KERANGKA ACUAN KERJA AUDIT INTERNAL PROGRAM GIZI

I . LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja diperlukan dalam upaya peningkatan mutu agar puskesmas dapat
memberikan pelayanan yang optimal.
Salah satu mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan di puskesmas melalui audit internal.
Audit internal dilakukan oleh tim yang di bentuk oleh Kepala Puskesmas dan bertanggungjawab
kepada kepala puskesmas dan ketua tim mutu.
Audit internal dilaksanakan di semua bagian baik ADMEN,UKM,UKP.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan Penilaian terhadap kinerja GIZI.
III. LINGKUP AUDIT
Program Gizi
IV. OBJEK AUDIT
1.Indikator Program audit.
2.Proses pelaksanaan.
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
Telusur data Kinerja Gizi ( indikator dan Proses pelaksanaan) : 29 Desember 2021.
VI. METODE AUDIT.
Pemeriksaan Laporan Bulanan Gizi.
VII. KRITERIA AUDIT.
Indikator Program Gizi dan proses pelaksanaan.
VIII. INSTRUMEN AUDIT.
1.Checklist Indikator target kinerja.
2.

IX. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit di lakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai
dengan jadwal yang sudah di susun setiap enam bulan sekali.Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.
X. PENCATATAN,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN.
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal
dan melaporkan hasil temuan audit,hasil analisis,dan rencana tindak lanjut yang di sepakati bersama
dengan auditee.Keseluruhan kegiatan audit internal harus di evakuasi sebagai dasa runtuk melakukan
perbaikan dalam melaksnakan audit.

Lampiran 1.
Check list indikator target kinerja program Gizi 2021

NO INDIKATOR TARGET
1. Persentase balita underweight
2. Persentase balita stunting
3. Persentase balita wasting
4. Persentase balita wasting yang ada di tahun 2019
5. Persentase ibu hamil anemia
6. Persentase bayi dengan BBLR (BB <2500 gram)
7. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Asi Ekslusif
8. Persentase bayi 6 bulan mendapat Asi Ekslusif
9. Persentase ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet selama
masa kehamilan.
10. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat
makanan tambahan.
11. Persentase ibu hamil KEK.
12. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan.
13. Persentase remaja putri yang mendapat TTD.
14. Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD
15. Persentase balita yang di timbang berat badan nya.
16. Persentase balita mempunyai buku KIA/KMS
17. Persentase balita di timbang yang naik berat badan nya
18. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badan nya dua kali
berturut-turut ( 2T).
19. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A.
20. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A.

LAMPIRAN 2.PANDUAN WAWANCARA

N Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

o audit
1. Bagaimana cakupan
program gizi ?
2. Indikator kinerja yg
tidak tercapai yang
mana?
3. Mengapa indikator
tersebut tidak tercapai?
4. Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian indikator
 kinerja tersebut ?
5. Bagaimana proses
pelaksanaan dalam
pembutan laporan?
6. Adakah Kendala dalam
Pelaksanaan Program?

Mengetahui;
Kepala UPT Puskesmas Hariang Ketua Tim Audit

Siti Nur Asiyah,SKM,MKM

 RENCANA AUDIT INTERNAL PEOGRAM GIZI

I. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja diperlukan dalam upaya peningkatan mutu agar puskesmas
dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Salah satu mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan di puskesmas melalui audit internal.
Audit internal dilakukan oleh tim yang di bentuk oleh Kepala Puskesmas dan bertanggungjawab
kepada kepala puskesmas dan ketua tim mutu.
Audit internal dilaksanakan di semua bagian baik ADMEN,UKM,UKP.

II. Tujuan audit:

a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian INDIKATOR dan proses
Pelaksanaan pelaporan di program Gizi.
b. Tujuan Khusus
-
-
-

III. Lingkup audit: Program Gizi

IV. Objek audit

a. Indikator Program Gizi
b. Proses pelaksanaan
V. Jadual dan alokasi waktu
JADWAL AUDIT (bulan)
NO UNIT Jan Feb Mar Ap Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des tanggal
YANG r
DIAUDI
T
1 Program x 29
gizi
VI. Metoda audit:
 wawancara, dan Checlist
 melihat dokumen & rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

 Indikator program gizi dan proses pelaksanaan

VIII. Instrumen audit:

 Wawancara (terlampir)
 Check list (terlampir)
 Instrumen Audit Internal Program Gizi

Check list indikator target kinerja program Gizi 2021

NO INDIKATOR TARGET KESENJANGAN BUKTI

FISIK
1. Persentase balita underweight
2. Persentase balita stunting
3. Persentase balita wasting
4. Persentase balita wasting yang ada di tahun
2019
5. Persentase ibu hamil anemia
6. Persentase bayi dengan BBLR (BB <2500 gram)
7. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
mendapat Asi Ekslusif
8. Persentase bayi 6 bulan mendapat Asi Ekslusif
9. Persentase ibu hamil yang mendapatkan TTD
minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
10. Persentase ibu hamil kurang energi kronik
(KEK) yang mendapat makanan tambahan.
11. Persentase ibu hamil KEK.
12. Persentase balita kurus yang mendapat makanan
tambahan.
13. Persentase remaja putri yang mendapat TTD.
14. Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD
15. Persentase balita yang di timbang berat badan
nya.
16. Persentase balita mempunyai buku KIA/KMS
17. Persentase balita di timbang yang naik berat
badan nya
18. Persentase balita ditimbang yang tidak naik
berat badan nya dua kali berturut-turut ( 2T).
19. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul
vitamin A.
20. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A.

LAMPIRAN 2.PANDUAN WAWANCARA

N Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

o audit
1. Bagaimana cakupan
program gizi ?
2. Indikator kinerja yg
tidak tercapai yang
mana?
3. Mengapa indikator
tersebut tidak tercapai?
4. Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian indikator
kinerja tersebut ?
5. Bagaimana proses
pelaksanaan dalam
pembutan laporan?
6. Adakah kendala dalam
pelaksanaan program?
 No. Kode
No. Revisi
Tanggal Berlaku
Elemen

SOP
AUDIT INTERNAL

Diberikan Kepada POKJA MUTU

No. Copy Dokumen
Tanggal Pemberian

Disahkan Oleh : Disahkan Oleh : Dilaporkan Oleh :

Kepala Puskesmas Hariang Tim Mutu Penanggung Jawab Audit Internal
Puskesmas Hariang

Siti Nur Asiyah,SKM,MKM Rika Rosmeiati,STR.Keb. Risna Agusrianti,Amd.Keb.

NIP. 197912012005012009 NIP. 197705092005012006 NIP. 198608252017042007
 AUDIT INTERNAL
No Dokumen :
No Revisi :
SOP Tanggal :
Terbit
Halaman : 1-3

UPTD PUSKESMAS
HARIANG Siti Nur Asiyah,SKM,MKM
NIP. 197912012005012009
Pengertian Audit internal adalah suatu proses penilaian yang di lakukan oleh suatu organisasi atau
instansi oleh auditor internal,dimana auditornya berasal dari karyawan/staf yang bekerja
pada organisasi /instansi tersebut yang bertujuan untuk kepentingan organisasi/instansi
internal tersebut.
Tujuan Sebagai instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi,misi dan
tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data dan hasil analisa,penilain,rekomendasi auditor sebagai
dasar pengambilan keputusan,pengendalian manajement dan
perbaikan/perubahan.
Kebijakan Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas No. Tahun Tentang Pembentu Tim
Audit Internal Puskesmas Hariang.
Referensi Pedoman Mutu
Prosedur /Langkah- 1.Kepala Puskesmas menetapkan Tim Audit Internal
langkah 2.Tim Audit Internal Membuat pedoman Audit Internal
3.Tim Audit Internal Menyusun program Audit
4.Tim Audit mengadakan pertemuan untuk membuat perencanaan audit yang
terdiri dari instrumen audit dan jadwal audit
5.Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di audit
6.Auditor melaksanakan audit sesuai jadwal
7.Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan checklist audit
8.Jika di temukan ketidak sesuaian,auditor dan bersama auditee melakukan
analisa ketidak sesuaian dengan menggunakan format laporan ketidaksesuaian
9.Ketua Tim audit Mempresentasikan temuan audit kepada Tim Mutu
Puskesmas
10.Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit
internal
11.Tim Audit melaporkan hasil audit pada saat RTM
Unit Tekait 1.Tim Mutu Puskesmas
2.Koordinator pelayanan Klinis
3.Koordinator administrasi dan manajement
4.Koordinator upaya Puskesmas
5.Kepala Puskesmas
Dokumen Terkait Laporan Program
Rekaman Histori Perubahan
No Tgl. Mulai Diberikan
Isi Perubahan
.