KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN

DI UPTD PUSKESMAS LAMARU

TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan). Objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azaz
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan anatara standar yang telah
disepakati bersama dengan apa yang dilakaksanakan diterapkan dilapangan. Audit
merupakan sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan
menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi.

II. LATAR BELAKANG

Tempat pendaftaran pasien disebut jugaloket pendaftaran merupakan tempat
penerimaan pendaftaran pasien yang akan berobat di Puskesmas. Pelayanan
pendaftaran bersifat administratif, bukan pelayanan medis, namun berkesimnambungan
informasi medis dan kerahasiaannya harus dijaga.
Kebutuhan pasien perlu diperhatiakan diupayakan dan dipenuhi sesuai misi dan sumber
daya yang tersedia di Puskesmas. Pasien membutuhkan informasi yang jelas
dipendaftaran, oleh karena itu informasi pendaftaran harus tersedia dengan jelas. Proses
pendaftaran harus mencerminkan penerapan upaya keselamatan pasien, terutama dalam
identifikasi pasien.

III. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Memberikan pelayanan pendaftaran dengan efektif dan efisien dengan
memperhatikan kebutuhan pelanggan di pendaftaran
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran
b. Melakukan audit kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan
UKP Pendaftaran

IV.KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

 1. Lingkup Audit
Pelayanan UKP : Loket Pendaftaran
2. Objek Audit
a. Proses Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran
b. Proses Pelaksanaan penyimpanan

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Kriteria Audit
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
UKP Loket SOP Standar
Pendaftaran Pendaftaran Pendaftaran
SOP Standar
penyimpanan penyimpanan
Rekam medis Rekam Medis

2. Metode Audit
Metode dalam pelaksanaan audit internal adalah Observasi, wawancara dan melihat
dokumen dan rekaman yang ada
3. Instrumen Audit
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Checklist
VI.SASARAN (OBJEK) AUDIT
Pendaftaran : Capaian kinerja Pendaftaran , pelaksanaan pendaftaran dan penyimpanan
rekam medis

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Audit Pertama
a. Wawancara dengan melakukan cek list kesesuaian prosedur pendaftaran
b. Wawancara dengan melakukan cek list kesesuaian prosedur penyimpanan
rekam medis
2. Audit Kedua
Melakukan observasi, kesepakatan rencana perbaikan bila terdapat temuan

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN

 Evaluasi kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan
jadwal yang sudah disusun setiap 6 bulan sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada keytua tim audit untuk dibahas Bersama
dalam tim audit internal

IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN

uditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut
yang disepakati Bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Lamaru Ketua Audit Internal

drg. Rudi Raharjo Nurhasanah,A.Md.AK

NIP. NIP.199511242022032016
Lampiran
DAFTAR TILIK
PENDAFTARAN
No