RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK

TAHUN 2017
I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
II. Tujuan Audit
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja
III. Lingkup Audit
Pelayanan UKM : Promkes dan KIA
IV. Objek audit
a. Indikator Kinerja
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
V. Jadwal dan Alokasi Waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda Audit
a. Wawancara
b. Telaah dokumen yang ada
c. Observasi kepatuhan SOP
VII. Kriteria Audit
a. Capaian indikator kinerja program
b. Kepatuhan terhadap SOP pelaksanaan kegiatan
VIII. Instrumen Audit
 a. Pedoman wawancara (terlampir)
b. Telaah dokumen (terlampir)
c. Observasi kepatuhan SOP (terlampir)

Lampiran 1 : Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2017 Tim
UNIT KERJA Audit
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
Tim 1
UKM Promkes
Tim 2
UKM KIA

Tim 1 : Tim 2 :
Drg. Kartika Merdyana Lestari M. Jalaludin
Hj. Sofiah Hayati Warniati

Lampiran 2 : Rincian Kegiatan Audit (Audit Plan).

Lampiran 3 : Instrumen Audit Pedoman Wawancara
Lampiran 4 : Instrumen Audit Telaah Dokumen
Lampiran 5 : Instrumen Audit Observasi Kepatuhan SOP