PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS SANGGAU LEDO
Alamat : Jalan Sujadi No. 39 Sanggau Ledo, Kode Pos 79284
EMAIL; pkmsale79@gmail.com, HP. 0813 4606 4248

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor ; dr. Indra Wijaya

Program/layanan : Rekam Medis Aswita Andriani Siregar, A.Md.Kep
Tgl audit : Mei 2020

Status
Pertanyaan, Pengamatan, Temuan audit
No. Kriteria dan pengumpulan dokumen Sesuai Tidak
Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman
dan data sesuai
1 Adanya sistem 1. Bagaimana manajemen 1. Manajemen pengelolaan menggunakan V
yang memandu pengelolaan rekam medis? kode warna perwilayah
penyimpanan dan 2. Permasalahan apasaja 2. Keluarga pasien sering tidak membawa
pemrosesan rekam yang sering muncul pada kartu RM, sehingga terkadang kesulitan V
medis pelayanan rekam medis? mencari RM karena harus secara
3. Bagaimana data dan manual (buku pencatatan RM)
informasi rekam medis 3. Kelola data dan informasi menggunakan V
dikelola? sistem KK per keluarga 1 RM.
2 Rekam medis 1. Bagaimana tempat 1. Penyimpanan rekam medis sesuai wilayah V
berisi informasi penyimpanan rekam dengan kode warna
yang memadai dan medis? 2. Ruang rekam medis kunci dipegang oleh V
dijaga 2. Bagaimana keamanan petugas khusus. V
kerahasiaannya penyimpanan rekam 3. Ada, SOP.
 tentang identifikasi medis?
pasien, 3. Adakah prosedur yang
dokumentasi memandu keamanan dan
prosedur kajian, kerahasian rekam medis?
masalah, kemjuan
pasien, dan hasil
asuhan
3 Pengelolaan 1. Apakah petugas telah 1. Tidak, petugas bukan lulusan rekam medis V
Rekam medis memenuhi kriteria dan belum pernah mengikuti pelatihan
dilakukan oleh kompetensi perekam 2. Sesuai V
tenaga yang medis? 3. Bisa V
kompeten 2. Apakah petugas
mengetahui tugas dan
fungsinya sebagai perekam
medis?
3. Apakah petugas dapat
melaksanakan tugas dan
fungsinya?
4 Pengelolaan 1. Bagaimana kondisi 1. Rapi, bersih dan tertata, ruangan terpisah V
rekam medis ruangan tempat sendiri.
dilakukan dengan menyimpan RM? 2. Memadai, tersimpan rapi dalam rak dalam
memenuhi standar 2. Apakah peralatan ruangan tersendiri. V
sarana dan penunjang rekam medis
prasarana yang memadai untuk menjamin
ditentukan keamanan RM?
Sanggau Ledo, Maret 2020
Auditor Auditee

(......... ..............) (........................) (.......................)