c.

Daftar Risiko

1. Risiko Klinis
Risiko klinis adalah risiko yang meliputi semua aspek yang dapat mempengaruhi
tercapainya pelayanan pasien yang bermutu, aman dan efektif. Berikut risiko yang
terdapat pada unit kerja rekam medis:

No. Identifikasi Risiko Dampak/kerugian Akar Masalah

1. Kegagalan dalam memperoleh Tidak lengkapnya Tidak ada quality control

informent consent pengisian informent
consent

2. Ketidaklengkapan catatan medis Terjadi tindakan Dokter/petugas medis

dalam rekam medis yang tidak perlu tidak mengisi dengan
secara berulang, lengkap catatan medis
karena tidak tercatat pasien
dalam rekam medis

3. Kesalahan mentransfer pasien Pasien salah masuk Petugas pendaftaran salah

ruangan menginput ruangan, tidak
ada koordinasi antar
petugas

4. Kesalahan pemberian gelang Kesalahan Kelalaian petugas

pasien penangan
/pelayanan
kesehatan

5. Menyimpan rekam medis di Rekam medis Kurangnya tempat

lantai dan kardus menjadi mudah penyimpanan
rusak dan kotor

6. Kesalahan dalam menetapkan Terjadi kerugian Petugas tidak teliti saat

kode diagnosa dan tindakan saat biaya pembayaran melakukan koding
proses coding saat proses klaim
dan juga kerugian
bagi pasien tunai

7. Kesalahan saat input data dalam Hasil data menjadi Petugas pelaporan keliru
 pembuatan laporan bulanan tidak akurat dan saat melakukan proses
laporan menjadi input data
tidak valid

8. Kesalahan dalam melakukan Berkas tidak Kelalaian petugas dalam

penyimpanan berkas rekam medis tersusun dengan menyimpan berkas,
rapi di rak pengetahuan petugas
penyimpanan, penyimpanan yang minim
menyulitkan mengenai sistem
petugas RM dalam penyimpanan berkas
mencari berkas RM rekam medis yang baik
di kemudian hari,
pasien terlalu lama
menunggu,
pengulangan
pekerjaan.

9. Petugas pendaftaran melakukan Data akan Ketidaktelitian petugas

entry data pasien ke nomor rekam tersimpan pada pendaftaran
medis yang salah rekam medis yang
salah

10. Petugas mendapatkan komplain Pelayanan yang Petugas memberikan

dari pasien. lama pelayanan yang kurang
maximal dalam pelayanan
pasien baru maupun
pasien lama.

11. Petugas memberikan ruangan Pasien akan kurang Kurangnya komunikasi

pasien yang tidak sesuai dengan nyaman karena antara petugas rekam
kelasnya. mendapatkan medis dengan petugas
ruangan yang tidak ruangan untuk informasi
sesuai dengan pembaruan Bed mapping.
kelasnya.

12. Kesalahan dalam penginputan Penulisan nama Ketidaktelitian petugas

gelar nama pasien (Ny, Tn, Nn, pada rekam medis pendaftaran
An, By) salah

2. Risiko Non-Klinis
Risiko non klinis adalah semua masalah yang dapat mempengaruhi kinerja misi rumah
sakit, tugas pokok, dan kewajiban hukum.

No. Identifikasi Risiko Dampak/Kerugian Akar Masalah

1 Kehilangan berkas rekam medis Tidak Pengamanan tidak

ditemukannya sesuai standar/tidak
berkas rekam ada tracer, tidak
medis di rak terkendalinya letak
penyimpanan berkas rekam
medis

2 Kesalahan penulisan nomor Rekam medis salah Tidak ada quality

rekam medis letak control

3 Keterlambatan Pasien komplain Waktu

pendsitribusian rekam karena menunggu pengambilan
medis ≥ 10 menit lama dan berkas di
menyebabkan penyimpanan
kepercayaan pasien lama/berkas rekam
menurun medis tidak
ditemukan

4 Pasien lupa membawa kartu Pendaftaran Pasien tidak tahu

berobat menjadi lama pentingnya KIB

5 Keterlambatan pengembalian Keterlambatan Pengembalian

berkas rekam medis dari bangsal penyimpanan berkas tidak tepat
perawatan kembali berkas waktu
rekam medis
 6 Tidak adanya lembar SEP pada Penanganan pasien Kelalaian petugas
pasien BPJS menjadi terlambat assembling
karena petugas poli sebelum rekam
harus konfirmasi medis
ke unit rekam didistribusikan
medis terlebih
dahulu

7. Keterlambatan pengiriman Pengumpulan data Petugas pelaporan

pelaporan internal dan eksternal rekam medis yang harus sigap dalam
tidak lengkap harus pengawasan
di cek terus sampai Dokumen Rekam
benar. Medis yang
kembali jika ada
terdapat
ketidaklengkapan
maka langsung
dikembalikan ke
petugas terkait.

d. Penilaian Risiko
 Identifikasi Resiko

Pada Manajemen Risiko

UNIT/POLI : Rekam Medik

NO PERMASALAHAN MUTU LAYANAN RESIKO PELAYANAN

1 Ketidak lengkapan isi rekam medis 1. Kesalahan dalam pemanggilan
pasien
2. Pasien menunggu lama
3. Kesalahan dalam pengambilan
rekam medik
4. Data diagnose kunjungan
sebelumnya tidak dapat
ditelusuri
5. Pengulangan tindakan yang
tidak perlu karena tidak
tercatat
6. Tidak ada pertanggung
jawaban dalam penegakkan
diagnose dan terapi

2. Waktu tunggu pasien lama 1. Insiden kejadian keselamatan

pasien bisa terjadi bagi pasien-
pasien yang memerlukam
perlakuan khusus seperti anak-
anak, ibu hamil, dan lansia
2. Kepuasan pelanggaran
menurun
3. Kesalahan penyimpanan,
pasien lupa membawa kartu
3. Tidak semua pasien BPJS terentry dalam 1 hari 1. Keterlambatan penyimpanan
kembali RM
2. Menumpuknya pekerjaan di
rekam medik

IDENTIFIKASI RISIKO
 PADA MANAJEMEN RISIKO

UNIT/POLI : LOKET PENDAFTARAN DAN RM

NO RESIKO PELAYANAN DAMPA PELUANG SCORE

K (DXP)
1. Kesalahan dalam pemanggilan pasien 3 5 15

2. Pasien menunggu lama 3 4 12

3. Kesalahan dalam pengambilan rekam medic 3 4 12

4. Penulisan yang kurang jelas dan tidak lengkap 5 5 25

5. Komplain pelanggan 5 5 25

6. Salah mentransfer pasien 3 5 15

7. Kebocoran informasi rekam medik 5 1 5

8. Kesalahan pelabelan rekam medik 3 4 12

9. Kehilangan/Kesalahan penyimpanan RM 3 4 12

10. Resiko pasien jatuh 5 1 5

11. Keterlambatan pengembalian RM 3 5 15

12. Menumpuknya status BPJS yang dientry 3 5 15

 ANALISA RESIKO DENGAN PERINGKAT RESIKO

NAMA UNIT : LOKET PENDAFTARAN DAN RM

No. Nama Resiko Jenis Resiko Peringkat Resiko Score

Potensial Insiden Pernah Terjadi
KPC KNC KTC KTD Dampak Peluang DXP
1. penulisan yang kurang jelas dan tidak lengkap √ 5 5 25
2. komplain pelanggan √ 5 5 25
3. kesalahan dalam pemanggilan pasein √ 3 5 15
4. salah transfer pasein √ 3 5 15
5. keterlambatan pengembalian rm √ 3 5 15
6. menumpuknya status bpjs √ 3 5 15
7. pasein menunggu lama √ 3 4 12
8. kesalahan pelabelan rekam medik √ 3 4 12
9. kehilangan / kesalahan penyimpanan rm √ 3 4 12
10. kesalahan dalam pengambilan rekam medik √ 3 4 12
11. kebocoran rekam medik √ √ 5 1 5
12. resiko pasien jatuh √ 5 1 5
 EVALUASI RESIKO DENGAN PENILAIAN RESIKO

NAMA UNIT : LOKET PENDAFTARAN DAN RM

No. Nama Resiko Jenis Resiko Peringkat Resiko Score Total Resiko
Potensial Insiden Pernah (15-25) (8-12) (4-6) (1-3)
Terjadi
K K K K Dampak Peluang DXP Merah Kuning Biru Hijau
P N T T
C C C D
13. penulisan yang kurang jelas dan tidak √ 5 5 25 √
lengkap
14. komplain pelanggan √ 5 5 25 √
15. kesalahan dalam pemanggilan pasein √ 3 5 15 √
16. salah transfer pasein √ 3 5 15 √
17. keterlambatan pengembalian rm √ 3 5 15 √
18. menumpuknya status bpjs √ 3 5 15 √
19. pasein menunggu lama √ 3 4 12 √
20. kesalahan pelabelan rekam medik √ 3 4 12 √
21. kehilangan / kesalahan penyimpanan rm √ 3 4 12 √
22. kesalahan dalam pengambilan rekam √ 3 4 12 √
medic
23. kebocoran rekam medik √ √ 5 1 5 √
24. resiko pasien jatuh √ 5 1 5 √