Jenis Insiden
INSTALASI FARMASI
JENIS SUMBER
NO LOKASI INSIDEN/KEJADIAN
INSIDEN IDENTIFIKASI
1 Apotek KNC Laporan Insiden salah signa cream topikal
Petugas farmasi salah
2 Apotek KPC Laporan Insiden
menyiapkan
DPJP (DokterobatPenanggung Jawab
3 Apotek KPC Laporan Insiden
Laporan Keluhan Pasien) salah input nama obat
4 Apotek KTC Kurang input obat
Pasien
5 Apotek KTC Laporan Insiden DPJP salah input identitas pasien
DPJP salah menginput indentitas
6 Apotek KTC Laporan Insiden
pasien,
Salah penyiapan Obat
7 Apotek KPC Laporan Insiden
High
SalahAlert
pengambilan obat LASA
8 Apotek KPC Laporan Insiden
NORUM
9 Apotek KPC Laporan Insiden Obat tertukar
Petugas farmasi salah
10 Apotek KPC Laporan Lainnya
menyiapkan obat
11 Apotek KPC Laporan Insiden Out of stock produk
Pasien mengalami
12 Apotek KPC Laporan Insiden
iritasi/alergi/cacat yang timbul
13 KPC Laporan Insiden Hasil produk racikan tidak sama
Pelanggaran regulasi
14 KPC Laporan Insiden
Dinkes/BPOM
15 KPC Laporan Insiden Pasien komplain
16 KPC Laporan Insiden Pasien Komplain
17 KPC Laporan Insiden Pasien komplain
Salah pemberian obat
Laporan Keluhan kepada pasien.
18 KPC
Pasien
4 =Sering 3 =Mungkin
4 3 1 =Minor 1 12 Medium
Terjadi Terdeteksi
RESIDUAL RISK
PENGELOLAAN RESIKO TINGKAT SCORE TINGKAT SCORE
2 KEJADIAN
=Sangat (O) 1TERDETEKSI
=Selalu (D)
1.
SOPSosialisasi SOP Penanganan Obat LASA
Penyerahan, 2 1
Jarang Terjadi 2 =Sangat
Terdeteksi
dan SOP Penanganan obat High Alert 2 =Sangat
2 Mungkin
2 =Sangat 2
Penempelan label LASA Jarang Terjadi
2 =Sangat
2 Terdeteksi
Mungkin 2
2. Pelabelan LASA Jarang Terjadi 2 =Sangat
4 =Sering Terdeteksi
4 Mungkin
4 =Kecil 2
Terjadi
4 =Sering
4 Terdeteksi
Kemungkinan 4
Terjadi 2 =Sangat
2 =Sangat Terdeteksi
2 Mungkin 2
Jarang
3 Terjadi
=Mungkin 3 =Mungkin
3 Terdeteksi 3
Terjadi
2 =Sangat Terdeteksi
3 =Mungkin
Sosialisasi petugas farmasi, selalu dilakukan Jarang Terjadi 2 4 =Kecil 3
3 =Mungkin Terdeteksi
pengecekan identitas kartu berobat dengan 3 Kemungkinan
2 =Sangat 4
Terjadi
3 =Mungkin
resep pasien
SPO LASA NORUM 3 Terdeteksi
Mungkin 2
Terjadi 2 =Sangat
2 =Sangat Terdeteksi
2 Mungkin
4 =Kecil 2
Jarang Terjadi
2 =Sangat
2 Terdeteksi
Kemungkinan 4
Jarang Terjadi 2 =Sangat
3 =Mungkin Terdeteksi
3 Mungkin 2
Terjadi
3 =Mungkin 3 =Mungkin
3 Terdeteksi 3
Terjadi
2 =Sangat Terdeteksi
3 =Mungkin
2 2 =Sangat 3
Jarang
4 Terjadi
=Sering Terdeteksi
4 Mungkin
2 =Sangat 2
Terjadi
3 =Mungkin
3 Terdeteksi
Mungkin 2
Terjadi
Terdeteksi
4 =Sering 3 =Mungkin
4 3
Terjadi Terdeteksi
RESIDUAL RISK PRIORITAS
TINGKAT SCORE RPN RESIKO
KEPARAHAN (S) RESIDUAL
2 =Moderat 2 4 Low
2 =Moderat 2 8 Low
2 =Moderat 2 8 Low
2 =Moderat 2 16 Medium
1 =Minor 1 16 Medium
1 =Minor 1 4 Low
1 =Minor 1 9 Medium
2 =Moderat 2 12 Medium
2 =Moderat 2 24 Medium
3 =Major 3 18 Medium
2 =Moderat 2 8 Low
3 =Major 3 24 Medium
2 =Moderat 2 12 Medium
3 =Major 3 27 Medium
3 =Major 3 18 Medium
38 =Moderat 3 24 Medium
39 =Moderat 3 18 Medium
#N/A
#N/A
1 =Minor 1 12 Medium
Risk Register
Lokasi Klinik : …………..
Periode : Tahun 2023
JENIS SUMBER
NO LOKASI INSIDEN/KEJADIAN SEBAB INSIDEN/KEJADIAN
INSIDEN IDENTIFIKASI
Dokumentasi catatan Kurangnya disiplin perawat
1 R Konsul Laporan Lainnya keperawatan tidak dilakukan melaksanakan SPO
secara aktual tindakan keperawatan
RM tidak dikembalikan tepat Tidak tersedianya buku
2 R Konsul Laporan Lainnya waktu ekspedisi RM yang harus
dikembalikan yang dimiliki
masing - masing unit
Keterlambatan penyediaan RM tidak ada di tempatnya
3 R Konsul Laporan Lainnya rekam medik pasien karena lambatnya proses
pengembalian RM ke
gudang akibat proses entry
Kelengkapan RM tidak terisi 1. DPJP keterbatasan
4 R Konsul Laporan Lainnya dengan lengkap. waktu / kurang teliti.
2. Pendampingan
Kegagalan standar pelayanan Peraturan kurang
/mengingatkan jelas
oleh
5 R Konsul KTC Laporan Keluhan Pasien Nurse/Therapist/Dokter atau tegas
perawat. (Prosedur sudah
kepada pasien tidak update lagi)
INHERENT RISK
DAMPAK / AKIBAT PIC TINGKAT SCORE TINGKAT TINGKAT RPN
SCORE (D) SCORE (S)
KEJADIAN (O) TERDETEKSI KEPARAHAN INHERENT
3 =Mungkin 3 =Mungkin
Supervisor 3 3 3 =Major 3 27
Terjadi Terdeteksi
LEVEL RESIDUAL RISK
PENGELOLAAN RESIKO TINGKAT SCORE TINGKAT TINGKAT RPN
RESIKO SCORE (D) SCORE (S)
KEJADIAN (O) TERDETEKSI KEPARAHAN RESIDUAL
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
3 =Mungkin 3 =Mungkin
Medium 3 3 3 =Major 3 27
Terjadi Terdeteksi
PRIORITAS
RESIKO
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Medium
Risk Register
Lokasi Klinik : ……………..
Periode : Tahun 2023
CLIENT CARE
JENIS SUMBER
NO LOKASI INSIDEN/KEJADIAN SEBAB INSIDEN/KEJADIAN
INSIDEN IDENTIFIKASI
3 =Mungkin 3 =Mungkin
Tidak dapat melakukan transaksi registrasi GA 3 3 3 =Major 3 27 Medium
Terjadi Terdeteksi
4 =Mungkin 4 =Mungkin
Tidak dapat melakukan transaksi pembayaran Client Care 4 4 2 =Moderat 2 32 High
Terjadi Terdeteksi
2 =Sangat
3 =Mungkin
Jarang 2 3 34 =Moderat 3 18 Medium
Terdeteksi
Terjadi
RESIDUAL RISK PRIORITA
PENGELOLAAN RESIKO TINGKAT TINGKAT TINGKAT S
SCORE RPN
KEJADIAN TERDETEK SCORE (D) KEPARAH SCORE (S)
(O) RESIDUAL RESIKO
SI AN
3
3
=Mungkin
Registrasi manual =Mungkin 3 3 3 =Major 3 27 Medium
Terdeteks
Terjadi
i
4
4
=Mungkin
Penggunaan transaksi manual (invoice manual) =Mungkin 4 4 4 =Major 4 64 High
Terdeteks
Terjadi
i
3
2 =Sangat
=Mungkin
Jarang 2 3 34 =Moderat 3 18 Medium
Terdeteks
Terjadi
i
Risk Register
Lokasi Klinik : ………….
Periode : Tahun 2023
RUANG TINDAKAN
JENIS SUMBER
NO LOKASI INSIDEN/KEJADIAN SEBAB INSIDEN/KEJADIAN DAMPAK / AKIBAT
INSIDEN IDENTIFIKASI
Laporan Tidak ada jadwal
1 R Tindakan KPC Alat medis rusak Genset tidakberkala
berfungsi
Insiden
Laporan Peralatan medis tidak dapat perawatan
2 R Tindakan KTD dengan baik/rusak ketika
Insiden
Laporan digunakan
5 KPC Alat medis rusak listrik PLN padam
Konsleting listrik
Insiden
Laporan Treatment yang dilakukan di Kompetensi
6 KPC Dokter/perawat/threphist
Insiden
Laporan klinik tidak standar nurse/therapist tidak sama
7 KPC Alat medis rusak tidak tahu cara
Insiden
Laporan Peralatan medis tidak dapat tidak ada UPS ketika
9 KPC menggunakan alat listrik
Insiden Kerusakan
digunakan fisik dokumen (map PLN padam
Laporan Human error/kelalaian
10 KPC MR, invoice system, invoce
Insiden Nurse/Therapist/Dokter
manual,Consent
Inform resep/copy
tidakresep dll)
ada/tidak Keteledoran petugas
11 lengkap. terhadap prosedur .
GENERAL AFFAIRS
JENIS SUMBER
NO LOKASI INSIDEN/KEJADIAN SEBAB INSIDEN/KEJADIAN
INSIDEN IDENTIFIKASI
Laporan Keluhan
1 Seluruh Area Gedung KPC Pasien terjatuh Tangga dan lantai basah dan licin
Pasien Konsleting genset dimana bahan bakar
2 Parkir KPC Laporan Insiden Kebakaran Karyawan tidakdimengetahui caragenset
/ tidak
solar tercecer dalam ruangan
3 Seluruh Area Gedung KPC Laporan Insiden Kebakaran dapat menggunakan alat pemadam
Lemahnya
kebakaran kontrol pembuangan limbah
4 Luar Gedung KPC Laporan Insiden Penyelewengan limbah B3
Peralatan medis tidak dapat B3
ups tidak berfungsi dengan baik/rusak
5 R Tindakan KPC Laporan Insiden Tidak memiliki Izin Penggunaan Instalasi
digunakan ketika listrik
Listrik, PLN padamInstalasi
Izin Penggunaan
6 Back Office KPC Laporan Insiden Pelanggaran hukum
Kegagalan sistem layanan Penangkal Petir & Izin Penggunaan
7 Payment KPC Laporan Insiden Server Down/website tidak bisa diakses
Motor Diesel
Erha
Pasien/petugas terpapar B3. Kecelakaan.
8 Seluruh Area Gedung
(lala) (Ika)
Tingkat Keparahan
0-8 Low
Medium
28 - 64 High
64 - 125 Very High
tingkat keparahan
0 Low
8 Low
9 Medium
27 Medium
28 High
64 High
65 Very High
125 Very High
Tidak akan dapat
Kegagalan dirasakan / diketahui oleh
mempengaruhi pasien
proses dan tidak
pelayanan akan berakibat
kesehatan, pada proses.
tetapi menimbulkan
kerugian minor. Dapat berdampak pada pasien dan dapat menimbulkan efek yang
sangat besar
Kegagalan menyebabkan kerugian yang lebih besar pada pasien
Dapat membuat pasien mengalami luka parah dan menimbulkan efek yang besar
pula pada
Sangat proses kegagalan akan berakibat pada kematian dan menimbulkan efek
berbahaya,
yang sangat besar terhadap proses
tingkat keparahan
0-8 Low
9-27 Medium
28-64 High
64-125 Very High