penyedia/rekanan

2. Peningkatan Kinerja Laboratorium 1) Peralatan laboratorium rusak dalam Bidang Finansial 2 Tidak diberikan pengaman Internal, C/UC Terjadi Kepala Dinas Menghindari, menambah
proses pengiriman untuk kalibrasi Pengendalian yang memadai pada proses Eksternal pengeluaran Transfer pengamanan saat
Dampak pengiriman alat tambahan untuk pengiriman (anti
Lingkungan pengadaan alat gores/anti
benturan),
baru mengasuransikan
alat

VII. Program pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

1. Peningkatan Kinerja Laboratorium 1) Bibit tanaman yang dibeli tidak Bidang Lainnya 3 Tidak ditetapkan spesifikasi Internal C Tujuan tidak Kepala Dinas, Menghindari Menetapkan
berkualitas Pengendalian bibit tercapai Masyarakat spesifikasi bibit
Dampak dalam tahap
Lingkungan perencanaan dan
melakukan survey
penyedia

2) Bibit yang ditanam tidak tumbuh Bidang Lainnya 3 Lokasi penanaman bibit Internal C/UC Tujuan tidak Kepala Dinas, Menghindari Melakukan survey
secara maksimal Pengendalian tidak tepat tercapai Masyarakat dan telaah lokasi
Dampak penanaman
Lingkungan
 Rekapitulasi Program/Kegiatan Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa
NO Program (Kegiatan) Anggaran (Rp) Tujuan Strategis
I. Program Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
1. Rp18,454,450.00
Penyusunan Data/Informasi Untuk Perencanaan
SKPD
II.
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1. Rp576,205,806.00
Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaaan persampahan
2. Rp4,047,180,060.00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
3. Rp88,408,100.00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
III.
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Rp45,444,310.00
2. Rp118,126,870.00
Koordinasi penyusunan Dokumen
Lingkungan
3. Rp84,664,450.00
Pengembangan Kelembagaan Kelompok
Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup
IV.
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1. Konservasi Sumber Daya Air dan Rp43,399,050.00
Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

V.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1. Rp115,497,315.00
Penyusunan Status Lingkungan Hidup
Daerah
VI.
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
1. Penentuan Baku Mutu Lingkungan Rp1,478,033,050.00
2. Peningkatan Kinerja Laboratorium Rp61,255,100.00
VII.
Program pengelolaan dan rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut
1. Rp49,977,618.00
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem
pesisir dan laut
 Questioner Penyusunan Register Risiko Pelaksana Teknis Kegiatan
OPD : Dinas Lingkungan Hidup
Bidang :…
Seksi :…

Tujuan dan Manfaat

Tujuan : Register risiko disusun sebagai pemenuhan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup
OPD Kabupaten Sumbawa.

Manfaat : Dengan menyusun register risiko OPD, dapat memprediksi dan mengantisipasi risiko/masalah yang akan terjadi
sehingga dapat mempersiapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat.

Petunjuk Pengisian Questioner

Bagian I : Pelaksana Teknis Kegiatan mengindentifikasi masalah apa saja yang pernah atau yang berpotensi terjadi dalam
proses pencapaian tujuan program/kegiatan.

Bagian II : Pelaksana Teknis Kegiatan mengkonfirmasi risiko tentang kemungkinan terjadinya serta perkiraan dampak terhadap
pencapaian tujuan apabila risiko terjadi. Berikan angka/skala yang dianggap sesuai.

Kemungkinan
1 = Jarang Sekali terjadi 3 = Sering terjadi
2 = Jarang terjadi 4 = Sangat Sering terjadi
Dampak
1 = Rendah sekali 3 = Tinggi
2 = Rendah 4 = Tinggi Sekali

Questioner Bagian I
Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Instansi kami, terdapat risiko/masalah yang pernah terjadi atau mungkin bisa
terjadi (selama ini belum terjadi, namun berpotensi terjadi) yaitu:

1) Cnth : Pemotongan Anggaran 6)

2) Cnth : Kehilangan Aset 7)
3) 8)
4) 9)
5) 10)

Questioner Bagian II
Pelaksana Teknis Kegiatan hanya mengisi sesuai dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidangnya, silahkan
mengosongkan Program/Kegiatan pada Bidang lain.

KEMUNGK SKALA PENYEBAB

NO. PROGRAM/KEGIATAN URAIAN RISIKO AKIBAT
INAN DAMPAK TERJADI

1 2 3 4 5 6 7

1. Program Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Penyusunan Data/Informasi Untuk Cnth. Data/informasi 2 3 metode Perencanaan

Perencanaan SKPD yang dikumpulkan pengambilan Kinerja TIDAK
tidak sesuai dengan data tidak tepat, efektif, TIDAK
kebutuhan belum ada SOP ekonomis dan
pengumpulan TIDAK efisien
data (3E)

2. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana 1) Output pengadaan

pengelolaaan persampahan barang/jasa yang dibeli
tidak sesuai dengan
kebutuhan
 2) Terjadi kerusakan
pada (aset) kendaraan
operasional sebelum
umur ekonomis barang
berakhir

3) Terjadi pemotongan
anggaran OPD

Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1) Jumlah SDM

prasarana dan sarana persampahan pelayanan
persampahan tidak
memadai

2) Kualitas pelayanan
SDM persampahan
rendah

Peningkatan peran serta masyarakat 1) tingkat kehadiran

dalam peserta sosialisasi
pengelolaan persampahan rendah

2) Tim sosialisasi tidak

memiliki pengetahuan
dan skill yang
memadai
3) Terjadi mutasi
terhadap tenaga teknis
yang kompeten

3. Program Pengendalian Pencemaran

dan
Perusakan Lingkungan Hidup

1) Data dan Informasi

lingkungan tidak valid

2) terjadi
keterlambatan
pengiriman sampel uji
(udara dan air)
Koordinasi penyusunan Dokumen 1) Hasil penilaian
Lingkungan Amdal Pihak Ketiga
tidak akurat

2) Terjadi mutasi
terhadap tenaga teknis
yang kompeten

4. Program Perlindungan dan

Konservasi
Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan 1) Bibit tanaman yang

Pengendalian Kerusakan Sumber- dibeli tidak berkualitas
Sumber Air

2) Bibit yang ditanam

tidak tumbuh secara
maksimal

5. Program Peningkatan Kualitas dan

Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Penyusunan Status Lingkungan Hidup 1) Data dan Informasi

Daerah Kinerja pengelolaan
lingkungan hidup tidak
akurat
 2) Terjadi
keterlambatan
penerbitan laporan
IKPLHD

6. Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

Penentuan Baku Mutu Lingkungan 1) Hasil pengadaan

barang jasa tidak
sesuai dengan
spesifikasi kebutuhan

2) Terjadi
keterlambatan
penyelesaian produk
PBJ
Peningkatan Kinerja Laboratorium 1) Peralatan
laboratorium rusak
dalam proses
pengiriman untuk
kalibrasi

7. Program pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

Peningkatan Kinerja Laboratorium 1) Bibit tanaman yang

dibeli tidak berkualitas

2) Bibit yang ditanam

tidak tumbuh secara
maksimal

(Stempel OPD)
Register Risiko Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

Risiko Penyebab Dampak

Kemungkina Angka Skor Risiko Pilihan Pengendalian
No Program (Core Bussines) Keterkaitan C/UC
n Pihak yang Dampak (8x11) Mitigasi yang harus ada
Uraian Pemilik Jenis dengan Uraian Sumber Uraian
Terkena
tujuan SPIP

1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Program Penyusunan Rencana Kerja
SKPD

1. Penyusunan Data/Informasi Untuk 1) Data/informasi yang dikumpulkan Sub Bagian Risiko finansial, 3 metode pengambilan data Internal C 3 Perencanaan Masyarakat 3 9 Menghindari Membuat SOP
Perencanaan SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan Program risiko lainnya tidak tepat, belum ada SOP Kinerja tidak pengumpulan
pengumpulan data efektif, ekonomis data/informasi,
dan efisien (3E) melakukan reviu
berjenjang

II. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1. Penyediaan prasarana dan sarana 1) Output pengadaan barang/jasa yang Bidang Risiko Finansial 2 dan 3 Tidak ditetapkan KAK / Internal C 2 Pemanfaatan Masyarakat, 2 4 Menghindari Membuat KAK dan
pengelolaaan persampahan dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan Spesifikasi teknis yang jelas aset/barang tidak Kepala Dinas Spesifikasi teknis
Sampah dan pada proses perencanaan maksimal atau dan Jajaran barang yang rinci
Limbah B3 (Bahan tidak dapat
Berbahaya dan dimanfaatkan sama
Beracun) sekali

2) Terjadi kerusakan pada (aset) Bidang Risiko Finansial 2 dan 3 Tidak diselenggarakan Internal C 2 Terjadi Masyarakat, 4 8 Menghindari Melakukan service
kendaraan operasional sebelum umur Pengelolaan pemeliharaan rutin yang pengeluaran OPD rutin kendaraan
ekonomis barang berakhir Sampah dan diperlukan tambahan untuk operasional
Limbah B3 (Bahan membeli barang
Berbahaya dan jenis yang sama
Beracun)

3) Terjadi pemotongan anggaran OPD Bidang Risiko Finansial 3 Perubahan kebijakan Eksternal UC 3 Terjadi Masyarakat, 3 9 Mengurangi Menggabungkan
Pengelolaan pembiayaan di tingkat keterlambatan Kepala Dinas Risiko Kegiatan yang
Sampah dan daerah/pusat pencampaian dan Jajaran serupa dalam DPA
Limbah B3 (Bahan tujuan strategis/
Berbahaya dan Tujuan strategis
Beracun) tercapai tidak
maksimal

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1) Jumlah SDM pelayanan Bidang Risiko Lainnya 3 Pilihan lapangan pekerjaan Eksternal C 4 Penanganan Masyarakat, 3 12 Menghindari Meingkatkan taraf
prasarana dan sarana persampahan persampahan tidak memadai Pengelolaan semakin bervariasi, minat sampah di Kepala Dinas risiko hidup pegawai (bisa
Sampah dan pencari pekerjaan terhadap masyarakat dan Jajaran dengan menaikkan
Limbah B3 (Bahan pekerjaan ini rendah menjadi tidak penghasilan atau
Berbahaya dan maksimal memberikan
Beracun) jaminan sosial)

2) Kualitas pelayanan SDM Bidang Risiko reputasi 3 Kurangnya integritas SDM Internal C 3 Menurunnya citra Masyarakat 3 9 Menghindari Melakukan seleksi
persampahan rendah Pengelolaan instnasi di mata risiko dalam proses
Sampah dan masyrakat, tujuan penerimaan
Limbah B3 (Bahan strategis tercapai pegawai,
Berbahaya dan tidak maksimal memberikan
Beracun) pelatihan
motivasional
kepada SDM
 3) Kurangnya pasokan Bahan bakar Bidang Risiko Lainnya 3 Bahan Bakar mengalami Eksternal UC 1 Terhambatnya Masyarakat 4 4 Mengurangi Melakukan stocking
kendaraan operasional Pengelolaan kelangkaan pelayanan kepada Risiko bahan bakar,
Sampah dan masyarakat membuat MoU
Limbah B3 (Bahan dengan pihak ketiga
Berbahaya dan dalam hal prioritas
Beracun) penyediaan bahan
bakar

3. Peningkatan peran serta masyarakat 1) tingkat kehadiran peserta sosialisasi Bidang Risiko Lainnya 3 minat masyarakat rendah, Eksternal C 1 Tidak tercapainya Kepala Dinas 3 3 Menghindari Menggandeng PKK ,
dalam rendah Pengelolaan masyarakat tidak output kegiatan Risiko LSM atau organisasi
pengelolaan persampahan Sampah dan mendapatkan informasi yang sosialisasi kemasyarakatan
Limbah B3 (Bahan memadai tentang sosialisasi lainnya sebagai
Berbahaya dan peserta
Beracun)

2) Tim sosialisasi tidak memiliki Bidang Risiko Lainnya 3 Kurangnya pelatihan dan internal C 2 Kegiatan sosialisasi Masyarakat 3 6 Menghindari Melakukan training
pengetahuan dan skill yang memadai Pengelolaan pembekalan terhadap SDM tidak berjalan Risiko dan pelatihan
Sampah dan efektif kepada SDM
Limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan
Beracun)

3) Terjadi mutasi terhadap tenaga teknis Bidang Risiko Lainnya 3 Terjadi perubahan kebijakan Eksternal UC 2 Kehilangan OPD LH 3 6 Mengurangi Melengkapi semua
yang kompeten Pengelolaan Pemerintah Daerah Informasi/Data/Pen Risiko jenis kegiatan
Sampah dan getahuan yang dengan Standar
Limbah B3 (Bahan krusial Prosedur,
Berbahaya dan menyusun register
Beracun) risiko OPD yang
komprehensif

III. Program Pengendalian Pencemaran

dan
Perusakan Lingkungan Hidup

1. 1) Data dan Informasi lingkungan tidak Bidang Risiko lainnya 3 lokasi pengambilan Sampel Internal C 1 Hasil pengujian Kepala Dinas 4 4 menghindari Melakukan reviu
valid Pengendalian udara dan air tidak tepat kualitas berjenjang atas data
Dampak lingkungan tidak dan informasi yang
Lingkungan diperoleh
valid

2) terjadi keterlambatan pengiriman Bidang Risiko 3 pejabat yang berwenang internal UC 1 Terhambatnya Kepala Dinas 3 3 Mengurangi Meminta tanda
sampel uji (udara dan air) Pengendalian kepatuhan, risiko mengesahkan laporan tidak pencapaian tujuan tangan lebih awal
Dampak lainnya berada di tempat (membuat action
Lingkungan plan sehingga
penyelesaian
pekerjaan lebih
cepat)

2. Koordinasi penyusunan Dokumen 1) Hasil penilaian Amdal Pihak Ketiga Bidang Reputasi 3 Rekanan/pihak ketiga tidak Eksternal, C 1 Terhambatnya Kepala Dinas 4 4 Menghindari Melakukan seleksi
Lingkungan tidak akurat Pengendalian kompeten, Tim Klarifikator Internal pencapaian tujuan dalam pemilihan
Dampak hasil penilaian Amdal tidak pihak ketiga,
Lingkungan
memiliki kemampuan yang memberikan
memadai bimtek dan
pelatihan kepada
SDM OPD

2) Terjadi mutasi terhadap tenaga teknis Bidang Lainnya 3 Terjadi perubahan kebijakan Eksternal UC 1 Kehilangan Data/ Kepala 4 4 Mengurangi Melengkapi semua
yang kompeten Pengendalian Pemerintah Daerah Pengetahuan Bidang….. jenis kegiatan
Dampak dengan Standar
Lingkungan Prosedur,
menyusun register
risiko OPD yang
komprehensif

IV. Program Perlindungan dan

Konservasi
Sumber Daya Alam
 1. Konservasi Sumber Daya Air dan 1) Bibit tanaman yang dibeli tidak Kasie… Lainnya 3 Tidak ditetapkan spesifikasi Internal C 1 Tujuan tidak Kepala Dinas, 4 4 Menghindari Menetapkan
Pengendalian Kerusakan Sumber- berkualitas bibit tercapai Masyarakat spesifikasi bibit
Sumber Air dalam tahap
perencanaan dan
melakukan survey
penyedia

2) Bibit yang ditanam tidak tumbuh Kasie… Lainnya 3 Lokasi penanaman bibit Internal C/UC 2 Tujuan tidak Kepala Dinas, 4 8 Menghindari Melakukan survey
secara maksimal tidak tepat tercapai Masyarakat dan telaah lokasi
penanaman

V. Program Peningkatan Kualitas dan

Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

1. Penyusunan Status Lingkungan Hidup 1) Data dan Informasi Kinerja Kasie… Lainnya 3 Tidak ada Standar dan Internal C 1 Pencapaian Kepala Dinas, 4 4 Menghindari Membuat SOP
Daerah pengelolaan lingkungan hidup tidak Prosedur baku dalam Tujuan terhambat Masyarakat pengambilan data
akurat mengumpulkan data dan melakukan
reviu berjenjang

2) Terjadi keterlambatan penerbitan Kasie… Lainnya 3 pejabat yang berwenang internal UC 1 Terhambatnya Kepala Dinas 4 4 Mengurangi Meminta tanda
laporan IKPLHD mengesahkan laporan tidak pencapaian tujuan tangan lebih awal
berada di tempat (membuat action
plan sehingga
penyelesaian
pekerjaan lebih
cepat)

VI. Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

1. Penentuan Baku Mutu Lingkungan 1) Hasil pengadaan barang jasa tidak Bidang Lainnya 3 Tidak disusun KAK/ Spesifikasi Internal C 2 Pencapaian Kepala 4 8 Menghindari Menysun KAK/
sesuai dengan spesifikasi kebutuhan Pengendalian teknis dalam proses tujuan tidak 3 E Bidang, Spesifikasi Teknis
Dampak perencanaan Kepala Dinas dan nelakukan
Lingkungan survey rekanan

2) Terjadi keterlambatan penyelesaian Bidang Lainnya 3 Tidak dilakukan kontrol dan Internal, C 2 Terhambatnya Kepala Dinas, 4 8 Menghindari Melakukan kontrol
produk PBJ Pengendalian pengawasan yang memadai , Eksternal pencapaian Masyarakat dan pengawasan
Dampak Rekanan/Penyedia tidak tujuan kontinyu,
Lingkungan kompeten melakukan survey
penyedia/rekanan

2. Peningkatan Kinerja Laboratorium 1) Peralatan laboratorium rusak dalam Bidang Finansial 2 Tidak diberikan pengaman Internal, C/UC 1 Terjadi Kepala Dinas 3 3 Menghindari, menambah
proses pengiriman untuk kalibrasi Pengendalian yang memadai pada proses Eksternal pengeluaran Transfer pengamanan saat
Dampak pengiriman alat tambahan untuk pengiriman (anti
Lingkungan gores/anti
pengadaan alat
benturan),
baru mengasuransikan
alat

VII. Program pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

1. Peningkatan Kinerja Laboratorium 1) Bibit tanaman yang dibeli tidak Bidang Lainnya 3 Tidak ditetapkan spesifikasi Internal C 1 Tujuan tidak Kepala Dinas, 4 4 Menghindari Menetapkan
berkualitas Pengendalian bibit tercapai Masyarakat spesifikasi bibit
Dampak dalam tahap
Lingkungan perencanaan dan
melakukan survey
penyedia

2) Bibit yang ditanam tidak tumbuh Bidang Lainnya 3 Lokasi penanaman bibit Internal C/UC 1 Tujuan tidak Kepala Dinas, 4 4 Menghindari Melakukan survey
secara maksimal Pengendalian tidak tepat tercapai Masyarakat dan telaah lokasi
Dampak penanaman
Lingkungan
Register Risiko Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

Kemungkina Angka Skor Risiko Pengendalian

No Program (Core Bussines) Uraian Risiko Pemilik Risiko
n Dampak (5x6) yang harus ada

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Program Penyusunan Rencana Kerja
SKPD

1. Penyusunan Data/Informasi Untuk 1) Data/informasi yang dikumpulkan Sub Bagian 3 3 9 Membuat SOP
Perencanaan SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan Program pengumpulan
data/informasi,
melakukan reviu
berjenjang

II. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1. Penyediaan prasarana dan sarana 1) Terjadi pemotongan anggaran OPD Bidang 3 3 9 Menggabungkan
pengelolaaan persampahan Pengelolaan Kegiatan yang
Sampah dan serupa dalam DPA
Limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan
Beracun)

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1) Jumlah SDM pelayanan Bidang 4 3 12 Meingkatkan taraf
prasarana dan sarana persampahan persampahan tidak memadai Pengelolaan hidup pegawai (bisa
Sampah dan dengan menaikkan
Limbah B3 (Bahan penghasilan atau
Berbahaya dan memberikan
Beracun) jaminan sosial)

2) Kualitas pelayanan SDM Bidang 3 3 9 Melakukan seleksi

persampahan rendah Pengelolaan dalam proses
Sampah dan penerimaan
Limbah B3 (Bahan pegawai,
Berbahaya dan memberikan
Beracun) pelatihan
motivasional
kepada SDM