Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13 Pedoman Dokumen.

SOP AUDIT INTERNAL

PEMERINTAH
AN
KABUPATEN
SABU RAIJUA
DINAS UPTD Puskesmas
KESEHATAN XXX
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
No.Dokumen :
KEPALA PUSKESMAS
SOP No.Revisi
Tanggal Terbit: 10 April 2016
Halaman : 1 dari 3
……………………..

1. Penger  Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri
tian dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.
 Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan Sistem Manajemen Mutu dan
mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian
yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu.
 Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan
audit internal dengan kualifikasi: telah mengikuti
pelatihan dan penerapan Audit Internal.
 Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun upaya Puskesmas,
1. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya
setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan.
2. Kebija  SK Kepala Puskesmas No…. Tentang Kebijakan Mutu
kan
3. Refere Pedoman Audit Internal dan Pertemuan tinjauan manajemen Fasilitas
nsi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2018
4. Prosed A. Persiapan Audit:
i
 Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13 Pedoman Dokumen.

ur 1.Petugas membuat rencana Audit Internal

2.Petugas membuat kerangka acuan audit
internal untuk masing-masing kelompok
kerja
3.Petugas membuat instrumen
penilaianmasing-masing kelompok kerja

A. Proses Audit

1. Petugas membuat surat pemberitahuan pelaksanaan audit internal

2. Petugas melaksanakan audit

3. Petugas mencatat hasil audit pada form temuan dan
tindak lanjut

4. Petugas melakukan analisis hasil temuan dan tindak

lanjut dengan auditee

5. Petugas membuat kesepakatan dengan auditee mengenai

waktu perbaikan

6. Petugas membuat laporan hasil audit internal

7. Petugas melaporkan hasil audit internal kepada kepala

puskesmas

1. Unit  Tim mutu Puskesmas,

Kerj
 Koordinator pelayanan klinis,
a
Ter  Koordinator administrasi dan manajemen,
kait
 Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,

ii