PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

PUSKESMAS TELUK TIRAM
Jl. Teluk Tiram Darat RT. 13 No. 208
Telp. (0511) 3363260 Banjarmasin 70113

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS TELUK TIRAM
BULAN JUNI
TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG
Audit Internal merupakan kegiatan mengumpulkan
informasi factual dan signifikan melalui interaksi yang
berupa pemeriksaan maupun penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan. Untuk menilai kinerja pelayanan
di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.

II. TUJUAN AUDIT INTERNAL

1. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya,
proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja
2. Untuk memastikan bahwa kegiatan sistem mutu telah
sesuai dengan ketentuan persyaratan / standar yang
dijadikan acuan.
3. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan baik
berupa barang/material ataupun jasa/pelayanan yang
diberikan telah sesuai dengan standar yang telah
disepakati.
4. Untuk melakukan perbaikan – perbaikan yang diperlukan.

1
III. LINGKUP AUDIT
Unit kerja yang akan diaudit antara lain :
1. Pelayanan UKP: R. Pendaftaran R. Farmasi, Laboratorium
2. Pelayanan UKM: Promkes, PIS PK, Gizi, TB Paru
3. Admen : Manajemen Puskesmas

IV. OBJEK AUDIT

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN

1. Standar akreditasi
2. SOP
3. Standar kinerja
4. Standar Sumber daya

VI. AUDITOR
Terdiri dari Ketua Tim audit Internal dan auditor internal
yang bekerjasama secara tim antara lain:
1. Ketua Tim Audit Internal : drg. Apriyanti Khairina
2. Anggota-anggota tim audit internal :
1. Rizky Amalia A.M.Keb
2. Anida Hayati A.M.keb
3. Gusti Ramadhani, AMd.Farm

VII. PROSES AUDIT

1. Audit dilaksanakan sesuai jadwal dengan persetujuan
antara auditor dengan auditee
2. Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang
terdokumentasi.
3. Hasil audit perlu didokumentasikan dan menjadi perhatian
manajemen yang bertanggung jawab untuk mengambil
tindakan koreksi/perbaikan.
4. Auditor tidak bertanggung jawab untuk mengambil
tindakan koreksi.

2
VIII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT
(terlampir)

IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG

DISEPAKATI BERSAMA
Rekomendasi audit pedoman/panduan/SOP/KAK dan
semua kriteria audit yang belum sesuai segera diperbaiki dan
dibuat dokumen-dokumennya yang waktu penyelesaiannya
paling lama 2 minggu setelah diaudit internal.