RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SIMPANG TIGA TAHUN 2017

NO UNIT JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

UKP 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 LOKET & REKAM MEDIS √ √
2 RP. UMUM √ √
3 RUANG OBAT & GUDANG FARMASI √ √
4 RP. GIZI √ √
5 RP. GIGI √ √
6 MTBS √ √
7 KIA √ √
8 VK & NIFAS √ √
9 IGD & AMBULANCE √ √
10 RANAP √ √
11 LABORATORIUM √ √
12 KLINIK SANITASI √ √
13 RP. TB √ √
UKM
1 KESLING √ √
2 GIZI √ √
3 UKS & UKGS √ √
4 KIA √ √
5 TB √ √
6 IMUNISASI √ √
PTM, PROLANIS, POSY. LANSIA &
7 √ √
POSBINDU
8 SURVEILANS √ √
9 RABIES √ √
10 KUSTA √ √
11 FILARIASIS √ √
12 HEPATITIS √ √
13 HIV & ODGJ √ √
14 PROMKES √ √
15 PENGINDERAAN √ √
16 MTBS √
17 KESJA √ √
18 KRISIS KESEHATAN √ √
ADMIN
1 R. KAPUS & TU √ √
2 DOKUMEN AKREDITASI √ √
3 PENGELOLAAN KEUANGAN
BOK & RETRIBUSI √ √
JKN √ √
RUTIN √ √
4 PENGELOLAAN PENGADAAN √ √
5 TIM MUTU & KESELAMATAN PASIEN √ √

MENGETAHUI, SIMPANG TIGA, 26 MEI 2017

KEPALA PUSKESMAS KETUA AUDITOR
SIMPANG TIGA

MARSELINA LIDIA, SKM

NIP Dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA
NPTT
 RINCIAN RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SIMPANG TIGA TAHUN 2017

NO. Unit / Sasaran Audit Standar / Kriteria yang Digunakan Metode Auditor Jadwal audit

1 ADM
Kepala Puskesmas BAB I - IX Telaah dokumen Suriati, Reni Juni 2017
Kasubag TU/ Admin REVIEW DOK BAB I, II Telaah dokumen Dr. Steffi, Suriati Juni 2017
Pengelola Barang BAB II (2.5 dan 2.6) Telaah dokumen Suleman, Antonius Juli 2017
Pengelola Keuangan
- Yetri, Rina
- BOK & Retribusi
BAB II (2.3) Telaah dokumen - Sardini, Yohana Juli 2017
- JKN
- Yohanet, Tri Purnamasari
- Rutin
Ketua Tim Mutu BAB II, III Telaah dokumen Antonius, Hesti Agustus 2017

2 UKM
PROGRAM KIA BAB IV, V, VI Telaah dokumen Yohanet, Jojon Juni 2017
PROGRAM GIZI BAB IV, V, VI Telaah dokumen Yuli, Andus Juni 2017
PROGRAM Kesehatan lingkungan BAB IV, V, VI Telaah dokumen Berly, Rina Juni 2017
PROGRAM Promosi Kesehatan BAB IV, V, VI Telaah dokumen Berly, Hilaria Juli 2017
PROGRAM SURVEILANS BAB IV, V, VI Telaah dokumen Dr. Steffi, Nasut Juli 2017
PROGRAM TB BAB IV, V, VI Telaah dokumen Kamsuriana, Eka Juni 2017
PROGRAM HIV & ODGJ BAB IV, V, VI Telaah dokumen Hilda, Leonides Juli 2017
PROGRAM IMUNISASI BAB IV, V, VI Telaah dokumen Bundeng, Yuli T Juli 2017
PROGRAM PTM, PROLANIS, POSY.
BAB IV, V, VI Telaah dokumen Suleman, Jojon Juli 2017
LANSIA & POSBINDU
 PROGRAM INDERA BAB IV, V, VI Telaah dokumen Fitri, Andus Juli 2017
PROGRAM UKS & UKGS BAB IV, V, VI Telaah dokumen Beti, Kamsuriana Juni 2017
PROGRAM RABIES BAB IV, V, VI Telaah dokumen Dr. Steffi, Hilaria Juli 2017
PROGRAM KUSTA BAB IV, V, VI Telaah dokumen Supriyanto, Welly Juli 2017
PROGRAM HEPATITIS BAB IV, V, VI Telaah dokumen Marisa, Markus Juli 2017
PROGRAM FILARIASIS BAB IV, V, VI Telaah dokumen Bundeng, Hesti Juli 2017
KESJA BAB IV, V, VI Telaah dokumen Dr. Gindo, Kalen Juli 2017
KRISIS KESEHATAN BAB IV, V, VI Telaah dokumen Yohana, Tri Purnamasari Juli 2017

3 UKP
Wawancara, observasi,
Loket dan Rekam Medik BAB VII, VIII Hilda, Yohana Juni 2017
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
BP Umum BAB VII Beti, Suminah Juni 2017
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
BP Gigi BAB VII Hesti, Reci Juni 2017
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
Laboratorium BAB VIII Dr. Gindo, Tri Purnamasari Juli 2017
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
RP. OBAT & GUDANG OBAT BAB VIII Reni, Jojon Juni 2017
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
KIA BAB VII Nasut, Eka Juli 2017
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
RP. Gizi BAB VII Marisa, Markus Juni 2017
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
IGD & AMBULANCE BAB VII Nelda, Yuliana, Hilarius Juli 2017
Telaah dokumen
RAWAT INAP BAB VII Wawancara, observasi, Wina, Hilarius Juli 2017
 Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
VK & NIFAS BAB VII Fitri, Welly Juli 2017
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
MTBS BAB VII Dr. steffi, Supriyanto
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
KLINIK SANITASI BAB VII Berly, Hilaria
Telaah dokumen
Wawancara, observasi,
RP. TB BAB VII Kamsuria, Rina
Telaah dokumen

MENGETAHUI, SIMPANG TIGA, 26 MEI 2017

KEPALA PUSKESMAS KETUA AUDITOR
SIMPANG TIGA

MARSELINA LIDIA, SKM

NIP Dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA
NPTT