DAFTAR RISIKO
UPTD PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
(SEMESTER I : JANUARI-JUNI 2023)
No Pelayanan/ Risiko/ Masalah Dampak Probabilitas Tingkat risiko Penyebab Akibat Pencegahan Upaya PIC Pelaporan jika
Unit Kerja potensial yang resiko (sangat tinggi, terjadinya risiko penanganan jika terjadi
mungkin terjadi ( Severity ) tinggi, terkena risiko paparan
sedang,
rendah)
1 Ruang Bagi pasien
pendaftaran
dan rekam
medik
1. Pasien lama 2 5 Moderat Proses pencarian Pelayanan Petugas Konfirmasi dan Koordinator Kepala
menunggu RM yang lama, terhambat, mengingatkan penjelasan serta ruang Puskesmas,
jumlah petugas pasien pasien untuk mengevaluasi pendaftara PJ Mutu dan
loket kurang mengalami selalu SOP yang n dan PJ UKP
kelelahan dan membawa sudah ada untuk rekam
tidak nyaman kartu berobat, mempersingkat medik
penambahan waktu.
jumlah petugas
loket
Bagi petugas
1. Terpapar 2 3 Moderat Rak penyimpanan Luka ringan Petugas Melakukan Koordinator Kepala
benda tajam dokumen tidak rapi berhati hati pengobatan ruang Puskesmas,
dari rak dan ada paku yang dalam pendaftara PJ Mutu dan
penyimpanan menonjol pencarian dan n dan PJ UKP
RM penataan rekam
dokmen medik
Bagi petugas
1. Salah 4 1 Tinggi Suara pemanggil Salah Suara Panggil ulang Koordinator Kepala
identitas pasien tidak jelas diagnosa dan diperjelas baik dan periksa poli umum Puskesmas,
Pasien tidak sabar penatalaksana dari pemanggil ulang PJ Mutu dan
Nama pasien sama an maupun alat Kunjungan ke PJ UKP
Edukasi rumah bila
tentang pasien sudah
budaya antri pulang
Memanggil
pasien dengan
identitas
lengkap
Konfirmasi
ulang identitas
pasien
2. Pasien salah 4 2 Tinggi Petugas Salah Konfirmasi Memberi Koordinator Kepala
masuk poli pendaftaran salah diagnosa dan ulang identitas identitas poli poli umum Puskesmas,
(contoh memasukkan RM penatalaksana pasien yang mudah PJ Mutu dan
harusnya ke poli an Edukasi dipahami orang PJ UKP
gigi ke poli pendaftaran awam
umum/anak) untuk lebih Memaksimalkan
teliti fungsi customer
service
Meningkatkan
koordinasi antar
unit pelayanan
Bagi petugas
1. Kegagalan 3 1 Moderat Kompetensi Rasa nyeri dan Peningkatan Peningkatan Koordinator Kepala
melakukan petugas terbatas. sakit pada kapasitas kapasitas poli gigi Puskesmas,
tindakan peralatan alat yang pasien. petugas. petugas PJ Mutu dan
(pencabutan tersedia tidak Pasien tidak Menyediakan PJ UKP
gigi,scalling, memadai. percaya pada peralatan yang
anastesi) Pasien tidak petugas. sesuai
koperatif. standart.
Melakukan
tindakan
sesuai
prosedur
2. Reaksi alergi 3 2 Moderat Tidak dilakukan tes Reaksi alergi Petugas Pengobatan Koordinator Kepala
terhadap bahan alergi terhadap menanyakan simptomatis poli gigi Puskesmas,
kimia yang di bahan kimia yang riwayat alergi sesuai dengan PJ Mutu dan
gunakan di gunakan pasien gejala yang PJ UKP
selama tindakan terhadap muncul
bahan bahan
tertentu.
Bagi petugas :
1. Pasien jatuh 4 3 Ekstrim Bed pasien UGD Menimbulkan Petugas harus Konfirmasi dan Koordinator Kepala
tidak memiliki cederan dan selalu penjelasan yang UGD Puskesmas,
pengaman memperpanjan waspada dan terjadi PJ Mutu dan
g masa tidak PJ UKP
perawatan meninggalkan
pasien sendiri
tanpa
pengawasan,li
batkan
keluarga,
pengadaan
bed pasien
dengan
pengaman
Bagi petugas
1. Terpapar 3 3 Tinggi Petugas tidak tertib Terpapar Petugas Melakukan Koordinator Kepala
penyakit menggunakan APD penyakit mematuhi SOP pengobatan UGD Puskesmas,
menular menular kewaspadaan PJ Mutu dan
universal PJ UKP
pemakaian
APD
7 Laboratoriu Bagi pasien
m
1. Spesimen 4 2 Tinggi Petugas lab kurang Salah Disiplin Pemeriksaan Koordinator Kepala
tertukar teliti pengobatan petugas ulang lab Puskesmas,
pasien ditingkatkan PJ Mutu dan
PJ UKP
2. Kesalahan 3 2 Moderat Petugas lab kurang Salah SOP Proses Koordinator Kepala
identifikasi teliti pengobatan identifikasi pemeriksaan di lab Puskesmas,
pasien pasien pasien di ulang PJ Mutu dan
terapkan PJ UKP
Bagi petugas
1. Limbah padat 4 1 Tinggi SOP pengelolaan Masyarakat Ada TPS Manajemen Koordinator Kepala
limbah tidak di sekitar sesuai sampah lab Puskesmas,
terapkan tercemar ketentuan penangulangan PJ Mutu dan
limbah khusus secara lintas PJ UKP
infeksius padat sektor
dari lab
8 Ruang Bagi pasien
gudang obat
1. Obat rusak 5 2 Ekstrim Obat yang Dari tidak ada Melengkapi Diganti dengan PJ Gudang Kepala
disimpan tidak gejala s/d sarana yang obat yang baru obat Puskesmas,
sesuai dengan kematian diperlukan Pasien ditangani PJ Mutu dan
petunjuk untuk sesuai kondisi PJ UKP
penyimpanan menyimpan medik
obat sesuai
standar
Bagi petugas
1.Tertimpa dus 3 2 Moderat Penyimpanan Cedera Memperluas Bekerjasama PJ Gudang Kepala
bertumpuk dan dan merapikan dengan CS obat Puskesmas,
gudang obat sempit ruangan PJ Mutu dan
gudang obat PJ UKP
1. Risiko 3 2 Moderat Lantai kamar mandi Terpeleset Menjaga Melakukan Koordinator Kepala
terjatuh licin atau jatuh saat kebersihan pengobatan ruang Puskesmas,
Tidak ada ke kamar kamar mandi cedera bersalin PJ Mutu
pegangan kamar mandi agar lantai
mandi tetap kering
dan tidak licin
Memasang
pegangan/
handle kamar
mandi
Bagi petugas
1. Tertusuk 4 2 Tinggi Kurang hati-hati Terluka atau Memakai APD, Di cuci dengan Koordinator Kepala
jarum dan saat menolong tertular bekerja sesuai air mengalir ruang Puskesmas,
benda tajam pasien penyakit SOP pakai sabun bersalin PJ Mutu
infeksi persalinan observasi luka,
pemeriksaan
berkala
10 Ruang Bagi pasien
imunisasi
1. Salah 4 2 Tinggi Petugas tidak Terjadi efek Melakukan Lakukan Koordinator Kepala
menentukan melakukan skrining samping dan skrining penanganan ruang Puskesmas,
status kesehatan pada komplikasi kesehatan sesuai dengan bersalin PJ Mutu
kesehatan bayi/balita yang pasca pasien sesuai risiko yang
pasien yang akan di imunisasi imunisasi SOP dan terjadi
akan melihat buku
diimunisasi KIA/KMS serta
melakukan
wawancara
Bagi petugas
1. Tertusuk 4 2 Tinggi Melakukan Petugas *recapping *Cuci tangan Koordinator Kepala
jarum bekas recapping dengan terluka dan dengan 1 yang terluka ruang Puskesmas,
pemakaian 2 tangan berisiko tangan menggunakan bersalin PJ Mutu
terinfeksi *membuang sabun di air
langsung mengalir
jarum bekas *lakukan
pakai ke dalam pemeriksaaan
safety box kesehatan
tanpa menutup secara rutin
jarum
11 UKM
1) DBD Terpapar 3 1 Moderat Petugas tidak Sesak nafas 1. Dirujuk ke Koordinator ke PIC
insektisida menggunakan APD Menggunakan puskesmas P2DB
saat fogging APD
2.
Memperhatika
n arah angin
pada waktu
penyemprotan
1. Petugas 3 1 Moderat Petugas tidak Tertular TB Menggunakan Pengobatan Koordinator Kepala
2) tertular TB menggunakan APD APD, CTPS bagi petugas P2TB Puskesmas,
Investigasi jika tertular TB PJ Mutu, PJ
Kontak TB UKM
2. KLL saat 4 1 Tinggi Petugas tidak cacat, luka menggunakan pengobatan Koordinator Kepala
investigasi menggunakan APD APD/helm P2TB Puskesmas,
PJ Mutu, PJ
UKM
3) Promkes 4. KLL saat 4 1 Tinggi Petugas tidak cacat, luka menggunakan pengobatan Koordinator Kepala
penyuluhan luar menggunakan APD APD/helm/ promkes Puskesmas,
gedung sabuk PJ Mutu, PJ
pengaman UKM
4) PIS-PK Perbedaan 3 2 Moderat Perbedaan Data laporan Sosialisasi dan Cross cek data Koordinator Kepala
persepsi dalam persepsi petugas tidak valid pembekalan kelintas program PIS-PK Puskesmas,
data entry ulang bagi / lintas sektor PJ Mutu, PJ
petugas terkait UKM
pendata dan
data entry PIS-
PK
5) Kesling Label sampel 2 2 Rendah Ketidaktelitian Data Pelabelan Pemeriksaan Koordinator Kepala
tertukar ketika petugas laporantidak seketika saat ulang kesling Puskesmas,
pengambilan valid mengambil PJ Mutu, PJ
sampel air sampel UKM
6) Gizi Pemberian PMT 2 4 Moderat Kader/keluarga PMT basi / Menghubungi/ Melakukan Koordinator Kepala
telat didistribusi terlambat tidak mengingatkan edukasi ke Gizi Puskesmas,
ke peserta mengambil PMT terdistribusi kader/ kader/ keluarga PJ Mutu, PJ
keluarga untuk akan resiko jika UKM
mengambil PMT telat
PMT didistribusi
7) KIA Ketidakoptimala 3 4 Tinggi Bumil lupa jadwal Perawatan Menghubungi/ Menghubungi / Koordinator Kepala
n pengetahuan / kelas hamil ANC dan PNC mengingatkan menjemput KIA/KB Puskesmas,
implementasi kurang optimal peserta kelas peserta kelas PJ Mutu, PJ
kelas hamil hamil untuk hamil UKM
jadwal kelas
hamil
8 Admin STR nakes 3 2 Moderat Kelalaian nakes Pelayanan Mengurus STR Nakes segera Kepala Kepala
sudah habis dan kurangny a tidak optimal minimal 6 melakukan Tata Usaha Puskesmas,
masa kontrol admin dan bulan sebelum pengurusan PJ Mutu
berlakunya mengganggu masa aktif dipantau admin
administrasi habis
program
PROFIL RESIKO
NO KATEGORI PERNYATAAN AKAR MASALAH DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANKING
RISIKO RISIKO (PENYEBAB UTAMA
RISIKO)
1. Risiko Karena petugas Petugas tidak mentaati 3 3 2 3x3x2=18
operasional pengkajian tidak SOP penggunaan APD
menggunakan APD,
kemungkinan petugas
bisa tertular penyakit
infeksi, sehingga
menyebabkan petugas
sakit dan harus berobat
2. Risiko Karena identifikasi Petugas tidak mentaati 5 2 2 5x2x2=20 1
operasional pasien tidak dilakukan, SOP identifikasi pasien
kemungkinan terjadi
resep tertukar, sehingga
bisa menyebabkan
pasien minum obat yang
salah
3. Risiko Karena labelling expired Petugas kurang 5 2 2 5x2x2=20 2
operasional date tidak dilakukan, menerapkan sistem
maka kemungkinan FIFO/FEFO
terjadi pasien meminum
obat kadaluarsa,
sehingga bisa
menyebabkan sakit
hingga kematian
4. Risiko Karena petugas salah Banyaknya pasien dan 5 2 2 5x2x2=20 3
operasional mengambil obat untuk petugas tidak teliti
pasien, kemungkinan sehingga petugas salah
terjadi pasien salah melihat nama obat
meminum obat, sehingga
bisa menyebabkan sakit
hingga kematian
5. Risiko Karena petugas salah Petugas tidak mentaati 4 2 2 4x2x3=24
operasional memberikan informasi SOP pemberian obat dan
cara minum obat, pasien lansia/
kemungkinan pasien tingkat pendidikan pasien
salah cara minum obat,
sehingga bisa
menyebabkan efektifitas
obat tidak tercapai
hingga muncul efek
samping obat
6. Risiko Karena petugas apotek Petugas tidak mentaati 3 3 2 3x3x2=18
operasional tidak menggunakan SOP penggunaan APD
APD, kemungkinan
petugas bisa tertular
penyakit infeksi,
RENCANA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN RISIKO
UPTD PUSKESMAS LALONGASUMEETO
Before After
2. Pemasangan handrail pada dinding kamar mandi
After
Before
3. Pelabelan obat LASA di farmasi
Before After
Before After
6. Pemasangan besi dan tirai pembatas di UGD dan ruang bersalin
Before After
7. Pelabelan obat expired
Before After
PEMANTAUAN RISIKO
UPTD PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
No Kegiatan pokok Rincican kegiatan Waktu Lokasi PJ Indikator keberhasilan
Pelaksanaan
1. Pemasangan railing tangga depan Dilakukan pemasangan Juni Tangga depan pintu Keselamatan Sudah terlaksana
pintu masuk railing tangga depan pintu masuk pasien dan k3
masuk
2. Pemasangan handrail pada dinding Dilakukan pemasangan Juni Kamar mandi umum Keselamatan Sudah terlaksana
kamar mandi / water closed (wc) handrail pada dinding kamar dan ruang bersalin pasien dan k3
mandi / Wc
3. Labeling expired obat Dilakukan pelabelan expired Juni Gudang obat Farmasi Sudah terlaksana
obat
4. Pelabelan obat LASA di farmasi Dilakukan pelabelan obat Juni Apaotek dan gudang Farmasi Sudah terlaksana
LASA obat
5. Permintaan pengadaan Bed pasien Pengadaan bed pasien yang Mei UGD UGD Sudah terlaksana
yang memiliki pengaman di UGD memilliki pengaman di UGD
6. Perbaikan Paku yang menonjol di Melakukan Perbaikan rak Mei Ruang RM Ruang RM Sudah terlaksana
rak penyimpanan RM RM
7. Pengususlan kepada bendahara Melakukan pengusulan Juni UGD UGD Sudah terlaksana
untuk Pengadaan APD kepada bendahara untuk
pengadaan APD
8. Pengusulan Pengadaan speaker di Melakukan pengusulan Juni Ruang pengkajian R.Pengkajian Sudah terlaksana
ruang pengkajian untuk pengadaan speaker di
ruang pengkajian.
9. Kerja bakti dalam membersihkan Melakukan kerja bakti dalam Mei dan Juni Halaman puskesmas Keselamatan Sudah terlaksana
halaman dan kaca tiap ruangan pembersihan halaman dan dan kaca di tiap pasien dan K3
kaca tiap ruangan ruangan
LAPORAN PENANGANAN RISIKO
UPTD PUSKESMAS LALONGGASUMEETO