PERENCANAAN AUDIT

UPTD PUSKESMAS TOAPAYA

TAHUN 2017
Halaman :
Sarana
Unit / Program Yang Akan Di Rencana Waktu Pelaksana Audit Checklist Audit
No. Sasaran Mutu Keterangan
Audit dilakukan Audit (Auditor)
Ada Tidak
1 R. Pendaftaran dan Rekam Medik INPUT : 04s/d 06 Juni 2018 dr. Ely May Yulis v
▪ Adanya pedoman dan SOP Rapi'ah
Rosmadiah
PROSES : Atnisari
▪ Waktu pendaftaran pasien sampai ke unit pelayanan
<10 menit Ahmad Fadli

▪ Petugas pendaftaran memberikan informasi kepada

pasien sesuai kebutuhan

OUTPUT :
▪ Tingkat Kepuasan Pelanggan

Tanjungpinang, 21 Juli 2017

Tim Audit Internal
Ketua

Eva Agustina, SKM

 FORM AUDIT DAN INDIKATOR MUTU
UNIT PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK
UPTD PUSKESMAS TOAPAYA
No. Dokumen
Tanggal
Halaman
TANGGAL
JUMLAH KEJADIAN
No. INDIKATOR 4 5 6 JUMLAH KLIEN PROSENTASE KATEGORI KET.
KETIDAKSESUAIAN
∑ KS ∑ KS ∑ KS

1 Adanya pedoman dan SOP 8 7 8 7 8 7 15 7 47% Baik

Waktu pendaftaran pasien yang tidak membawa kartu berobat kurang

2 9 5 5 0 6 3 20 8 40% Baik
dari 10 menit

Petugas pendaftaran memberikan informasi kepada pasien sesuai

3 14 0 5 0 7 2 26 2 8% Baik
kebutuhan

4 Tingkat Kepuasan Pelanggan 10 1 3 0 6 0 19 1 5% Baik

AUDITEE AUDITOR
Bagian Pendaftaran Tim Audit Internal
Ketua

Novia Rahmi, AMK Eva Agustina, SKM

Keterangan
1. Indikator diisi dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Pedoman Mutu pada unit pelayanan tersebut
2. Tanggal diisi tanggal dan jumlah klien serta jumlah ketidaksesuaian pada saat audit dilaku
3. Jumlah klien adalah total dari jumlah klien selama kurun waktu audit
4. Jumlah ketidaksesuaian adalah total dari temuan ketidaksesuaian selama kurun
5. Prosentase adalah perbandingan jumlah kejadian ketidaksesuaian dengan jumlah klien dikalikan seratus persen
6. Kategori adalah pengelompokan nilai yang disepakati internal puskesmas dan dituangka dalam manual mutu (misalnya : 7

Contoh Indikator Instalasi Gawat Darurat (IGD) :

1. Kesesuaian jam pelayanan
2. Kelengkpan pengisian rekam medis
3. Pemberian imformed consent dalam setiap tindakan medis
4. Kesesuaian SOP terhadap 10 penyakit terbanyak :
a. SOP penanganan kolik abdomen
b. SOP penanganan kontusio
c. Dll
5. Kesesuaian SOP terhadap 10 tindakan terbanyak :
a. SOP pemasangan infus
b. SOP pemasangan kateter
c. Dll
n tersebut

ersen
utu (misalnya : 71-100% : kurang, 51-70% : cukup dan < 50% : baik)
 FORM CHECK LIST PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MEKAR BARU
PENGUKURAN INPUT DAN OUTPUT

NO HARI / TANGGAL STANDAR REAL / TEMUAN ANALISA RTL

1 PENGUKURAN INPUT 1. Adanya pedoman dan SOP

Senin / 25 Juli 2017 * Pedoman Pengelolaan Rekam Medik Rumah Sakit di Indonesia Tahun 1997 Belum Ada
* Permenkes No. 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis Belum Ada
* Undang - Undang Nomor 36 tentang kesehatan Ada
* Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas Ada
* SOP Pendaftaran Pasien Ada
Belum dilaksanakan
( petugas tidak
memberikan nomor
antrian, sehingga pasien
yang dipanggil tidak
sesuai dengan urutan
kedatangan )

* SOP Identifikasi Pasien Ada

Belum dilaksanakan
( petugas
tidakmengecek ulang
identitas pasien )

* SOP Koordinasi dan Komunikasi antar pendaftaran dengan unit penunjang terkait Ada
* SOP Penyampaian hak dan kewajiban pasien Ada
Belum dilaksanakan
( Petugas tidak
menyampaikan
informasi bahwa hak
dan kewajiban pasien
bisa dibaca pada poster )

* SOP Penyampaian informasi di pendaftaran Ada

belum dilaksanakan
(petugas sudah
menyampaikan
informasi sesuai
kebutuhan tetapi tidak
dicatat di buku catatn
(logbook)
 * SOP Alur pelayanan pasien pendaftaran Ada
* SOP rapat antar unit kerja Belum Ada
* SOP akses terhadap Rekam Medik Belum Ada
* SOP Penilaian kelngkapan dan ketepatan Rekam Medik Belum Ada
* SOP Penyimpanan Rekam Medik Belum Ada
* SOP Kerahasiaan Informasi Rekam Medik Belum Ada

PENGUKURAN OUTPUT Tingkat Kepuasan Pelanggan

Senin / 04 Juni 2018 Puas = 10
Tidak Puas = 1

Selasa / 05 Juni 2018 Tingkat Kepuasan Pelanggan 93, 4 % puas dengan

pelayanan di Ruang
Puas = 3 Pendaftaran dan Rekam
Tidak Puas = 0 Medik

Rabu / 06 Juni 2018 Tingkat Kepuasan Pelanggan

Puas = 6
Tidak Puas = 0

AUDITEE AUDITOR

NOVIA RAHMI, AMK EVA AGUSTINA

EVALUASI
 FORM CHECK LIST PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
PENGUKURAN PROSES

INDIKATOR MUTU
NO HARI / TANGGAL NAMA PASIEN NO. RM WAKTU 1 KET
YA TIDAK
1 Senin / 04 Juni 2018 Freti 01229.03.01 07.02.66 √
2 Romiana Saputra 0848.03.01 2.34 √
3 Sutoyo 0087.01.01 03.04.31 √
4 Sentiche M. W 01230.02.01 15.34.00 √
5 Milcah Kaira 01230.03.01 15.34.00 √
6 Istamar 0621.01.01 9.2 √
7 Sarwin 0237.01.01 19.2 √
8 Entah 01231.01.01 25.11.10 √
9 Murtiah 0175.02.01 3.56 √
10 Sukati 0187.04.01 01.38.97 √
11 Eka 01232.02.01 7.28 √
12 Sumini 01233.02.01 18.52.55 √
13 Elva Susanti 0844.02.01 1.45 √
14 Agum Bilan 0542.03.01 09.22.40 √

1 Selasa / 05 Juni 2018 Wahyono 0110.01.01 02.12.48 √

2 Sakura 0326.03.02 02.43.31 √
3 Andi Ramdani 0366.03.01 3.17 √
4 Kholis 0896.02.01 02.48.95 √
5 Iskandar 0947.01.01 01.19.51 √

1 Rabu / 06 Juni 2018 Aldi Firmansyah - 04.10.10 √

2 Esih - 04.44.19 √
3 Arsyla Jena 0687.03.02 07.42.79 √
4 M. Ridwan 0485.01.01 01.02.30 √
5 Golfi 024.03.04 16.55.69 √
6 Nisya - 20.36.44 √
7 Rustantina 0802.07.04 04.46.16 √
8 Pawit 0133.01.01 20.44.22 √
9 Assek 01119.02.01 08.04.98 √
Jumlah 28 Pasien 20 8

AUDITEE AUDITOR

NOVIA RAHMI, AMK EVA AGUSTINA

 FORM 1 AUDIT INTERNAL
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
UPTD PUSKESMAS TOAPAYA
TAHUN 2018

Unit : Pendaftaran
No. Dokumen : 01
Status Revisi :0
Tanggal : 07 Juni 2018
Halaman :1

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP BATAS WAKTU

NO. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF
1 Ketidakpatuhan terhadap SOP Petugas tidak memberikan
pendaftaran Pasien nomor antrian,sehingga pasien
yang dipanggil tidak sesuai
dengan urutan kedatangan
STANDAR / INDIKATOR KETERANGAN
STANDAR/INDIKATOR PENYESUAIAN
Pasien tidak diberikan nomor antrian Petugas memberikan nomor antrian 4 minggu
pada pasien yang datang

2 Ketidakpatuhan terhadap SOP
Identifikasi Pasien
3 Ketidakpatuhan terhadap SOP
Penyampaian Hak dan Kewajiban informasi bahwa hak dan
Pasien
Petugas tidak mengecek ulang Identitas pasien tidak diidentifikasi
identitas pasien
Petugas tidak menyampaikan
kewajiban pasien pada pasien
baru bisa dibaca pada poster
ulang secara lengkap
Masih ada pasien yang belum
mengetahui hak dan kewajiban nya
Petugas memastikan ketepatan 4 minggu
identitas di rekam medis dengan
pasien dengan menanyakan nama
lengkap, tempat dan tanggal lahir,
Petugas pendaftaran
nama kepala keluargamemberikan
dan alamat 4 minggu
informasi bahwa hak dan kewajiban
pasien bisa di baca pada poster dan
brosur

4 Ketidakpatuhan terhadap SOP
Penyampaian Infromasi yang
dibutuhkan
petugas sudah menyampaikan Tidak ada buku catatan ( Logbook ) Petugas pendaftaran meminta pasien 4 minggu
informasi sesuai kebutuhan tentang kejelasan penyampaian untuk menandatangani Logbook
tetapi tidak dicatat di buku infromasi dari petugas ( Catatan ) tanggapan petugas ketika
catatan (logbook) diminta informasi oleh pasien
bahwa pasien sudah jelas dengan
infromasi yang sampaikan petugas
5 Tugas ganda petugas pendaftaran Petugas pendaftaran bertugas Terdapat jadwal piket ganda petugas Petugas tidak boleh memiliki tugas 4 minggu
pada hari dan jam yang sama di juga di unit lain pada hari dan pendaftaran dihari yang sama pada ganda pada hari dan jam yang sama
unit yang berbeda jam yang sama diluar unit lain diluar pendaftaran
pendftaran

6 Rekam medis tidak terjamin Rekam medis diletakkan diatas Rekam medis tidak tersimpan pada Rekam medis harus tersimpan 4 minggu
kerahasiaan nya meja pendaftaran ruang tertutup diruang tertutup dan terjaga
kerahasiaan nya

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN:

AUDITEE AUDITOR

NOVIA RAHMI, AMK EVA AGUSTINA

 FORM 2 AUDIT INTERNAL
LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI
PUSKESMAS MEKAR BARU
TAHUN 2017
Unit : Pendaftaran
No. Dokumen : 01
Status Revisi :-
Tanggal : 4 September 2017
Halaman :1

KONDISI SEBELUM TINDAKAN TINDAKAN KOREKSI YANG KONDISI SETELAH TINDAKAN

NO. URAIAN TEMUAN KESIMPULAN PENYEBAB
KOREKSI TELAH DILAKUKAN KOREKSI
1 Tidak diberikan informasi Tidak semua pasien baru mendapat Saat Pasien ramai petugas lupa Menjelaskan Hak dan Kewajiban Petugas konsekuen
tentang Hak dan penjelasan tentang Hak dan Kewajiban, menyampaikan informasi. kepada pasien baik secara Individu menyampaikan informasi Hak
Kewajiban pasien baru Alur Pendaftaran mau pun kolektif dan Kewajiban kepada pasien

2 Pasien tidak membawa Pasien tidak membawa kartu berobat Pasien Lupa Bagi pasien yang tidak membawa Pasien bersedia menunggu 2
kartu berobat kartu berobat ditunda 2 no nomor setelah antriannya
berikutnya

3 Pasien bingung dengan Pasien salah mengambil no antrean Pasien tidak mau membaca Membuat antrean menjadi satu jenis Pasien tidak bingung mengambil
dibuatnya sistem antrean 2 keterangan yang ada di tempat nomor antrean no antrean
loket pengambilan nomor antrean

4 Tidak lengkap mengisi data Ada MR dan kertas resep yang tidak Petugas tidak kensekuen dalam Petugas pendaftaran selalu mengisi Petugas mulai mengisi lengkap
pada MR dan kertas resep diisi datanya bekerja MR dengan lengkap lembar RM

AUDITEE AUDITOR

Novia Rahmi, AMK Eva Agustina

TINDAKAN PENCEGAHAN

Memundurkan pasien yang

lupa membawa Kartu berobat
2 Nomor berikutnya
 FORM 3 AUDIT INTERNAL
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG SUDAH SELESAI
PUSKESMAS MEKAR BARU
TAHUN 2017
Unit : Pendaftaran
No. Dokumen : 01
Status Revisi :-
Tanggal : 4 September 2017
Halaman : 01

NO. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN TANGGAL SELESAI KETERANGAN

1 Pasien bingung dengan dibuatnya Ruangan Pendaftaran Eva Agustina Membuat antrean menjadi satu jenis nomor 26 Juli 2017
sistem antrean 2 loket antrean
Dwi Cahyani
2 Tidak diberikan informasi tentang Ruangan Pendaftaran Eva Agustina Menjelaskan Hak dan Kewajiban kepada pasien 4 September 2017
Hak dan Kewajiban pasien baru Dwi Cahyani baik secara Individu mau pun kolektif

3 Pasien tidak membawa kartu Ruangan Pendaftaran Eva Agustina Bagi pasien yang tidak membawa kartu berobat 4 September 2017
berobat Dwi Cahyani ditunda 2 no berikutnya
4 Tidak lengkap mengisi data pada Ruangan Pendaftaran Eva Agustina Petugas pendaftaran selalu mengisi MR dengan 4 September 2017
MR dan kertas resep Dwi Cahyani lengkap

AUDITEE AUDITOR

Novia Rahmi, AMK Eva Agustina

 FORM 4 AUDIT INTERNAL
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG BELUM SELESAI
PUSKESMAS MEKAR BARU
TAHUN 2017
Unit : Pendaftaran
No. Dokumen :
Status Revisi :
Tanggal :
Halaman :

NO. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR ALASAN TIDAK SELESAI RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN