PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
Jalan Sri Rama, Legian, Kuta - Kabupaten Badung (80361)
Email : pkmkuta2@gmail.com Telp. (0361) 750245
Website : http://dikes.badungkab.go.id/puskesmaskutadua

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

UPTD. PUSKESMAS KUTA II

I. Latar Belakang

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan . Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu
dilakukannya audit internal. Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual
dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi
yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit internal merupakan proses yang sistematis
mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif
untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.
Audit internal tentang Perencanaan tingkat puskesmas merupakan salah satu
mekanisme untuk menilai kinerja petugas pengelola kepuasan pelanggan yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/ target yang ditetapkan.

II. Tujuan Audit

1. Tujuan Umum
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas sebagai data dalam upaya meningkatkan mutu organisasi

2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap SOP
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait
pelayanan
 c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.

III. Lingkup Audit internal

Ruang Lingkup Audit Internal adalah
Bagian Admen yang terdiri dari bagian perencanaan puskesmas

IV. Objek Audit

1. Pemenuhan terhadap kebijakan/ SOP yang harus ada di puskesmas

2. Kepatuhan terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan
3. Proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan

V. Auditor
Auditor Audit Internal ;
1. Ni luh Sugiari
2. Nyoman Ardani
3. Mirah

VI. Standar/ Kriteria yang digunakan

Standar/ Kriteria yang digunakan adalah SOP Perencanaan Tingkat Puskesmas

VII. Proses Audit

1. Penyusunan Rencana Audit
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh kepala puskesmas untuk
melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi
yang meliputi :
a. Menentukan unit kerja yang akan diaudit
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap – tiap unit
c. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada auditee

2. Pelaksanaan Audit Internal

a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim
yang telah dibentuk
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit, audit
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai daftar tilik dan
checklist yang ada
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal
VIII. Hasil dan Analisa hasil audit
a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua Bersama
– sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam
form ketidaksesuaian
b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada kepala puskesmas dan tim mutu
puskemas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak
lanjut dan ditembuskan kepada auditee

IX. Rekomendasi
Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan
auditee ( terlampir)

Mengetahui Legian, 3 Februari 2021

Kepala UPT Puskesmas Kuta II Ketua Tim Audit Internal

dr. Ni Made Tariani, M.Kes drg. Putu Ayu Bella Renata Putri
NIP. 19680417 199803 2 003