FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

dan
RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : PROMKES

Tanggal Pemeriksaan : 1 – 6 Mei 2017
No. Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standar/ Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian objektif terhadap kriteria yang perbaikan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan
1. Jadwal Pelaksanaan Perencaan Perencanaan Kerangka Berdasarkan Dilakukan 6 Agustus
kegiatan tidak sesuai program dan belum dilakukan Acuan hasil audit identifikasi 2017
dengan perencanaan kerangka acuan berdasarkan Program, promkes kebutuhan
melaporkan 6 kali masukan dari Program pelayanan masyarakat
penyuluhan sasaran yang perencanaan penyuluhan
perbulan, tetapi ditetapkan KIA luar gedung,
2. Topik penyuluhan yang diterapkan Perencanaan penyuluhan petugas 6 Agustus
tidak berdasarkan hanya 3 kali belum dilakukan belum pernah 2017
analisis kebutuhan penyuluhan berdasarkan melaksanakan
masyarakat perbulan masukan dari kebutuhan
sasaran yang masyarakat
ditetapkan
3. Tidak ada Tidak ada menjalin 6 Agustus
komunikasi dengan komunikasi komunikasi 2017
sasaran tentang dengan sasaran dan
 kesepakatan waktu tentang kerjasama
penyuluhan kesepakatan lintas sektor
waktu penyuluhan untuk
4. Tidak kesesuaian Tidak terdapat Tidak kesesuaian pelaksanaan 6 Agustus
antara sasaran kesepakatan antara sasaran penyuluhan, 2017
program dengan dengan program dengan baik itu
sasaran masyarakat masyarakat/tokoh sasaran sasran,
tentang waktu masyarakat waktu dan
penyuluhan tempat
dengan tenaga
promkes

Disiapkan oleh Auditor