KERANGKA ACUAN KEGIATAN

A. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan
signifikan melalui interaksi secara sistematis
( pemeriksaan,pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan ), objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit
merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk
memperoleh bukti Audit dan menilai secara objektif untuk
menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.

B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPT Puskesmas Korpri perlu
dilakukan Audit Internal.Dengan adanya Audit Internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system
pelayanan maupun system manajemen.Audit Internal adalah suatu
proses penilaian yang dilakukan didalam suatu organisasi oleh
Auditor Internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada
organisasi tersebut.Audit Internal dilakukan oleh tim Audit Internal
yang dibentuk oleh Kepala UPT Puskesmas Korpri dengan
berdasarkan pada standar kinerja primer.

C. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya,proses
pelayanan,dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
 2. Tujuan Kusus
a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan
Audit Internal.
b. Memberikan keterampilan untuk menilai kegiatan sistem
manajemen mutu.
c. Memberikan keterampilan untuk menilai adanya
ketidaksesuaian atau penyimpangan dan mampu memberikan
saran-saran konstruktif dan positif untuk mencegah agar hal
tersebut tidak terulang kembali.

D. LINGKUP AUDIT
1. Managemen
a) Tata Usaha ( perencanaan )
b) Kepegawaian (permenkes 30 Tahun 2022 Bab 2.2.2)
c) Pengelolaan Barang
2. Pelayanan UKM :
a. Klinik Sanitasi
b. Promosi Kesehatan
c. KIA
d. Gizi
e. P2M
3. Pelayanan UKP
a. Pendaftaran
b. b.Poli Umum
c. Poli Gigi
d. Laboratorium
e. Apotik

E. OBJEK AUDIT
a. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
c. Capaian kinerja pelayanan
 d. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

F. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (Terlampir)

G. METODE AUDIT
Cara melaksanakan kegiatan berpedoman pada tata nilai puskesmas
yaitu dari kata Tapis (Terampil,Amanah, Profesional,Ikhlas,Santun).
Yang melibatkan Tim Audit dan Auditee yang Berasal dari tiap-tiap
unit, dengan menggunakan metode berikut :
1. Telaah dokumen
2. Observasi
3. Meminta penjelasan dari audite (yang diaudit)
4. Meminta peragaan dilakukan oleh Audite
5. Membandingkan kenyataan dengan standar/ kriteria
6. Menganalisa data

H. KRITERIA AUDIT
 Standar sumber daya (SDM,sarana dan prasarana)
 SOP yang prioritas
 Standar kinerja ( SPM,standar kinerja klinis,kejadian insiden
keselamatan pasien, Sasaran keselamatan pasien)
 Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium,pelayanan
farmasi, pemberdayaan Sasaran pada pelayanan UKM,perencanaan
kegiatan UKM dsb)

I. INSTRUMEN AUDIT
 Kuisioner untuk wawancara (terlampir)
 Panduan observasi (terlampir)
 Chek list (terlampir)
 Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
J. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh auditor dan
disampaikan kepada audite
2) Pelaporan hasil kegiatan dibuat langsung oleh tim Audit dan
disampaikan pada saat RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)

K. PENCATATAN,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pencatatan kegiatan dilakukan sesuai format yang ada pada saat
kegiatan dan selesai kegiatan. Pelaporan dilakukan setelah kegiatan
selesai secara menyeluruh sesuai jadwal dalam bentuk Laporan hasil
kegiatan yang disertai dokumentasi (bukti foto kegiatan) dan format lain
yang telah ditentukan.Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan,dilaporkan
kepada Kepala Puskesmas. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan
selesai dengan menganalisa hasil kegiatan. Hasil evaluasi akan
disampaikan di RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yang akan dibahas
dengan membandingkan antara kesesuaian pelaksanaan dengan
dokumen SOP yang telah dibuat.

Bandar Lampung, 29 Januari 2023

Mengetahui
Ketua TIM Audit Internal
Kepala Puskesmas Korpri

Fatmawati
drg. Ian Rahmadi
NIP....
NIP ......