ADMEN22 - Register Risiko & Identifikasi Daftar Potensi Risiko 2022

DAMPAK
Tingkat Risiko
1. Minimal
2. Minor
3. Moderat
4. Mayor
5. Ekstrim
DAMPAK
Dampak
Tidak ada cedera
Cedera ringan, misal luka lecet

Dapat diatasi dengan P3K
Cedera sedang, misal luka robek

Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis / intelektual
(reversible) tidak berhubungan dengan penyakit
Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
Cedera luas / berat, misal cacat, lumpuh

Kehilangan fungsi motorik / sensorik / psikologis / intelektual
(ireversibel) tidak berhubungan dengan penyakit
Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

PROBABILITAS
Tingkat Risiko Deskripsi peluang / frekuensi Tingkat Risiko
1. Sangat jarang > 5 tahun/kali Sangat tinggi
2. Jarang > 2-5 tahun/kali Tinggi
3. Mungkin 1-2 tahun/kali Sedang
4. Sering beberapa kali/tahun Rendah
5. Sangat sering tiap minggu atau bulan

KELOLA RISIKO
Tindakan
Dilakukan RCA paling lama 45 hari, memerlukan tindakan segera.

Perhatian sampai Kepala Dinas Kesehatan
Dilakukan RCA paling lama 45 hari, kaji dengan detail dan perlu
tindakan segera, serta membutuhkan tindakan top manajemen (Kepala
Puskesmas)
Dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu,

penanggungjawab layanan sebaiknya menilai dampak terhadap
bahaya dan kelola risiko
Dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu, diselesaikan

dengan prosedur rutin
SKOR RISIKO (MATRIKS GRADING RISIKO
Dampak . Minimal Minor
. 1 2
Probabilitas .
Sangat sering terjadi

5 Sedang Sedang
(tiap minggu atau bulan)
Sering terjadi
4 Sedang Sedang
(bbrp kali/tahun)
Mungkin terjadi
3 Rendah Sedang
(1-<2 tahun/kali)
Jarang terjadi
2 Rendah Rendah
(>2 - <5 th/kali)
Sangat jarang terjadi

1 Rendah Rendah
(> 5 th/kali)
KS GRADING RISIKO)
Moderat Mayor Ekstrem
3 4 5
Sangat Sangat
Tinggi
tinggi tinggi
Sangat Sangat
Tinggi
tinggi tinggi
Sangat Sangat
Tinggi
tinggi tinggi
Sangat
Sedang Tinggi
tinggi
Sangat
Sedang Tinggi
tinggi
REGISTER RISIKO UPTD. PUSKESMAS KUTA II TAHUN 2022
KEGIATAN /
RISIKO YANG TINGKAT PENYEBAB UPAYA PENANGANAN JIKA PENANGGUNG- PELAPORAN JIKA TERJADI
NO PROGRAM / DAMPAK PROBABILITAS AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO
TELAH TERJADI RISIKO TERJADINYA TERJADI RISIKO JAWAB PAPARAN
LAYANAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LAYANAN KIA, KB, IMUNISASI
Penggunaan APD
Dilaporkan paling lambat 1x24 jam
Kurang berhati-hati Jarum langsung buang tidak Hentikan kegiatan yang
kepada Tim Mutu Puskesmas
Terkena benda dalam perlu ditutup sedang dilakukan, bersihkan
1 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi Vulnus laceratum Tim Mutu Klinis (TMP) untuk segera dilaporkan
tajam penggunaan alat Jangan melakukan tindakan luka dan beri pengobatan
kepada Kepala Puskesmas agar
tajam jika sudah terlalu lelah dan sesuai kondisi luka
ditindaklanjuti
tidak fokus
Petugas kurang
Petugas kepada Tim Mutu Puskesmas
Salah identifikasi teliti untuk Salah Menanyakan kembali identitas Melakukan kunjungan kepada
2 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi Tim Mutu Klinis (TMP) untuk segera dilaporkan
pasien mengidentifikasi mendiagnosa pasien di setiap pelayanan pasien yang bersangkutan
pasien
ditindaklanjuti
Hentikan kegiatan sementara,

Penyimpanan Menyusun barang dengan Dilaporkan paling lambat 1x24 jam
Tertimpa benda cek ada luka atau tidak, jika
3 2. Minor 3. Mungkin Sedang barang berlebihan Hepatoma rapi dan sesuai kapasitas Tim Mutu Klinis kepada Tim Mutu Puskesmas
dari atas ada luka bersihkan luka dan
dan tidak rapi penyimpanan (TMP) untuk ditindaklanjuti
beri pengobatan sesuai luka
4
Pasien
5
Kepru tidak Tidak bisa Melakukan pengecekan alkes

melakukan melakukan secara rutin dan mengajukan Segera amprah dan ambil
6 Sarana, Spuit 1 cc habis 1. Minimal 3. Mungkin Rendah Tim Mutu Klinis kepada Tim Mutu Puskesmas
pengecekan tindakan injeksi permintaan ke gudang farmasi spuit ke gudang farmasi
Prasarana, (TMP) untuk ditindaklanjuti
secara rutin (Imunisasi) jika dibutuhkan
Peralatan
8 Lingkungan
(Fisik, kimia,
9 biologi,
psikososial,
10 ergonomi)
Mengetahui, Legian,................................
Kepala UPTD. Puskesmas Kuta II Penanggung Jawab Mutu Ketua Tim Manajemen Risiko Koordinator Layanan / program …...............
dr. Ni Nyoman K. Kusumayani dr. Khiliyatun Nizak Arie Suarthini …....................

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007 NIP.
IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSI RISIKO U
KEGIATAN / RISIKO YANG

TINGKAT PENYEBAB
NO PROGRAM / MUNGKIN DAMPAK PROBABILITAS
RISIKO TERJADINYA
LAYANAN TERJADI
1 2 3 4 5 6 7
Pemasangan
Sangat
1 Layanan KIA Tersengat listrik 5. Ekstrim 1. Sangat jarang instalasi listrik tidak
tinggi
rapi
Kurang berhati-hati
Terkena benda dalam
2 Layanan KIA 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi
tajam penggunaan alat
tajam
Petugas kurang
Salah identifikasi teliti untuk
3 Layanan KIA 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi
pasien mengidentifikasi
pasien
AC rusak
4 Layanan KIA Kepanasan 1. Minimal 3. Mungkin Rendah Sirkulasi udara
yang kurang baik
Penyimpanan
Tertimpa benda
5 Layanan KIA 2. Minor 3. Mungkin Sedang barang berlebihan
dari atas
dan tidak rapi
Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Kuta II Penanggung Jawab Mutu
dr. Ni Nyoman K. Kusumayani dr. Khiliyatun Nizak

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009
NSI RISIKO UPTD. PUSKESMAS KUTA II TAHUN 2022
UPAYA PENANGANAN JIKA PENANGGUNG-

AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO
TERJADI RISIKO JAWAB
8 9 10 11
Pemasangan instalasi listrik

Mematikan aliran listrik pusat,
dirapikan
Combusio penggunaan APAR jika terjadi Tim Mutu Klinis
Penggunaan alat listrik sesuai
percikan api
standar SNI
Penggunaan APD
Jarum langsung buang tidak Hentikan kegiatan yang
perlu ditutup sedang dilakukan, bersihkan
Vulnus laceratum Tim Mutu Klinis
Jangan melakukan tindakan luka dan beri pengobatan
jika sudah terlalu lelah dan sesuai kondisi luka
tidak fokus
Salah Menanyakan kembali identitas Melakukan kunjungan kepada

Tim Mutu Klinis
mendiagnosa pasien di setiap pelayanan pasien yang bersangkutan
Memperbaiki AC atau
Pindahkan korban ke tempat
memperbaiki sirkulasi udara
Heat Cramps terbuka dan berikan minum Tim Mutu Klinis
dengan membuka semua
agar dehidrasi teratasi
jendela
Hentikan kegiatan sementara,

Menyusun barang dengan
cek ada luka atau tidak, jika
Hepatoma rapi dan sesuai kapasitas Tim Mutu Klinis
ada luka bersihkan luka dan
penyimpanan
beri pengobatan sesuai luka
Legian,................................
Ketua Tim Manajemen Risiko Koordinator Layanan / program ….......
Arie Suarthini …....................

0701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007 NIP.
N 2022
PELAPORAN JIKA TERJADI

PAPARAN
12

(TMP) untuk segera dilaporkan
ditindaklanjuti dan dilaporkan
kepada Kepala Dinas Kesehatan

ditindaklanjuti

ditindaklanjuti

(TMP) untuk ditindaklanjuti

(TMP) untuk ditindaklanjuti
,................................
nator Layanan / program …...............
IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSI RISIK
Unit Layanan Tim Perencanaan Puskesmas

TINGKAT
RISIKO
LAYANAN TERJADI
1 2 3 4 5 6
Terlambat
Tim
Menghimpun dan
1 Perencanaan 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi
Membuat RUK dan
Puskesmas
RPK Puskesmas
Terlambat Input
2 3. Moderat 2. Jarang Sedang
RKA di SIPD
Terlambat
menghimpun dan
membaut Rencana
3 3. Moderat 4. Sering Tinggi
Kebutuhan Barang
Umum (RKBU)
Puskesmas N+1
Terlambat input
SIMDA
Tidak membuat
5 RKA tahun N dan 3. Moderat 2. Jarang Tinggi
N+1
Rusaknya Tempat
Penyimpanan data Sangat
6 4. Mayor 3. Mungkin
dokumen tinggi
perencanaan
Dokumen asli tim

perencanaan rusak Sangat
karena tinggi
rayap/api/lainnya
Mengetahui,

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009
AFTAR POTENSI RISIKO UPTD. PUSKESMAS KUTA II TAHUN 202
PENYEBAB TERJADINYA AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO
7 8 9
1. Keterlambatan pengelola
kegiatan / program untuk Perencanaan
Koordinasi dengan PJ untuk
menyelesaikan, PJ pelaksanaan
pengumpulan RUK dan RPK
terlambat merekap dan kegiatan
N+1 lebih awal (bulan 9)
mengusulkan ke tim terganggu
perencanaan puskesmas
1. Keterlambatan dapat
1. Tidak dapat
terjadi karena informasi
meggelola Pagu
penginputan yang
belanja dengan
mendadak
baik
Melakukan koordinasi yang
2. Karena petugas terlalu
2. RKA tidak baik dengan rekan rekan
banyak kegiatan lain
diinput, tidak pengadaan dan admin SIPD
dapat PAGU perihal pembuatan dan
3. Yang dapat
belanja dan tidak penginputan.
menggunakan sistem SIPD
bisa melakukan
kemendageri hanya 3 orang
pembayaran
sehingga perlu dilakukan
ataupun
komunikasi ketika akan
pembelanjaan
penginputan
Keterlambatan
akan berdampak
pada pembuatan
Keterlambatan terjadi Koordinasi dengan PJ dan
RKA dan
karena data dihimpun Programer lebih baik lagi dan
pengajuan
kolektif dari PJ, dan memberikan tenggat waktu
kebutuhan
Programer sering terlambat agar rekan rekan bisa untuk
barang program
dalam pemngumpulan data. mengelola waktu.
yang tidak bisa
terkoordinir
dengan baik
1. Informasi penginputan
yang mendadak
Keterlambatan
Koordinasi dengan admin
2. Yang dapat/bisa menyebabkan
penginput SIMDA untuk
menginput simda hanya 3 anggaran pagu
mencegah terlewatnya waktu
orang sehingga perlu belanja tidak bisa
input SIMDA.
dilakukan koordinasi jika digunakan.
ada keterbatasan dalam
penginputan simda
Tidak dapat
Data kebutuhan untuk melakukan
Membuat jadwal perencanaan
membuat Rencana Kerja kegiatan belanja
yang baku dan menyesuaikan
dan Anggaran belum ada, operasional dan
dengan kebiasaan Dinas
sehingga tidak dapat modal, sehingga
untuk pembentukan RKA N
dibentuk RKA Tahun N dan mempengaruhi
dan N+1
N+1 proses pelayanan
puskesmas.
1. Rusaknya Tempat Data tim

penyimpanan data karena perencanaan
1. Memastikan untuk tidak
terkena virus komputer hilang dan
mencolok sembarangan
kemungkinan
laptop atau komputer yang
2. Usia tempat besar susah
digunakan untuk perencanaan
penyimpanan data yang untuk
sudah tua dikembalikan.
1. Memastikan untuk setiap

Data penting tim data tim perencanaan
perencanaan disimpan dengan baik, dilapisi
Penyimpanan tidak rusak dan tidak plastik dan dimasukan dalam
dilakukan pada tempat yang ada gantinya. map plastik sebelum di
baik/lembab. Susah untuk simpan dalam box dokumen.
mencari yang
baru. 2. Membuat data/dokumen
fisik asli lebih dari 1.
enanggung Jawab Mutu Ketua Tim Manajemen Risiko
r. Khiliyatun Nizak Arie Suarthini

IP. 19740622 200701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007
KESMAS KUTA II TAHUN 2022
UPAYA PENANGANAN JIKA PENANGGUNG- PELAPORAN JIKA TERJADI

TERJADI RISIKO JAWAB PAPARAN
10 11 12
1. Berkoordinasi segera dengan

programer, pj dan tim perencanaan
untuk membuat RUK dan RPK Dilaporkan paling lambat 3x24 jam
dengan tenggat waktu 5 hari. kepada Tim Mutu Puskesmas
Tim Perencanaan (TMP) untuk segera dilaporkan
2. Menggunakan RUK dan RPK N-1 Puskesmas kepada Kepala Puskesmas agar
sebagai contoh perencanaan ditindaklanjuti dan dilaporkan
kegiatan tahun sebelumnya, jika kepada Kepala Dinas Kesehatan
terjadi perubahan atau penambahan
akan muncul di RPK Perubahan.

Melapor ke Dinkes untuk dimediasi
dengan BPKAD Kabupaten untuk
pembukaan kembali waktu input di
Puskesmas kepada Kepala Puskesmas agar
SIPD sehingga dapat dilakukan
penginputan

Melakukan pemanggilan satu persatu kepada Tim Mutu Puskesmas
untuk duduk membuat RKBU Tim Perencanaan (TMP) untuk segera dilaporkan
bersama PJ sebagai penaggung Puskesmas kepada Kepala Puskesmas agar
jawab. Harus selesai saat itu juga. ditindaklanjuti dan dilaporkan
Berkoordinasi dengan dinas kepada Tim Mutu Puskesmas
kesehatan dan BPKAD sehingga Tim Perencanaan (TMP) untuk segera dilaporkan
dapat dibantu untuk membuka kunci Puskesmas kepada Kepala Puskesmas agar
dan penginputan SIMDA kembali. ditindaklanjuti dan dilaporkan

Melakukan koordinasi segera dengan
tim perencanaan puskesmas untuk
melakukan pembentukan RKA
dengan tenggat waktu penyelesaian
3 hari.
1. Membuat Google Drive untuk Dilaporkan paling lambat 2x24 jam

penyimpanan data/dokumen tim kepada Tim Mutu Puskesmas
perencanaan Tim Perencanaan (TMP) untuk segera dilaporkan
2. Melakukan Back Up data ke gdrive ditindaklanjuti dan dilaporkan
setiap menyelesaikan dokumen. kepada Kepala Dinas Kesehatan
1. Menyimpan dokumen asli lainnya

dengan baik dan membuat dokuemn
tersebuat dalam bentuk PDF,
sehingga jika terjadi potensi resiko
kembali sudah memiliki dokumen pdf
soft copy.
2. Melakukan penyimpanan dokumen
di drive digital.
Legian, 01 Desember 2022

ajemen Risiko Ka. Tim Perencanaan Puskesmas
dr. I Wayan Dede Fridayantara

200901 2 007 NIP. 199212182019031008
IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSI RISIKO
Unit Pengelola Diklat

TINGKAT
RISIKO
LAYANAN TERJADI
1 2 3 4 5 6
Terlambat
Menghimpun dan
1 Pengelola Diklat 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi
Membuat RUK dan
RPK Puskesmas
Terlambat Input
2 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi
RKA di SIPD
Tidak membuat
RKBU N+1
Terlambat input
4 1. Minimal 3. Mungkin Rendah
SIMDA
Tidak membuat
5 RKA tahun N dan 2. Minor 3. Mungkin Sedang
N+1
7
8
Mengetahui,

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009
TAR POTENSI RISIKO UPTD. PUSKESMAS KUTA II TAHUN 2022
PENYEBAB UPAYA PENANGANAN JIKA

TERJADINYA TERJADI RISIKO
7 8 9 10
1. Berkoordinasi segera
dengan programer, pj dan tim
perencanaan untuk membuat
1. Keterlambatan
RUK dan RPK dengan tenggat
pengelola kegiatan /
waktu 5 hari.
program untuk Perencanaan
koordinasi dengan PJ untuk
menyelesaikan, PJ pelaksanaan
pengumpulan RUK dan RPK 2. Menggunakan RUK dan
terlambat merekap dan kegiatan
N+1 lebih awal (bulan 9) RPK N-1 sebagai contoh
mengusulkan ke tim terganggu
perencanaan kegiatan tahun
perencanaan
sebelumnya, jika terjadi
puskesmas
perubahan atau penambahan
akan muncul di RPK
Perubahan.
1. Keterlambatan dapat
terjadi karena informasi
penginputan yang
mendadak
2. Karena petugas
terlalu banyak kegiatan
lain
3. Yang dapat
menggunakan sistem
SIPD kemendageri
hanya 3 orang sehingga
perlu dilakukan
komunikasi ketika akan
penginputan

IP. 19740622 200701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007
I TAHUN 2022
PENANGGUNG- PELAPORAN JIKA TERJADI

JAWAB PAPARAN
11 12

Tim Perencanaan
Puskesmas
Tim Perencanaan
Puskesmas
Tim Perencanaan
Puskesmas
Tim Perencanaan
Puskesmas
Legian,................................
Ka. Tim Perencanaan Puskesmas

NIP. 199212182019031008
Unit Layanan Keuangan Puskesmas

TINGKAT
RISIKO
LAYANAN TERJADI
1 2 3 4 5 6
Terlambat
Keuangan
1 membuat laporan 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi
Puskesmas
bulanan
Kesalahan Jumlah
2 atau Tujuan 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi
Pembayaran
Kesalahan jumlah
3 pembayaran pajak 3. Moderat 2. Jarang Sedang
atau kode pajak
Terlambat input
SP3B pada Simda
NG
Penatausahaan
Kesalahan input
SP3B pada SIMDA
NG
Penatausahaan
Rusaknya
Perangkat/Disk
Sangat
6 Penyimpanan Data 4. Mayor 3. Mungkin
tinggi
dan Arsip
Keuangan
Dokumen asli
Keuangan Rusak Sangat
Karena rayap/api tinggi
dan lainnya
10
Mengetahui,

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009

7 8 9 10
1. Banyaknya kegiatan
1. Terlambatnya Melakukan koordinasi dengan
lain dan laporan lain Mengutamakan laporan
dinas kesehatan dinas kesehatan terkait
yang dikerjakan oleh berdasarkan waktu deadline
merekap laporan keterlambatan laporan
bendahara
1. Kesalahan rincian 1. Kesalahan

dalam invoice/nota SPJ dalam laporan
keuangan
2. Kesalahan
pemberian/kesepakatan 2. Perlu waktu
harga antara PPK dan untuk Melakukan konfirmasi kembali
rekanan memperbaiki dengan PPK dan PPTK terkait Berkonsultasi dengan BPKAD
kesalahan jumlah pembayaran, nomor terkait permalahan dan solusi.
3. Kesalahan transfer rekening dan NPWP rekanan
perhitungan pajak dan
jumlah transfer bersih 3. Tidak tepatnya
pihak yang
4. Kesalahan input berhak menerima
nomer rekening pembayaran.
1. Ketidaktelitian saat
Keterlambatan Melakukan double crosscek
membuat billing pada Menghubungi KPP terkait dan
pelaporan pajak saat membuat billing pajak
aplikasi DJP Online melakukan Pbk
masa/bulanan pada aplikasi
BPKAD tidak bisa

1. Keterlambatan melakukan Berusaha menginput sebelum Segera melakukan input Simda
laporan keuangan pengesahan tgl 10 tiap bulannya NG
tepat waktu
1. Melakukan perhitungan
1. Kesalahan dalam
dengan hati-hati
perhitungan jumlah
pemasukan pada Melakukan koordinasi dengan
Ketidaksesuaian 2. Konfirmasi jumlah
rekening koran Dinas Kesehatan dan BPKAD
jumlah SP3B pendapatan dengan
untuk merubah status final
dengan rekening bendahara
2. Kesalahan dalam SP3B menjadi draft sehingga
koran dan BKU pendapatan/pengeluaran
perhitungan jumlah bisa diperbaiki
pengeluaran pada
3. Double crosscheck dengan
rekening koran
daftar belanja
1. Rusaknya Tempat
penyimpanan data
karena terkena virus
komputer
Data keuangan
berupa data fisik
2. Perangkat 1. Memastikan untuk tidak
yang hilang
penyimpanan mencolok sembarangan 1. Melakukan penyimpanan
kemungkinan
data/komputer keuangan laptop atau komputer yang pada lebih dari 1 perangkat
besar susah
rentan rusak atau digunakan untuk keuangan
untuk
terkena virus karena
dikembalikan.
dipakai juga untuk
keperluan
pegawai/program
lainnya
1. Menyimpan dokumen asli

1. Memastikan untuk setiap lainnya dengan baik dan
Data penting
data keuangan disimpan membuat dokumen tersebuat
keuangan dan
Penyimpanan tidak dengan baik pada map dalam bentuk PDF, sehingga
tidak ada
dilakukan pada tempat teka/box file. jika terjadi potensi resiko
gantinya. Susah
yang baik/lembab. kembali sudah memiliki
untuk mencari
2. Membuat data/dokumen dokumen pdf soft copy.
yang baru.
fisik asli lebih dari 1.

IP. 19740622 200701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007
I TAHUN 2022

JAWAB PAPARAN
11 12
Melakukan koordinasi dengan

Keuangan
dinas kesehatan terkait
Puskesmas
keterlambatan laporan
Dilaporkan segera kepada PPK,

Keuangan
Pejabat Keuangan, dan Kuasa
Puskesmas, PPK
Pengguna Anggaran
Keuangan Segera dilaporkan kepada KPP dan

Puskesmas konsultasi tindak lanjut
Keuangan
Melaporkan ke keuangan Dinkes
Puskesmas
Keuangan Segera dilaporkan kepada Dinas

Puskesmas Kesehatan dan BPKAD
Keuangan (TMP) untuk segera dilaporkan

Keuangan (TMP) untuk segera dilaporkan
Legian,................................
Pejabat Keuangan UPTD. Puskesmas Kuta II
Ni Komang Widiastuti, S.K.M.

NIP.
Unit Kepegawaian Puskesmas

TINGKAT
RISIKO
LAYANAN TERJADI
1 2 3 4 5 6
Data Pegawai Sangat

1 Kepegawaian 4. Mayor 4. Sering
Tidak Lengkap tinggi
Pegawai
melakukan
pekerjaab yang
tidak sesuai
dengan
kompetensinya
Pegawai Sangat
3 3. Moderat 4. Sering
Terlambat Datang tinggi
Mengetahui,

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009

7 8 9 10
1. Pegawai yang tidak

mengumpulakn Pengurusan
kelengkapan berkas urusan
1. Berkoordinasi agar pegawai
terkait data administrasi
Mengumumkan di grup Whats yang berangkutan memberikan
kepegawaian kepegawaian
App, menempel pengumuman softcopy berkas sehingga bisa
(kenaikan
di papan pengumuman serta dicetak untuk kelengkapan
2. Data yang diperlukan pangkat,
memberitahu secara langsung administrasi
sudah dimasukkan penambahan gaji,
yang bersangkutan
kedalam file namun pengajuan cuti)
diambil tanpa koordinasi menjadi
dengan bagaian terhambat
kepegawaian
1. Keterbatasan jumlah
Melapor kepada Kepala Tata
pegawai
Ketidak- Usaha untuk melakukan
kompetenan hasil pembinaan terhadap pegawai
2. Ada pegawai yang dengan Ketua Tim Mutu
kegiatan atau yang melakukan pekerjaan
tidak memahami terkait kompetensi pegawai
pekerjaan tidak sesuai kompetensi atau
pekerjaan yang
pekerjaannya tidak kompeten
dilimpahkan

Keterlambatan terjadi Koordinasi dengan PJ agar
Ketua Tim Mutu mengenai
karena jarak rumah mengingatkan petugas yang
Menghambat pegawai yang datang
pegawi yang tidak dekat bertugas di pelayanan untuk
pelayanan terlambat sehingga
dengan puskesmas atau mengusahakan tidak datang
menyebabkan pelayanan
alasan lainnya terlambat
terhambat

IP. 19740622 200701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007
I TAHUN 2022

JAWAB PAPARAN
11 12

kepada Kepala Tata Usaha untuk
Tata Usaha dan segera dilaporkan kepada Kepala
Kepegawaian Puskesmas agar ditindaklanjuti dan
dilaporkan kepada Bidang
Kepegawaian Dinas Kesehatan

Tim Mutu dan segera dilaporkan kepada Kepala
Kepegawaian Puskesmas agar ditindaklanjuti dan
dilaporkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan

Kepegawaian
Legian,................................
Plt. Ka Tata Usaha UPTD. Puskesmas Kuta II
Ni Komang Widiastuti, S.K.M.

NIP.
Unit Pengendali Dokumen

TINGKAT
RISIKO
LAYANAN TERJADI
1 2 3 4 5 6
Tempat
Pengendali penyimpanan data Sangat
Dokumen dokumen fisik tinggi
puskesmas rusak
Dokumen
Hardcopy Rusak Sangat
karena tinggi
rayap/api/lainnya
Mengetahui,

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009

7 8 9 10
1. Rusaknya Tempat
1. Membuat Google Drive
penyimpanan data Dokumen
1. Memastikan untuk tidak untuk penyimpanan
karena terkena virus Puskesmas
mencolok sembarangan data/dokumen
komputer kemungkinan
laptop atau komputer yang
besar susah
digunakan untuk Pengendali 2. Melakukan Back Up data ke
2. Usia tempat untuk
dokumen gdrive setiap menyelesaikan
penyimpanan data yang dikembalikan.
dokumen.
sudah tua
1. Memastikan untuk setiap 1. Menyimpan dokumen asli

dokumen (SK,SOP,Pedoman, lainnya dengan baik dan
Dokumen penting dan Laporan) disimpan membuat dokumen tersebuat
yang rusak dan dengan baik, dilapisi plastik dalam bentuk PDF, sehingga
Penyimpanan tidak
tidak ada dan dimasukan dalam map jika terjadi potensi resiko
dilakukan pada tempat
gantinya. Susah plastik sebelum di simpan kembali sudah memiliki
yang baik/lembab.
untuk mencari dalam box dokumen. dokumen pdf soft copy.
yang baru.
2. Membuat data/dokumen 2. Melakukan penyimpanan
fisik asli lebih dari 1. dokumen di drive digital.

IP. 19740622 200701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007
I TAHUN 2022

JAWAB PAPARAN
11 12

Pengendali (TMP) untuk segera dilaporkan
dokumen kepada Kepala Puskesmas agar

Pengendali (TMP) untuk segera dilaporkan
dokumen kepada Kepala Puskesmas agar
Legian,................................
Penanggung Jawab Admen

NIP. 199212182019031008
Unit Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas

TINGKAT
RISIKO
LAYANAN TERJADI
1 2 3 4 5 6
Sistem
Informasi Sangat
1 Pemadaman Listrik 4. Mayor 3. Mungkin
Kesehatan tinggi
Puskesmas
Rekam Medis
Sangat
2 Elektronik tidak 4. Mayor 3. Mungkin
tinggi
lengkap
Kesalahan
Pemberioan
Informasi melalui
3 2. Minor 3. Mungkin Tinggi
Media sosial
maupun papan
pengumuman
Mengetahui,

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009

7 8 9 10
1. Ketidakstabilan arus 1. Melakukan koordinasi
listrik, petugas di dengan PJ untuk
pelayanan tidak mengingatkan setiap kepala
Gangguan Pada Menyiapkan catatan untuk
memperhatikan ruangan untuk menyiapkan
pelayanan pasien membuat back up data pasien
ketersediaan pulsa backup data berupa catatan
listrik, serta genzet kecil tentang pasien
terlambat menyala
1. Melakukan koordinasi
dengan PJ untuk
mengingatkan setiap kepala
data pasien yang ruangan untuk menyiapkan
jumlah pasien banyak
terdapat dalam e backup data berupa catatan
sehingga petugas Menyiapkan catatan untuk
rekam medis kecil tentang pasien
kesulitan melengkapi membuat back up data pasien
tidak lengkap dan
data pasien
tidak akurat 2. Melakukan sosialisasi yang
berkelanjutan mengenai
kelengkapan penginputan data
pasien di e-puskesmas
Koordinasi dengan PJ agar

Informasi yang ingin Melakukan koordinasi dengan
setiap programmer membuat
disampaikan oleh Miss komunikasi Ketua Tim Mutu adalah
catatan yang jelas dan runut
programmer melalui tim dengan keslahan informasi yang
mengenai informasi yang
sistem informasi tidak masyarakat disampaikan kepada
akan disampaikan ke
runtut dan jelas masyarakat
masyarakat

IP. 19740622 200701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007
I TAHUN 2022

JAWAB PAPARAN
11 12

Sistem Informasi segera dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas Puskesmas agar ditindaklanjuti dan
Kesehatan

kepada Ketua Tim Mutu
Tim Mutu dan Puskesmas untuk segera
Sistem Informasi dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas Puskesmas agar ditindaklanjuti dan
Kesehatan

Sistem Informasi (TMP) untuk segera dilaporkan
Legian,................................
Penanggung Jawab Admen

NIP. 199212182019031008
IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSI RISIK
Unit Layanan Tim Remunerasi Puskesmas

TINGKAT
RISIKO
LAYANAN TERJADI
1 2 3 4 5 6
Tim Kesalahan
1 Tremunerasi perhitungan Point 3. Moderat 3. Mungkin Tinggi
Puskesmas remunerasi
Mengetahui,

NIP. 19770103 200604 2 004 NIP. 19740622 200701 2 009
AFTAR POTENSI RISIKO UPTD. PUSKESMAS KUTA II TAHUN 202
PENYEBAB TERJADINYA AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO
7 8 9
pegawai
mendapat sebelum pembagian
kurang telitinya petugas
kekurangan uang remunerasi harus di cek
dalam menghitung point
remunerasi atau terlebih dahulu oleh masing-
remunerasi
kelebihan uang masing perwakilan profesi.
remunerasi

IP. 19740622 200701 2 009 NIP. 19860101 200901 2 007
KESMAS KUTA II TAHUN 2022
UPAYA PENANGANAN JIKA PENANGGUNG- PELAPORAN JIKA TERJADI

TERJADI RISIKO JAWAB PAPARAN
10 11 12

1. Melaporkan kepada Kepala kepada Bendahara Pengeluaran
Puskesmas 2. Tim Remunerasi untuk segera dilaporkan kepada
Melakukan perhitungan ulang 3. Puskesmas Kepala Puskesmas agar
Pengembalian Dana ditindaklanjuti dan dilaporkan
Legian, 01 Desember 2022
ajemen Risiko Ka. Tim Remunerasi Puskesmas
drg. Putu Ayu Bella Renata Putri

200901 2 007

ADMEN22 - Register Risiko & Identifikasi Daftar Potensi Risiko 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

ADMEN22 - Register Risiko & Identifikasi Daftar Potensi Risiko 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAMPAK

Tidak ada cedera

Cedera ringan, misal luka lecet

Cedera sedang, misal luka robek

Cedera luas / berat, misal cacat, lumpuh

Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

Tingkat Risiko Deskripsi peluang / frekuensi Tingkat Risiko

1. Sangat jarang > 5 tahun/kali Sangat tinggi

2. Jarang > 2-5 tahun/kali Tinggi

3. Mungkin 1-2 tahun/kali Sedang

4. Sering beberapa kali/tahun Rendah

5. Sangat sering tiap minggu atau bulan

Dilakukan RCA paling lama 45 hari, memerlukan tindakan segera.

Dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu,

Dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu, diselesaikan

Dampak . Minimal Minor

Sangat sering terjadi

Sangat jarang terjadi

Moderat Mayor Ekstrem

Hentikan kegiatan sementara,

Kepru tidak Tidak bisa Melakukan pengecekan alkes

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani dr. Khiliyatun Nizak Arie Suarthini …....................

KEGIATAN / RISIKO YANG

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani dr. Khiliyatun Nizak

UPAYA PENANGANAN JIKA PENANGGUNG-

Pemasangan instalasi listrik

Salah Menanyakan kembali identitas Melakukan kunjungan kepada

Hentikan kegiatan sementara,

Arie Suarthini …....................

PELAPORAN JIKA TERJADI

Dilaporkan paling lambat 1x24 jam

Dilaporkan paling lambat 1x24 jam

Dilaporkan paling lambat 1x24 jam

Dilaporkan paling lambat 1x24 jam

Dilaporkan paling lambat 1x24 jam

Unit Layanan Tim Perencanaan Puskesmas

Dokumen asli tim

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani dr. Khiliyatun Nizak

PENYEBAB TERJADINYA AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO

1. Rusaknya Tempat Data tim

1. Memastikan untuk setiap

enanggung Jawab Mutu Ketua Tim Manajemen Risiko

r. Khiliyatun Nizak Arie Suarthini

UPAYA PENANGANAN JIKA PENANGGUNG- PELAPORAN JIKA TERJADI

1. Berkoordinasi segera dengan

Dilaporkan paling lambat 3x24 jam

Dilaporkan paling lambat 3x24 jam

Dilaporkan paling lambat 3x24 jam

1. Membuat Google Drive untuk Dilaporkan paling lambat 2x24 jam

1. Menyimpan dokumen asli lainnya

Legian, 01 Desember 2022

dr. I Wayan Dede Fridayantara

Unit Pengelola Diklat

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani dr. Khiliyatun Nizak

PENYEBAB UPAYA PENANGANAN JIKA

r. Khiliyatun Nizak Arie Suarthini

PENANGGUNG- PELAPORAN JIKA TERJADI

Dilaporkan paling lambat 3x24 jam

dr. I Wayan Dede Fridayantara

Unit Layanan Keuangan Puskesmas

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani dr. Khiliyatun Nizak

PENYEBAB UPAYA PENANGANAN JIKA

1. Kesalahan rincian 1. Kesalahan