FORM TEMUAN AUDIT No dok :

DAN Status revisi :

Tgl berlaku :
RENCANA TINDAK LANJUT Halaman :

Unit Yang Diperiksa : GIZI

Tanggal pemeriksaan :

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian thd Standar / Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
Sesuaian objektif standar/instr Kriteria pencegahan Waktu
yang penyelesaian
digunakan

1 SK tentang Tidak Berdasarkan kriteria 4.3.1 Instrumen Belum ditetapkan Perlu ditetapkan SK tentang 3 bulan
indicator dan ditemukan SK Harus ditetapkan tentang Akreditasi SK tentang indicator dan target
target pencapaian indicator dan indicator dan target FKTP Bab.4, indicator dan pencapaian kinerja program
kinerja program target pencapaian kinerja program Standar 3.1. target pencapaian gizi
gizi pencapaian gizi kinerja program
kinerja program gizi sehingga tidak
gizi sesuai dengan ep
4.3.1

2 Jadwal kegiatan Tidak Berdasarkan kriteria 5.2.1 Instrumen Belum dibuat Segera dibuat jadwal 1 bulan
disusun oleh ditemukan harus disusun Jadwal Akreditasi jadwal kegiatan kegiatan oleh pelaksana
pelaksana upaya Jadwal kegiatan kegiatan oleh pelaksana FKTP Bab 5, oleh pelaksana upaya gizi puskesmas
gizi puskesmas disusun oleh upaya gizi puskesmas Standar 2.1. upaya gizi
pelaksana puskesmas
upaya gizi
puskesmas

3 Penanggunjawab Tidak Berdasarkan kriteria 5.2.3 Instrumen Penanggungjawab Penanggungjawab upaya gizi 3 bulan
upaya gizi ditemukan penanggungjawab upaya gizi Akreditasi upaya gizi puskesmas harus melakukan
puskesmas buku puskesmas harus melkukan FKTP Bab.5. puskesmas belum monitoring pelaksanaan
melakukan monitoring monitoring pelaksanaan standar 2.3. melakukan kegiatan
monitoring kegiatan gizi kegiatan monitoring
pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan kegiatan
4. Pelaksanaan Tidak Berdasarkan kriteria 5.2.3 Instrumen Penanggunjawab Perlu dibuat SOP pelaksanaan 1 bulan
monitoring ditemukan SOP, penanggungjawab upaya gizi Akreditasi upaya gizi monitoring gizi
dilakukan dengan jadwal, dan puskesmas harus melakukan FKTP Bab.5, puskesmas belum
prosedur yang pelaksanaan monitoring dengan prosedur Standar 2.3. membuat SOP
jelas monitoring gizi yang jelas (sesuai SOP) pelaksanaan
monitoring

5 Melakukan Tidak Berdasarkan kriteria 5.2.3 Instrumen Penanggung Perlu ditetapkan SOP 3 bulan
pembahasan ditemukan SOP Harus melakukan Akreditasi jawab gizi pembahasan hasil monitoring
terhadap hasil pembahasan pembahasan terhadap hasil FKTP Bab.5, puskesmas belum bukti pembahasan ,
monitoring oleh hasil monitoring oleh kepala Standar 2.3. melakukan rekomendasi hasil
kepala puskesmas monitoring, puskesmas penaggungjawab pembahsan pembahasan .
penaggungjawab bukti dan pelaksana upaya gizi terhadap hasil
dan pelaksana pembahasan , puskesmas monitoring
upaya gizi rekomendasi
puskesmas hasil
pembahasan .

6 Melakukan Tidak Berdasarkan kriteria 5.2.3 Instrumen Penanggungjawab Harus melakukan 6 bulan
penyesuaian ditemukan hasil harus dilakukan penyesuaian Akreditasi gizi puskesmas penyesuaian rencana gizi
rencana kegiatan penyesuaian rencana gizi FKTP Bab.5, belum melakukan
oleh kepala rencana gizi Standar 2.3. penyesuaian
puskesmas, rencana gizi
penanggungjawab
upaya gizi
puskesmas, lintas
program dan
lintas sector
terkait
berdasarkan hasil
monitoring,
kebutuhan dan
harapan
masyarakat atau
sasaran.
7. Pembahasan Tidak Berdasarkan kriteria 5.2.3 Instrumen Belum membuat Harus membuat SOP 6 bulan
utntuk perubahan ditemukan SOP harus melakukan Akreditasi SOP perubahan perubahan rencana kegiatan
rencana kegiatan perubahan pembahasan utntuk FKTP Bab.5, rencana kegiatan gizi
dilakukan rencana perubahan rencana kegiatan Standar 2.3. gizi
berdasarkan kegiatan gizi yang dilakukan berdasarkan
prosedur yang prosedur yang jelas
jelas

8. Dokumentasi Tidak Berdasarkan kriteria 5.2.3 Instrumen Belum membuat Harus membuat dokumentasi 6 bulan
seluruh proses ditemukan harus membuat dokumentasi Akreditasi dokumentasi dan keseluruhan proses dan hasil
dan hasil dokumentasi dan hasil monitoring gizi FKTP Bab.5, hasil monitoring monitoring gizi
monitoring dan hasil hasil Standar 2.3. gizi
monitoring gizi

9. Dokumentasi Tidak Berdasarkan kriteria 5.2.3 Instrumen Belum membuat Harus membuat dokumentasi 6 bulan
seluruh proses ditemukan harus membuat dokumentasi Akreditasi Dokumentasi seluruh proses dan hasil
dan hasil dokumentasi seluruh proses dan hasil FKTP Bab.5, seluruh proses pembahasan perubahan
pembahasan proses dan hasil pembahasan perubahan Standar 2.3. dan hasil rencana kegiatan
perubahan pembahasan rencana kegiatan pembahasan
rencana kegiatan dan rencana perubahan
kegiatan rencana kegiatan