RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SIMPANG TIGA

TAHUN 2017

I. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk perbaikan mutu dan kinerja.

III. LINGKUP AUDIT

a. Pelayanan UKM
1) KIA/KB
2) Promosi kesehatan
3) Gizi
4) Kesehatan lingkungan
5) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
b. Pelayanan UKP
1) Pendaftaran
2) Poli umum
3) Rawat inap
4) Laboratorium
5) Pelayanan farmasi
6) Tim Mutu Klinis

IV. OBJEK AUDIT

a. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
c. Capaian kinerja pelayanan
d. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

[Type text]
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
(Lihat lampiran)

VI. METODE AUDIT

Metode audit dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan melihat
dokumen dan rekaman yang ada.

VII. KRITERIA AUDIT

a. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
b. SOP prioritas
c. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan,
sasaran keselamatan pasien)
d. Pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada
pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM.

VIII. INSTRUMEN AUDIT

a. Kuesioner untuk wanwancara
b. Panduan observasi
c. Check list
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang diaudit

Mengetahui
Kepala Puskesmas Meranti Ketua Tim Mutu

Kamisius Urip, SKM Rina Asterina, A.Md.Keb

Nip. 197304212000121003 Nip. 198907012011012004

Lampiran:

[Type text]
 Lampiran 1: Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

UNIT JAN FEB MA APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
KERJA R
YANG
DIAUDI
T
UKM - - - - - - - - - KIA/ Gizi Kesl
KB ing
UKP - - - - - - - - - Pend Audit Pros
aftara Klinis edur
n Steri
lisas
i
Tim - - - - - - - - - Tim Tim 1 Tim
Audit 1 1
Tim - - - - Tim Tim 2 Tim
Audit 2 2

Lampiran 2: Rincian Kegiatan Audit (Audit Plan).

Auditor :

[Type text]
 a. Tim 1: Dr. Yohanes Silih
Firmanto, A.Md, Kep
b. Tim 2 : Torina, A.Md.Kep
Nurleni, A.Md,Keb

No Unit Auditor Proses/kegiata Standar/kriteri Tanggal/wak Tanggal/wak Tempat

kerja/Sasaran n yang diaudit a yang tuaudit I tuaudit II pelaksanaa
audit digunakan n
sebagai acuan
1. KIA/KB Tim 1 Capaian Indikator Mutu 2 Oktober 6 Desember Puskesmas
Indikator KIA/KB 2017 2017

2. Pendaftaran Tim 2 Prosedur SOP 9 Oktober 13 Desember Puskesmas

Pendaftaran Pendaftaran 2017 2017
SOP Penilaian
Kepuasan
Pelanggan
3 Gizi Tim 1 Proses - Checklist 1 November 10 Januari Puskesmas
Pelayanan Audit Gizi 2017 2018
Pasien - Wawancara

4 Audit Klinis Tim 2 SOP Audit - Daftar Tilik 2 November 24 Januari Puskesmas
Klinis Audit Klinis 2017 2017

5 Kesehatan Tim 1 - Checklist - Checklist 4 Desember 7 Februari Puskesmas

Lingkungan Audit Audit Kesling 2017 2017
Kesling - Wawancara
- Wawancara
6 Prosedur Tim 2 Prosedur SOP Sterilisasi 11 Desember 14 Februari Puskesmas
Sterilisasi sterilisasi 2017 2017

[Type text]