IDENTIFIKASI dan ANALISIS RISIKO PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

DI UPT. PUSKESMAS mengwi 2

FEBRUARI 2018
LAYANAN : UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

No. RISIKO YANG MUNGKIN TINGKAT RISIKO PENYEBAB DAMPAK/AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGGUNG PELAPORAN EVALUASI
TERJADI (SANGAT TINGGI, TERJADINYA RISIKO PENANGANAN JAWAB JIKA TERJADI PENCEGAHN
TINGGI, SEDANG , JIKA TERJADI PAPARAN RISIKO
RENDAH) RISIKO

1 DI Ruang Pendaftaran dan

Rekam Medis :

- Pasien lama di ruang Sedang Antrean panjang Pasien terlambat Membuka loket Memberikan KIE, Petugas Loket Koordinator Loket dibuka
pendaftaran dan gangguan mendapat palayanan, lebih awal dan Memilah pasien loket dan PMKP lebih awal dari
system koneksi pasien tidak puas menyediakan untuk diutamakan jam layanan
petugas lebih dari (lansia, gawat
satu orang darurat)
- Petugas salah memasukan Rendah Tidak melakukan Salah memberikan Melaksanakan Melakukan Petugas loket Koordinator Ada SOP di
identitas pasien di rekam identifikasi pasien layanan dan pasien SOP pendaftaran identifikasi kembali Loket dan PMKP Pendaftaran
medis. terlambat dilayani di layanan dan petugas
patuh SOP
- Rekam medis pasien lama Sedang Penyimpanan rekam Perkembangan Membuat SOP Membuat rekam Petugas rekam Koordinator Ada SOP
tidak ditemukan. medis yang tidak penyakit pasien tidak tata cara medis baru, mencari medis dan PMKP dan Wakil penyimpanan
baik diketahui, terjadi penyimpanan kembali rekam Koordinator manajemen rekam medis
pengulangan rekam medis medis lama selesai loket mutu dan petugas
pemeriksaan layanan dan patuh SOP
menyimpan dengan
baik.
- Rekam medis tertukar Rendah Tidak memeriksa Salah pasien dan Memastikan Memanggil pasien Petugas Loket Ketua PMKP dan Kepatuhan thd
kembali ketika rekam medis kembali pasien sesuai rekam medis dan petugas Wakil Mutu SOP layanan
memberikan rekam ketika dan memastikan pengantar rekam
medis menyerahkan kebenarannya medis
rekam medis ke
petugas
2 Layanan Umum
- Petugas keliru dalam
menerima pasien/ tidak Rendah Petugas tidak Asuhan layanan pada Melakukan Melakukan Coordinator Ketua PMKP dan Kepatuhan SOP
sesuai dengan rekam medis melakukan rekam medis tidak identifikasi setiap perbaikan rencana masing-masing wakil mutu identifikasi
identifikasi pasien sesuai dengan pasien kali menerima asuhan dan pada layanan
pasien rekam medis
- Ketersediaan layanan tidak Rendah Informasi layanan Ketidakpuasan Memasang Memberikan KIE Koordinator Ketua PMKP dan Tersedia
sesuai dengan kebutuhan kurang ke pasien pasien dan masalah informasi layanan dan membuatkan masing-masing Wakil mutu informasi
pasien pasien tidak yang tersedia di surat rujukan layanan layanan yang
tertangani puskesmas up to date
- Pasien terlambat diberikan Rendah Rekam medis pasien Ketidakpuasan Memastikan Meminta maaf Petugas layanan Kordinator Survey
pelayanan. tidak teratur dan pasien antrean dan kepada pasien dan layanan kepuasan
antrean panjang kesesuaian rekam memberikan pasien
medis dengan E- layanan yang
Pusk. dibutuhkan

- Pasien tidak paham Rendah Petugas tidak Ketidakpuasan Memberikan KIE Melakukan KIE Petugas pemberi Koordinator Survey
terhadap penyakitnya. memberikan KIE pasien setiap selesai ulang layanan layanan kepuasan
kepada pasien memberikan pelanggan
pelayanan
- Sarana dan alat kesehatan Sedang Tidak ada anggaran Kesalahan dalam Membuat jadwal Konfirmasi ulang Petugas pemberi Koordinator Daftar sertifikat
tidak terkalibrasi. pengukuran dan perencanaan bila menunjukkan layanan PMKP alat yang sudah
kalibrasi alat-alat hail yang tidak terkalibrasi
kesehatan sesuai
3. Di Ruang Tindakan

- Pasien tidak Rendah Petugas tidak Ketidaktahuan pasien Memberikan Memberikan KIE Dokter pemberi Koordinator Pemantauan
menandatangani melibatkan pasien dan tuntutan hukum informed consent pada pasien dan layanan layanan dan pemberian
persetujuan (informed ketika dilakukan pada petugas medis setiap dilakukan melibatkan dalam PMKP informed
consent) ketika diberikan tindakan medis tindakan medis pengambilan consent
tindakan medis keputusan
- Risiko tertular infeksi Rendah Tidak menggunakan Petugas terinfeksi Menggunakan Penanganan infeksi Koordinator PMKP dan Wakil Pemantauan
nosocomial alat pelindung diri dan sakit APD setiap kali dengan antibiotika layanan dan Mutu Penggunaan
(APD) memberikan dan penggunaan petugas APD
tindakan kepada APD
pasien
- Petugas tidak paham Rendah Tidak ada SOP dan Risiko kerusakan alat Membuat SOP Komunikasi Koordinator PMKP dan Wakil Petugas patuh
 menggunakan alat-alat di pelatihan karena tidak pernah peralatan dan interprofesi di layanan mutu SOP
ruang tindakan/ petugas penggunaan alat- digunakan dan tidak pelatihan tingkatkan
bekerja tidak profesional alat dapat memberikan penyegaran
pelayanan maksimal
4. Laboratorium :
- Sampel pasien tertukar Rendah Sampel tidak Kesalahan Memberikan label Melakukan Petugas lab PMKP dan Wakil Tersedia SOP
diberikan identitas pemeriksaan pada setiap identifikasi ulang mutu penanganan
pasien sampel pasien sampel
- Petugas salah membaca Rendah Petugas kurang Penanganan pasien Meningkatkan Komunikasi Koordinator lab PMKP dan Wakil Tersedia SOP
hasil pemeriksaan dan terampil dan kurang tidak efektif keterampilan interprofesi, mutu dan pelatihan
interpretasi. pelatihan petugas konfirmasi ulang petugas
- Hasil pemeriksaan tidak Rendah Alat-alat yang tidak Interpretasi hasil Melakukan Konfirmasi ulang Koordinator lab PMKP dan wakil Sertifikat
valid dikalibrasi berbeda kalibrasi pada mutu kalibrasi alat
alat-alat
penunjang
- Salah memberikan hasil Rendah Tidak melakukan Salah dalam Melakukan Memastikan tepat Koordinator lab PMKP dan wakil SOP prosedur
pemeriksaan ke pasien konfirmasi terhadap penegakan diagnosis konfirmasi ulang pasien kembali mutu lab
penerima hasil terhadap
penerima hasil
- Petugas tertular Rendah Petugas tidak Petugas terinfeksi Selalu Segera penanganan Koordinator lab PMKP dan Wakil Tersedia SOP
/terkontaminasi bahan dari menggunakan APD penyakit menggunakan dengan P3K dan mutu pengunaan APD
sample. APD setiap kali pemberian
melakukan antibiotic
pelayanan
- Petugas tertusuk jarum saat Rendah Kurang hati-hati Risiko penularan Meningkatkan Segera penanganan, Koordinator Lab PMKP dan Wakil Kepatuhan
pengambilan sampel dalam pengambilan penyakit keterampilan dan bila sample risiko mutu petugas
sample kewaspadaan tinggi berikan obat terhadap SOP
profilaksis lab
- Bahan reagen lab. Rendah Tidak ada proses Hasil pemeriksaan Memeriksa Ganti reagen Petugas lab PMKP dan wakil SOP
Kedaluwarsa pemantauan reagen tidak valid reagen lab sesuai dengan yang tidak mutu pemantauan
dengan jadwal kedaluwarsa reagen di lab.
5. - Layanan Farmasi : Rendah Resep racikan tidak Risiko efek samping Melakukan Segera mengganti Petugas apotek PMKP dan wakil Ada SOP
- Petugas salah meracik obat terbaca dan tulisan obat identifikasi resep racikan obat yang mutu peracikan obat
mirip, salah racikan dan salah dengan obat
menakar obat interaksi obat, yang benar
serta takaran
yang tepat
- Pasien mengalami alergi Rendah Petugas tidak Gatal-gatal di seluruh Menanyakan Penanganan alergi Petugas PMKP dan wakil Tersedia SOP
obat menanyakan tubuh pasien dan riwayat alergi obat pelayanan mutu layanan klinis
riwayat alergi obat komplikasi obat pada pasien
- Obat yang dibutuhkan Sedang Obat tidak tersedia Pasien tidak Membuat KIE pasien dan Petugas Apotek PMKP dan wakil Ada mekanisme
pasien tidak ada di ruang obat /stok mendapatkan obat perencanaan obat memberikan resep dan pemberi mutu perencanaan
terbatas yang lebih baik luar layanan obat
- Jumlah obat tidak sesuai Rendah Tidak dilakukan Jumlah obat Melakukan Menyesuaikan Petugas apotek PMKP dan Wakil Ada mekanisme
dengan stok obat pencatatan /obat berkurang pemantauan dan kembali stok obat mutu pengelolaan
hilang pencatatan stok yang seharusnya obat.
obat setiap waktu