KATEGORI RISIKO DEFINISI

RISIKO KEUANGAN Risiko yang disbabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan tekanan
terhadap pendapatan dan belanja organisasi.
RISIKO KEBIJAKAN Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi baik
internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi.
RISIKO KEPATUHAN Risiko yang disebabkan oleh organisasi/pihak eksternal tidak mematuhi dan
atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain
yang berlaku.
RISIKO LEGAL Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
RISIKO FRAUD Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal
yang merugikan keuangan negara.
RISIKO REPUTASI Risiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik / masyarakat
yang bersumber dari persepsi negative organisasi.
RISIKO OPERASIONAL Risiko yang disebabkan oleh :
a. Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia dan kegagalan system.
b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

LEVEL KEMUNGKINAN
(PROBABILITAS)
1. Hampir Tidak Terjadi
2. Jarang Terjadi
3. Kadang Terjadi
4. Sering Terjadi
5. Hampir Pasti Terjadi
KRITERIA KEMUNGKINAN (PROBABILITAS)
Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa
Presentasi 0 – 10%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
Presentasi > 10 – 30%
Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
Presentase > 30 – 50%
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi
Presentase > 50 – 90%
Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
Presentase > 90% dalam 1 periode

LEVEL DAMPAK AREA DAMPAK

 1. Sangat Rendah  Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum
 Agak mengganggu pelayanan
 Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
 Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakehoders.
2. Rendah  Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan.
 Cukup mengganggu jalannya pelayanan.
 Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program
 Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders.
3. Sedang  Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan.
 Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan.
 Mengganggu administrasi program.
 Kerugian keuangan cukup besar.
4. Tinggi  Sebagian tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan.
 Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu.
 Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.
 Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.
5. Sangat Tinggi  Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan.
 Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu.
 Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.
 Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non
keuangan.

Dampak pada
KATEGORI Dampak Tuntutan Penundaan Dampak Pada
SKOR Kesehatan dan Reputasi
DAMPAK Keuangan Ganti Rugi Pelayanan Pihak Terkait
Keselamatan
1. Sangat ≤ 3% ≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari Luka kecil pada Diketahui oleh seisi kantor Hanya
Rendah Anggaran kerja orang / berdampak
beberapa orang pada satu pihak
2. Rendah > 3–5% > Rp 1.000.000 > 1 - 2 hari Luka kecil berarti Dimuat oleh media massa Berdampak
Anggaran – Rp 5.000.000 kerja pada orang / lokal namun cepat dilupakan pada 2-3 pihak
beberap orang
3. Sedang > 5–8% > Rp 5.000.000 > 2 - 3 hari Luka berarti Dimuat oleh media local dan Berdampak
Anggaran – Rp kerja pada orang / media sosial namun cepat pada 3-4 pihak
25.000.000 beberap orang dilupakan
4. Tinggi > 8 - 12% > Rp > 3 - 5 hari Luka serius Dimuat oleh media nasional Berdampak
Anggaran 25.000.000 – kerja berarti pada dan media online dan diingat pada 4-5 pihak
Rp 50.000.000 orang / beberap sementara oleh masyarakat
orang
5. Sangat > 12 % > Rp > 5 hari Luka berganda / Dimuat oleh media Berdampak
Tinggi Anggaran 50.000.000 kerja kematian / cacat nasional/internasional dan pada > 5 pihak
permanen media sosial/online diingat
lama oleh masyarakat

MATRIKS ANALISIS RISIKO DAMPAK

 1 2 3 4 5
Sangat Sangat
Rendah Sedang Tinggi
Rendah Tinggi
Hampir Pasti
5 5 10 15 20 25
terjadi
(PROBABILITAS)
KEMUNGKINAN

4 Sering Terjadi 4 8 12 16 20

Mungkin
3 3 6 9 12 15
Terjadi
2 Jarang Terjadi 2 4 6 8 10

Hampir Tidak
1 1 2 3 4 5
Terjadi

DESKRIPSI STATUS LEVEL DIMULAI DARI

WARNA LEVEL
RISIKO STATUS RISIKO
Merah Sangat Tinggi 5 >15
Orange Tinggi 4 10 – 14

Kuning Sedang 3 5–9

Biru Rendah 2 3–4

Hijau Sangat Rendah 1 1-2