MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

Unit : (UKP) Pendaftaran

Uraian Waktu
KetidakSesuaian/ Pelaksanaan Status
No Unit Auditor Rencana tindak lanjut Penanggung jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut

petugas tidak
membuat rekam medik
pasien baru sesuai
petugas berkoordinasi dengan kepala
standar, rekam medik
puskesmas dan bagian keuangan untuk
1 pasien baru berupa 2 minggu
mencetak buku rekam medik atau map family
kertas sobekan buku,
folder
tidak berupa buku atau
kertas dalam map
(family folder)

petugas tidak
membuat rekam medik
petugas melengkapi identitas pasien dalam RM
pasien baru sesuai
2 seperti no. buku, tanggal lahir ataupun nomor 2 minggu
standar,identitas
JKN pada pasien BPJS
pasien dalam beberapa
RM tidak lengkap

petugas tidak mendouble buku RM dan mencari

rekam medik pasien
buku RM pasien lama sehingga dokter dapat
3 ada dua atau lebih 2 minggu
melihat riwayat penyakit, pengobatan, atau
(double RM)
rujukan sebelumnya

drg. Apriyanti petugas tidak

Ruang Pendaftaran/loket Khairina, Anida menuliskan identitas Taufik Rahman
petugas sebaiknya menuliskan identitas pasien
pasien dengan jelas,
4 Hayati dengan jelas dan mudah dibaca oleh semua 2 minggu
identitas pasien dalam
orang
beberapa RM kadang
sulit dibaca
 Hayati

petugas pendaftaran
kurang dan belum
sesuai kompetensi
yang dipersyaratkan membuat usulan permintaan karyawan petugas
(jurusan rekam medik), pendaftaran jurusan Rekam Medik dan meminta
5 2 minggu
hanya ada dua petugas bantuan petugas tambahan sementara kepada
pendaftaran, tidak ada kepala puskesmas
petugas yang khusus
untuk mencari dan
menyusun buku RM

Bekerja sesuai SOP yaitu dengan mengambil

buku RM tidak diambil rekam medik di ruang poli setelah selesai
petugas di poli dan pelayanan dan registrasi (maks. 2 x 24 jam ) dan
tidak ada rekapan petugas membuat buku bantu rekap 2 minggu
6 pengembalian harian buku rekam medis ke
jumlah pengembalian
buku RM dalam rak nya

nomor antrian pasien sudah

mengaktifkan kembali istem nomor antrian 2 minggu
7 tidak ada/ tidak dilaksanakan/
pasien pendaftaran
difungsikan kembali closed

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee

dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina Taufik Rahman

NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002 NIP. 19671123 198903 1 007
 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
Unit : (UKP) R.Farmasi

Uraian Waktu
KetidakSesuaian/ Pelaksanaan Status
No Unit Auditor Rencana tindak lanjut Penanggung jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut

petugas belum
petugas segera membagikan obat obatan
menyediakan obat
1 emergency di unit kerja terutama di poli yang 2 minggu Closed
obatan emergency di
terdapat tindakan
unit kerja

Petugas tidak
melakukan monitoring Membuat kartu monitoring dan Melaksanakan
2 penyediaan obat SOP monitoring penyediaan obat emergensi di 2 minggu Closed
emergensi di unit kerja/ unit/ poli
poli

drg. Apriyanti
Ruang Farmasi Khairina, Anida Riswandayani Savitri, S.Farm,Apt
Hayati

petugas tidak
membuat bukti
petugas melaksanakan monitoring 2 minggu Closed
3
monitoring PIO dan membuat buktu monitoringnya

Resep tidak diberi

waktu penyerahan obat
padahal waktu Petugas melakukan pencatatan waktu 2 minggu Closed
4 penyerahan termasuk penyerahan obat sesuai SOP
indicator mutu r.
farmasi

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee
dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina Riswandayani Savitri, S.Farm,Apt
NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002 NIP. 19820628 200904 2 001
 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
Unit : (UKP) Laboratorum

Uraian Waktu
Status
No Unit Auditor KetidakSesuaian/ Rencana tindak lanjut Penanggung jawab Pelaksanaan penyelesaian
Masalah tindak lanjut

petugas tidak
membuat pelaporan
hasil laborat yang kritis
yang dilakukan sesuai melaksanakan kembali pelaporan hasil laborat 2 minggu
1 dengan prosedur, kritis
pelaporan hasil laborat
hanya sampai januari
tahun 2020

alat pemeriksaan darah

2 lengkap tidak dapat Follow up progress pengadaan alat baru 2 minggu
digunakan

drg. Apriyanti
Ruang Laboratorium Khairina, Anida petugas belum Inandi Harini, Amd
Hayati membuat kartu stok petugas melaksanakan monitoring dan
3 2 minggu
bukti pengelolaan membuat kartu stok reagen
reagen

petugas belum
melakanakan PME
membuat usulan pelaksanaan PME ke Dinas
4 terbaru dan tidak ada 2 minggu
sertifikat PME terbaru Kesehatan
tahun 2021 atau 2022

petugas belum
membuat FMEA dan petugas membuat register resiko dan FMEA 2 minggu
5 register resiko tahun tahun 2022
2022

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee

dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina Inandi Harini,Amd.

NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002 NIP. 19900218 201903 2 007
 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
Unit : (UKM) Promkes

Uraian Waktu
KetidakSesuaian/ Pelaksanaan Status
No Unit Auditor Rencana tindak lanjut Penanggung jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut

Petugas tidak
memiliki Rencana petugas membuat RUK Promkes dan 1 minggu
1
kerja tahunan RPK tahun 2022
dan bulanan

Petugas tidak
memiliki jadwal
petugas membuat Jadwal kegiatan 1 minggu
2 pelaksanaan
tahun 2022
program sebelum
dilaksanakan

Petugas belum petugas melakukan sosialiasi

mengkomunikasi kegiatan program promkes tahun
kan kegiatan 2022 melalui lokmin linsek yang
program kepada akan datang, memberitahu RT yang 1 minggu
3
masyarakat berkepentingan, ataupun selebaran
drg. Apriyanti
Khairina, Gusti ataupun melalui yang ditempel di papan
(UKM) Promkes rapat lintas pengumuman puskesmas ataupun Ridwan Marhal, SKM
Rachmad Dani,
A.Md.Far sektor papan pengumuman di kecamatan

petugas membuat sarana kepada

masyarakat untuk dapat
belum adanya
memberikan umpan balik baik
umpan balik dari
saran ataupun kritik thdp program 1 minggu
4 masyarakat
yang sudah atau akan berjalan, bisa
mengenai
melalui tanya jawab langsung saat
program promkes
lokmin atau melalui survey saat
melakukan kegiatan
 petugas tidak
dapat petugas mempelajari lagi dengan
5 menunjukkan membaca pedoman atau mencari 1 minggu
laporan indikator tahu indikator promkes
promkes

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee

dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina Ridwan Marhal, SKM
NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002 NIP. 19950304 201903 1 010
 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
Unit : (UKM) PISPK

Uraian Waktu
KetidakSesuaian/ Pelaksanaan Status
No Unit Auditor Rencana tindak lanjut Penanggung jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut

SK Tim pembina
Keluarga,admin, dan pemegang program mengusulkan dan
1 surveyor beserta meminta bagian admen untuk segera 1 minggu
tupoksinya belum membuat SK tersebut
dibuat

tidak adanya laporan

IKS keseluruhan baik
pemegang program lama dan baru saling
berupa peningkatan berkoordinasi dalam membuat laporan 1 minggu
2 atau penurunan dari
seluruh kegiatan PISPK, capaian dan IKS wilayah
PISPK

Petugas tidak
memiliki Rencana petugas membuat RUK PISPK dan 1 minggu
3
kerja tahunan RPK tahun 2022
dan bulanan

petugas tidak
memiliki jadwal
drg. Apriyanti petugas membuat Jadwal kegiatan 1 minggu
4 pelaksanaan
Khairina, Gusti tahun 2022
PISPK program sebelum Ridwan Marhal, SKM
Rachmad Dani,
A.Md.Far dilaksanakan
 drg. Apriyanti
Khairina, Gusti
PISPK Ridwan Marhal, SKM
Rachmad Dani,
A.Md.Far

petugas belum petugas melakukan sosialiasi

mengkomunikasi kegiatan program PISPK tahun 2022
kan kegiatan melalui lokmin linsek yang akan
program kepada datang, memberitahu RT yang 1 minggu
5
masyarakat berkepentingan, ataupun selebaran
ataupun melalui yang ditempel di papan
rapat lintas pengumuman puskesmas ataupun
sektor papan pengumuman di kecamatan

petugas membuat sarana kepada

masyarakat untuk dapat
tidak adanya
memberikan umpan balik baik
umpan balik dari
saran ataupun kritik thdp program 1 minggu
6 masyarakat
yang sudah atau akan berjalan, bisa
mengenai
melalui tanya jawab langsung saat
program PISPK
lokmin atau melalui survey saat
melakukan kegiatan

petugas tidak
dapat petugas mempelajari lagi dengan
7 menunjukkan membaca pedoman atau mencari 1 minggu
laporan indikator tahu indikator PISPK
PISPK

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee

dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina Ridwan Marhal,SKM

NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002 NIP. 19950304 201903 1 010
 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
Unit : (UKM) TB Paru

Uraian Waktu
KetidakSesuaian/ Pelaksanaan Status
No Unit Auditor Rencana tindak lanjut Penanggung jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut

pemegang program TB
tidak memahami
PJ UKM memberikan bimbingan pelaksanaan
secara menyeluruh
1 program terhadap pemegang program yang 2 minggu
kegiatan program TB
baru mengenai kegiatan program TB
Puskesmas beserta
pelaporannya

petugas belum pemegang program yang baru

2 memiliki KAK program berkoordinasi dengan pemegang 2 minggu
TB Paru program lama untuk membuat KAK

Petugas tidak
pemegang program yang baru
memiliki Rencana 2 minggu
3 berkoordinasi dengan pemegang
kerja tahunan
program lama untuk membuat RUK
dan bulanan

petugas tidak
memiliki jadwal
petugas membuat Jadwal kegiatan 2 minggu
4 pelaksanaan
tahun 2022
program sebelum
dilaksanakan

drg. Apriyanti
TB Paru Khairina, Gusti M. Rifqi Maulani, A.M.Kep
Rachmad Dani,
A.Md.Far
 drg. Apriyanti
TB Paru Khairina, Gusti M. Rifqi Maulani, A.M.Kep
Rachmad Dani, petugas belum petugas melakukan sosialiasi
A.Md.Far mengkomunikasi kegiatan program promkes tahun
kan kegiatan 2022 melalui lokmin linsek yang
program kepada akan datang, memberitahu RT yang 2 minggu
5
masyarakat berkepentingan, ataupun selebaran
ataupun melalui yang ditempel di papan
rapat lintas pengumuman puskesmas ataupun
sektor papan pengumuman di kecamatan

petugas membuat sarana kepada

masyarakat untuk dapat
tidak adanya
memberikan umpan balik baik
umpan balik dari
saran ataupun kritik thdp program 2 minggu
6 masyarakat
yang sudah atau akan berjalan, bisa
mengenai
melalui tanya jawab langsung saat
program
lokmin atau melalui survey saat
melakukan kegiatan

petugas tidak
dapat petugas mempelajari lagi dengan
7 menunjukkan membaca pedoman atau mencari 2 minggu
laporan indikator tahu indikator TB paru
TB paru

belum ada
sinkronisasi data
TB paru petugas program TB
pemegang mensinkronkan data capaian kinerja 2 minggu
program TB TB paru dengan hasil dari Pispk
dengan data TB
8 dari PISPK

petugas belum
petugas melakukan kunjungan
membuat register 2 minggu
rumah dan membuat register
kunjungan
kunjungan rumah
rumah
9

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee

dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina M. Rifqi Maulani, A.M.Kep
NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002 NIP. 19971009 202203 1 005
 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
Unit : (UKM) Gizi

Uraian Waktu
KetidakSesuaian/ Pelaksanaan Status
No Unit Auditor Rencana tindak lanjut Penanggung jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut

petugas belum pemegang program yang baru berkoordinasi

1 memiliki KAK dengan pemegang program lama untuk 2 minggu Closed
program Gizi membuat KAK

Petugas tidak
pemegang program yang baru berkoordinasi
memiliki Rencana dengan pemegang program lama untuk 2 minggu Closed
2 kerja tahunan dan
bulanan membuat RUK

petugas tidak
memiliki seluruh
jadwal pelaksanaan petugas membuat Jadwal kegiatan tahun 2 minggu Closed
3 program sebelum 2022
dilaksanakan, hanya
ada jadwal posyandu

petugas tidak dapat

petugas segera membuat bukti monitoring
memperlihatkan capaian indikator gizi selama 6 bulan 2 minggu Closed
4 bukti monitoring
capaian indikator gizi terakhir

drg. Apriyanti
Khairina, Gusti
Gizi Fitriani Maulida, A.Md.Gizi
Rachmad Dani,
A.Md.Far
 drg. Apriyanti
Khairina, Gusti
Gizi Fitriani Maulida, A.Md.Gizi
Rachmad Dani,
A.Md.Far

petugas membuat sarana kepada

masyarakat untuk dapat memberikan
tidak adanya umpan umpan balik baik saran ataupun kritik thdp
5 balik dari masyarakat program yang sudah atau akan berjalan, bisa 2 minggu Closed
mengenai program melalui tanya jawab langsung saat lokmin
atau melalui survey saat melakukan
kegiatan

capaian pelayanan
kesehatan balita
petugas melakukan inovasi kegiatan untuk
6 berupa kunjungan ke 2 minggu Closed
posyandu masih mempercepat capaian SPM 100 %
rendah dari target

Capaian Bumil KEK petugas yang baru dapat mengevaluasi dan

yang mendapat
7 Tambahan PMT mencari inovasi untuk perbaikan capaian 2 minggu Closed
program
sangat rendah

capaian upaya
perbaikan gizi
masyarakat pada
Bayi usia kurang dari
6 bulan yang petugas yang baru dapat mengevaluasi dan
mendapat ASI mencari inovasi untuk perbaikan capaian 2 minggu Closed
eksklusif masih program
belum 100 %

Tidak ada hasil

analisis terhadap Petugas berkonsultasi dengan PJ UKM dan
hasil pencapaian Kepala Puskesmas untuk menganalisis 2 minggu Closed
indikator kegiatan indikator pencapaian kinerja
Gizi
9

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee

dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina Fitriani Maulida, A.Md.Gizi
NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002 NIP. 19900921 201402 2 005
 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
Unit : Admen/Manajemen Puskesmas (Tata Usaha)

Uraian Waktu
KetidakSesuaian/ Pelaksanaan Status
No Unit Auditor Rencana tindak lanjut Penanggung jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut

SK sesuai Standar
Akreditasi dengan
tahun, kapus dan
1 pemegang program Segera mebuat SK Terbaru 2 minggu
yang baru serta
uraian tugasnya
belum lengkap

jadwal lokmin linsek

agar dilaksanakan Melaksanakan Lokmin Linsek 2 minggu
2
sesuai penjadwalan berikutnya sesuai jadwal
sesuai rencana

petugas belum
memilik daftar
petugas membuat daftar kenaikan
kenaikan berkala 2 minggu
3 berkala pegawai dan membuat
pegawai dan
usulan berkala ke Dinkes
membuat usulan
berkala ke DInkes
drg. Apriyanti
Admen/Manajemen
Khairina, Rizky Chatur Budi, SKM
Puskesmas (Tata Usaha)
Amalia, Amd,Keb

SK, tata nilai, SOP

dan visi misi yang Mensosialisasikan SK, tata nilai, 2 minggu
4
beru belum SOP, visi misi
dsosialisasikan
 petugas segera membuat PKP tahun
pkp 2021 belum 2022 meskipun belum ada 2 minggu closed
5
dibuat pertemuan persamaan persepsi dari
Dinkes

RUK dan RPK

Segera menggabungkan dan
puskemas 2022 blm 2 minggu closed
6 membuat RUK dan RPK Puskesmas
digabung ke satu
Terbaru
dokumen

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee

dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina Chatur Budi, SKM
NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002 NIP. 19671123 198903 1 007
 LAPORAN HASIL AUDIT INTERNA
Unit : kia kb ukm

Standar/
kriteria
No Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti yang
objectif
digunaka
n

1 tidak ada pelaporan jumlah data capaian kN1

data KN1 di PKP 2020 tidak ada
pkp 2020

jadwal kegiatan tidak dibuat

2 sebelum kegiatan
dilaksanakan melainkan
tidak ada rencana
jadwal kegiatan
sa 2211
setelah dilaksanakan

Standar
tidak adanya umpan balik tidak ada bukti akreditasi
3 dari masyarakat mengenai laporan umpan
program promkes balik kegiatan bab 2.1
dan 2.2

masih rendahnya capaian

4 Pelayanan kesehatan ibu hamil 37% spm 2022
(K4)
 masih rendahnya capaian
5 Pelayanan Kesehatan Ibu 37% spm 2022
Bersalin (persalinan di Faskes)

masih rendahnya capaian

6 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 39.48% spm 2022
Lahir

7
masih rendahnya capaian
Pelayanan Kesehatan Balita 38.23%

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Tiram Disiapkan oleh Ketua Auditor

dr.Hj. Mei Sari Prihatini drg. Apriyanti Khairina

NIP. 19820512 200903 2 007 NIP. 19900418 201502 2 002
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL
Analisis
Kunjungan neonatal pertama tidak tercapai
karena situasi pandemi
jadwal kegiatan masing-masing program belum petugas membuat jadwal kegiatan yang
tersusun, jadwal baru dibuat jika sudah selesai kemudian disosialisakan kepada masyarakat
kegiatan atau habis bulan berjalan
petugas belum membuat sarana kepada
masyarakat untuk dapat memberikan
umpan balik thdp program
Tindakan perbaikan
rekomendasi audit
melaksanakan kembali kegiatan KN1 agar
indikator tercapai dan melaporkan jumlah
capaian
sebelum dilaksanakan
petugas membuat sarana kepada
masyarakat untuk dapat memberikan
umpan balik baik saran ataupun kritik thdp
program yang sudah atau akan berjalan,
bisa melalui tanya jawab langsung saat
lokmin atau melalui survey saat
melakukan kegiatan
pada pelayanan ibu hamil terkendala
ketersediaan rapid sifilis yg kosong sejak maret
dan rapid HIV yg terbatas.
 Tidak ada kendala yg berarti

Saat sudah melahirkan ibu sering berpindah ke

rumah lain (orangtua) di luar wilayah puskesmas
sehingga petugas tidak bisa melakukan kunjungan
rumah untuk pelayanan Kesehatan bayi.

-Sebagian ibu terkendala membawa balita ke faskes

(puskesmas/posyandu) karena kesibukan bekerja
pagi hari.

-kurangnya kesadaran orangtua membawa anaknya

ke faskes jika sudah selesai imunisasi dasar.

Disiapkan oleh Ketua Auditor Disetujui oleh Auditee

drg. Apriyanti Khairina elli

NIP. 19900418 201502 2 002 NIP.
 Waktu
penyelesaian

2 minggu

2 minggu

2 minggu

2 minggu
2 minggu

2 minggu

2 minggu

2 minggu