Unit Pelayanan
No Tanggal Petugas Monitor Hasil Monitor Hasil Evaluasi Tindak Lanjut
Yang Dimonitor
1 Ruang Tim Audit Waktu penyediaan rekam medis Kekurangan tenaga petugas
Pendaftaran dan Internal rawat jalan pasien lama masih pendaftaran dan rekam Mengajukan permintaan
Rekam Medis Puskesmas belum sesuai waktu yang medik penambahan petugas baru
ditentukan
Waktu penyediaan rekam medis Kekurangan tenaga petugas
rawat jalan pasien baru belum pendaftaran dan rekam Mengajukan permintaan
sesuai waktu yang ditentukan medik penambahan petugas baru
Kelengkapan pengisian rekam Masih ada rekam medis Diadakan sosialisasi kepada
medis yang belum terisi lengkap petugas untuk lebih teliti
karena petugas yang tidak dalam menenulis dan
teliti melengkapi data di rekam
medis
Tidak adanya rekam medis yang Masih ada rekam medis Tim mutu dan kepala
hilang yang tercecer dan tidak puskesmas mengingatkan
berada pada tempatnya kembali dan memberikan
karena kelalaian petugas teguran kepada petugas
dan tidak dikembalikan untuk lebih memperhatikan
dengan buku ekspedisi file rekam medis dan
ruangan menyimpannya dengan benar
2 Ruang Pasien diperiksa oleh dokter pasien yang datang ke ruang Mempertahankan pelayanan
Pemeriksaan pemeriksaan umum (RPU) di ruang pemeriksaan umum
Umum (RPU) semua diperiksa oleh dokter
Waktu tunggu pelayanan Waktu tunggu pasien dalam Mempertahankan pelayanan
pelayanan di ruang di ruang pemeriksaan umum
pemeriksaan umum sudah sesuai dengan standar waktu
sesuai standar indikator yang ditetapkan
Tidak terjadinya kesalahan Masih ada beberapa pasien Mengingatkan kembali kepada
identifikasi pasien yang salah diidentifikasi petugas untuk lebih teliti
karena salah dalam penulisan dan
penulisan/pendataan dari pendataan di rekam medis
petugas pendaftaran
Kepatuhan hand hygiene dan Masih ada beberapa petugas Melakukan sosialisasi dan
APD yang kurang memperhatikan mengingatkan kepada petugas
hand hygiene dan tidak untuk memperhatikan hand
menggunakan APD saat hygiene dan pentingnya
pelayanan di ruang penggunaan APD
pemeriksaan umum
3 Ruang Tidak ada kesalahan diagnose Penetapan diagnosa oleh Mempertahankan pelayanan
Pemeriksaan petugas di ruang di ruang pemeriksaan anak
Anak pemeriksaan umum tidak
ada kesalahan
Balita sakit di MTBS Masih ada beberapa balita Mengusulkan tambahan
sakit yang tidak di MTBS petugas dan mengatur jadwal
karena petugasnya tidak petugas yang ada di ruang
berada di tempat (petugas pemeriksaan anak
sedang melaksanakan
kegiatan di lapanagan)
Pemberian imunisasi sesuai SOP Pemberian imunisasi di Mempertahankan pelayanan
ruang pemeriksaan anak imunisasi di ruang
sudah sesuai SOP pemeriksaan anak
Kepatuhan hand hygiene dan Masih ada beberapa petugas Melakukan sosialisasi dan
APD yang kurang memperhatikan mengingatkan kepada petugas
hand hygiene dan tidak untuk memperhatikan hand
menggunakan APD saat hygiene dan pentingnya
pelayanan di ruang penggunaan APD
pemeriksaan anak
4 Ruang Kesehatan Ibu hamil diperiksa sesuai Pemeriksaan ibu hamil Tetap mempertahankan
KIA KB standar 10 T sudah sesuai standar 10 T pelayanan pemeriksaan ibu
hamil sesuai standar 10 T
Lama waktu pelayanan ANC Waktu pelayanan ANC Tetap mempertahankan waktu
sudah sesuai standart pelayanan ANC sesuai
standart yang telah ditetapkan
Tidak ada kejadian infeksi pasca Tidak ada kejadian infeksi Petugas tetap
pemasangan implant pasca pemasangan implant mempertahankan
pemasangan implant sesuai
SOP agar tidak terjadi infeksi
Kepatuhan hand hygiene dan Masih ada beberapa petugas Melakukan sosialisasi dan
APD yang kurang memperhatikan mengingatkan kepada petugas
hand hygiene dan tidak untuk memperhatikan hand
menggunakan APD saat hygiene dan pentingnya
pelayanan di ruang penggunaan APD
pemeriksaan KIA KB
5 Ruang Unit Waktu tanggap pelayanan dokter Waktu tanggap pelayanan Tetap mempertahankan
Gawad (UGD) dokter terhadap pasien di ketanggapan pelayanan dokter
UGD sudah sesuai standart di ruang UGD
Ketepatan pelaksanaan TRIAGE Pelaksanaan TRIAGE sudah Tetap mempertahankan
tepat dan sesuai standart ketepatan pelaksaan TRIAGE
di ruang UGD
Pemberian tindakan sesuai SOP pemberian tindakan di Tetap mempertahankan
ruang UGD sesuai SOP pelayananan di ruang UGD
dalam pemberian tindakan
sesuai SOP
Kelengkapan pengisian informed Pengisian informed consent Mempertahankan
consent sudah lengkap kelengkapan pengisian
informed consent
Tidak terjadinya kesalahan Pemberian tindakan medis Tetap meningkatkan
pemberian tindakan medis di ruang UGD tidak terjadi pelayanan di UGD dalam
kesalahan pemberian tindakan medis
agar tidak terjadi kesalahan
Kepatuhan hand hygiene dan Masih ada beberapa petugas Melakukan sosialisasi dan
APD yang kurang memperhatikan mengingatkan kepada petugas
hand hygiene dan tidak untuk memperhatikan hand
menggunakan APD saat hygiene dan pentingnya
pelayanan di UGD penggunaan APD
6 Ruang Konsultasi Persentase kunjungan klien Kunjungan kline untuk Mengajukan permintaan
meningkat konsultasi masih sedikit penambahan petugas
karena tidak ada petugas konseling kesehatan
konseling
Kelengkapan sarana prasarana Sarana dan prasarana Membuat lebih banyak media
untuk promosi kesehatan untuk promosi kesehatan promosi kesehatan
masih sedikit
7 Ruang Farmasi Waktu tunggu penyediaan obat Waktu tunggu penyediaan Tetap mempertahankan
jadi obat jadi pasien sudah pelayanan di farmasi dalam
sesuai standart penyediaan obat jadi
Waktu tunggu penyediaan obat Waktu tunggu penyediaan Tetap mempertahankan
racikan obat racikan pasien sudah pelayanan di farmasi dalam
sesuai standart penyediaan obat racikan
Peresepan obat sesuai Peresepan obat sudah sesuai tetap memperhatikan
formularium nasional dengam formularium pelayanan dalam peresepan
nasional obat sesuai dengan
formularium nasional
Tidak terjadi kesalahan Masih terdapat kesalahan Mengajukan permintaan
pemberian obat kepada pasien dalam memberikan obat petugas yang kompeten
kepada pasien karena
terbatasnya jumlah tenaga
yang kompeten dibidangnya
Pemberian informasi obat Masih ada beberapa petugas Mengajukan permintaan
yang belum memberikan petugas yang kompeten dan
informasi obat kepada permintaan pelatihan untuk
pasien karena terbatasnya tenaga yang diperbantukan
jumlah tenaga dan petugas dalam pelayanan kefarmasian
yang diperbantukan bukan di puskesmas
berasal dari tenaga farmasi
8 Rawat Inap Tidak ada pasien jatuh dari Pasien di rawat inap tida ada Tetap dipertahankan dan
tempat tidur yang jatuh di tempat tidur petugas wajib mengecek
kondisi tempat tidur pasien
Kejadian infeksi nosocomial Pasien di rawat inap tidak Tetap dipertahankan dan
ada yang mengalami infeksi petugas memperhatikan
nosocomial kondisi diruangan rawat inap
Kejadian pulang atas permintaan Masih banyak pasien yang Petugas harus memberikan
sendiri pulang atas permintaan edukasi lagi kepada pasien
sendiri karena sudah dan mengusulkan untuk
merasa sehat dan membuat kartu BPJS
keterbatasan biaya
Kelengkapan pengisian rekam Masih ada petugas yang lalai Tim mutu dan kepala
medis ≤ 24 jam setelah dalam melengkapi rekam puskesmas mengingatkan
pelayanan medis pasien kembali dan memberikan
teguran kepada petugas
untuk lebih memperhatikan
pengisian rekam medis pasien
Ketepatan jam visit dokter Jam visit dokter di rawat Mempertahankan jam visit
inap sudah sesuai dengan dokter sesuai standart yang
waktu yang ditetapkan ditetapkan
Kepatuhan hand hygiene dan Masih ada beberapa petugas Melakukan sosialisasi dan
APD yang kurang memperhatikan mengingatkan kepada petugas
hand hygiene dan tidak untuk memperhatikan hand
menggunakan APD saat hygiene dan pentingnya
pelayanan di Rawat Inap penggunaan APD
9 Ruang Persalinan Ketersediaan penolong Selama ini pasien persalinan Tetap mempertahankan
persalinan dokter/bidan terlatih di Puskesmas Bawolato di pelayanan persalinan
layani oleh bidan jaga /
bidan oncall dokter hanya
bertindak sebagai pengawas
dan konsultan
Pertolongan persalinan sesuai Pertolongan persalinan Tetap mempertahankan
standar APN sudah sesuai standar APN pelayanan persalinan
Kejadian infeksi pasca persalinan Tidak ada kejadian infeksi Tetap mempertahankan
pasca persalianan di ruang pelayanan persalinan
persalinan
Kepatuhan hand hygiene dan Masih ada beberapa petugas Melakukan sosialisasi dan
APD yang kurang memperhatikan mengingatkan kepada petugas
hand hygiene dan tidak untuk memperhatikan hand
menggunakan APD saat hygiene dan pentingnya
pelayanan di ruang penggunaan APD
persalinan
10 Ruang Kemampuan pemeriksaan Belum ada pemeriksaan Mengajukan permintaan
Laboratorium mikroskopis TB Paru mikroskopis TB Paru di petugas laboratorium yang
laboratorium puskesmas berkompeten
Bawolato
Kemampuan lab. Memeriksa Kemampuan laboratorium Pengajuan permintaan alat
HIV/AIDS memeriksa HIV/Aids belum rapid test HIV/Aids
memenuhi standart karena
keterbatasan alat
Waktu tunggu hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan Tetap mempertahankan
lab (Kecuali pemeriksaan BTA) laboratorium (kecuali pelayanan di laboratorium
pemeriksaan BTA) sudah dalam ketepatan waktu
sesuai dengan waktu yang tunggu yang telah ditetapkan
ditetapkan
Waktu tunggu hasil pemeriksaan Belum ada pemeriksaan Mengajukan permintaan
BTA mikroskopis TB Paru di petugas laboratorium yang
laboratorium puskesmas berkompeten
Bawolato
Tidak terjadinya pertukaran Tidak ada kejadian specimen Tetap mempertahankan
specimen pemeriksaan yang tertukar pada saat pelayanan di laboratorium
pemeriksaan karena setiap
specimen sudah dilabel
Kepatuhan hand hygiene dan Masih ada beberapa petugas Melakukan sosialisasi dan
APD yang kurang memperhatikan mengingatkan kepada petugas
hand hygiene dan tidak untuk memperhatikan hand
menggunakan APD saat hygiene dan pentingnya
pelayanan di Laboratorium penggunaan APD
2 Ruang Pasien diperiksa oleh dokter pasien yang datang ke ruang Mempertahankan pelayanan
Pemeriksaan pemeriksaan umum (RPU) di ruang pemeriksaan umum
Umum (RPU) semua diperiksa oleh dokter
Waktu tunggu pelayanan Waktu tunggu pasien dalam Mempertahankan pelayanan
pelayanan di ruang di ruang pemeriksaan umum
pemeriksaan umum sudah sesuai dengan standar waktu
sesuai standar indikator yang ditetapkan
Tidak terjadinya kesalahan Masih ada beberapa pasien Mengingatkan kembali kepada
identifikasi pasien yang salah diidentifikasi petugas untuk lebih teliti
karena salah dalam penulisan dan
penulisan/pendataan dari pendataan di rekam medis
petugas pendaftaran
Kepatuhan hand hygiene dan Keterbatasan APD dan Pemenuhan kebutuhan APD
APD kesadaran petugas kurang dan mengingatkan kepada
petugas pentingnya APD
3 Ruang Tidak ada kesalahan diagnose Penetapan diagnosa oleh Mempertahankan pelayanan
Pemeriksaan petugas di ruang di ruang pemeriksaan anak
Anak pemeriksaan umum tidak
ada kesalahan
Balita sakit di MTBS Masih ada beberapa balita Pemenuhan kebutuhan
sakit yang tidak di MTBS alatalat untuk MTBS
karena keterbatasan alat-
alat yang ada di ruangan
Pemberian imunisasi sesuai SOP Pemberian imunisasi di Mempertahankan pelayanan
ruang pemeriksaan anak imunisasi di ruang
sudah sesuai SOP pemeriksaan anak
Kepatuhan hand hygiene dan Keterbatasan APD dan Pemenuhan kebutuhan APD
APD kesadaran petugas kurang dan mengingatkan kepada
petugas pentingnya APD
4 Ruang Kesehatan Ibu hamil diperiksa sesuai Pemeriksaan ibu hamil Tetap mempertahankan
KIA KB standar 10 T sudah sesuai standar 10 T pelayanan pemeriksaan ibu
hamil sesuai standar 10 T
Lama waktu pelayanan ANC Waktu pelayanan ANC Tetap mempertahankan
sudah sesuai standart waktu pelayanan ANC sesuai
standart yang telah
ditetapkan
Tidak ada kejadian infeksi pasca Tidak ada kejadian infeksi Petugas tetap
pemasangan implant pasca pemasangan implant mempertahankan
pemasangan implant sesuai
SOP agar tidak terjadi infeksi
Kepatuhan hand hygiene dan Keterbatasan APD dan Pemenuhan kebutuhan APD
APD kesadaran petugas kurang dan mengingatkan kepada
petugas pentingnya APD
5 Ruang Unit Waktu tanggap pelayanan dokter Waktu tanggap pelayanan Tetap mempertahankan
Gawad (UGD) dokter terhadap pasien di ketanggapan pelayanan
UGD sudah sesuai standart dokter di ruang UGD
Ketepatan pelaksanaan TRIAGE Pelaksanaan TRIAGE sudah Tetap mempertahankan
tepat dan sesuai standart ketepatan pelaksaan TRIAGE
di ruang UGD
Pemberian tindakan sesuai SOP pemberian tindakan di Tetap mempertahankan
ruang UGD sesuai SOP pelayananan di ruang UGD
dalam pemberian tindakan
sesuai SOP
Kelengkapan pengisian informed Pengisian informed consent Mempertahankan
consent sudah lengkap kelengkapan pengisian
informed consent
Tidak terjadinya kesalahan Pemberian tindakan medis Tetap meningkatkan
pemberian tindakan medis di ruang UGD tidak terjadi pelayanan di UGD dalam
kesalahan pemberian tindakan medis
agar tidak terjadi kesalahan
Kepatuhan hand hygiene dan Keterbatasan APD dan Pemenuhan kebutuhan APD
APD kesadaran petugas kurang dan mengingatkan kepada
petugas pentingnya APD
6 Ruang Konsultasi Persentase kunjungan klien Kunjungan kline untuk Mengingatkan petugas di
meningkat konsultasi masih sedikit masing-masing ruangan
karena petugas dari masing- untuk mengarahkan pasien
masing ruangan lupa ke ruangan konsultasi
mengarahkan/merujuk
pasien unutk konsultasi
Kelengkapan sarana prasarana Sarana dan prasarana Tetap mempertahankan dan
untuk promosi kesehatan untuk promosi kesehatan membuat media promosi
sudah sesuai dengan kesehatan lebih menarik dan
standart yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan
zaman
7 Ruang Farmasi Waktu tunggu penyediaan obat Waktu tunggu penyediaan Tetap mempertahankan
jadi obat jadi pasien sudah pelayanan di farmasi dalam
sesuai standart penyediaan obat jadi
Waktu tunggu penyediaan obat Waktu tunggu penyediaan Tetap mempertahankan
racikan obat racikan pasien sudah pelayanan di farmasi dalam
sesuai standart penyediaan obat racikan
Peresepan obat sesuai Peresepan obat sudah tetap memperhatikan
formularium nasional sesuai dengam formularium pelayanan dalam peresepan
nasional obat sesuai dengan
formularium nasional
Tidak terjadi kesalahan Masih terdapat kesalahan Meminta petugas/dokter
pemberian obat kepada pasien dalam memberikan obat untuk memperbaiki dan
kepada pasien karena jangan menyinmgkat
penulisan resep yang tidak penulisan resep serta melabel
bias dibaca dan terdapat dan menyimpan obat sesuai
kemiripan nama obat SOP
Pemberian informasi obat Masih ada beberapa petugas Menyediakan petugas
yang belum memberikan penerjemah
informasi obat kepada
pasien karena terkendala
bahasa (petugas idak
mengerti bahasa daerah dan
pasien tidak mengerti
bahasa Indonesia)
8 Rawat Inap Tidak ada pasien jatuh dari Pasien di rawat inap tida Tetap dipertahankan dan
tempat tidur ada yang jatuh di tempat petugas wajib mengecek
tidur kondisi tempat tidur pasien
Kejadian infeksi nosocomial Pasien di rawat inap tidak Tetap dipertahankan dan
ada yang mengalami infeksi petugas memperhatikan
nosocomial kondisi diruangan rawat inap
Kejadian pulang atas permintaan Masih banyak pasien yang Petugas memberikan edukasi
sendiri pulang atas permintaan kepada pasien dan
sendiri karena lebih percaya masyarakat tentang
pengobatan tradisional pengobatan medis
(misalnya lebih memilih ke
tukang urut)
Kelengkapan pengisian rekam Masih ada petugas yang Tim mutu dan kepala
medis ≤ 24 jam setelah tidak teliti dalam pengisian puskesmas mengingatkan
pelayanan rekam medis pasien kembali dan memberikan
teguran kepada petugas
untuk lebih memperhatikan
pengisian rekam medis pasien
Ketepatan jam visit dokter Jam visit dokter di rawat Mempertahankan jam visit
inap sudah sesuai dengan dokter sesuai standart yang
waktu yang ditetapkan ditetapkan
Kepatuhan hand hygiene dan Keterbatasan APD dan Pemenuhan kebutuhan APD
APD kesadaran petugas kurang dan mengingatkan kepada
petugas pentingnya APD
9 Ruang Persalinan Ketersediaan penolong Selama ini pasien persalinan Tetap mempertahankan
persalinan dokter/bidan terlatih di Puskesmas Bawolato pelayanan persalinan
dilayani oleh bidan jaga /
bidan oncall dokter hanya
bertindak sebagai pengawas
dan konsultan
Pertolongan persalinan sesuai Pertolongan persalinan Tetap mempertahankan
standar APN sudah sesuai standar APN pelayanan persalinan
Kejadian infeksi pasca Tidak ada kejadian infeksi Tetap mempertahankan
persalinan pasca persalianan di ruang pelayanan persalinan
persalinan
Kepatuhan hand hygiene dan Keterbatasan APD dan Pemenuhan kebutuhan APD
APD kesadaran petugas kurang dan mengingatkan kepada
petugas pentingnya APD