PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
PPK-BLUD UPT PUSKESMAS CISAAT
Jalan Gelanggang Pemuda Cisaat No 12 Telepon (0266) 6223523
e-mail : puskesmascisaat_0401@yahoo.co.id
KECAMATAN CISAAT

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

UNIT : LABORATORIUM

TARGET WAKTU
URAIAN ANALISIS KETIDAKSESUAIAN RENCANA TINDAK STATUS
NO WAKTU PJ PELAKSANAAN
KETIDAKSESUAIAN/MASALAH MASALAH LANJUT PENYELESAIAN
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT

1 Belum ada pelaksanaan SOP K3 Harus segera dilakukan Membuat usulan 1 tahun Kepala Puskesmas Oktober 2019 Menunggu
pemeriksaan foto torax, kepada tim mutu untuk dan Ketua Tim anggaran
pemeriksaan lab dan pemberian dilakukan rencana Mutu perubahan
vaksin Hep.B dan rubella tindak lanjut

2 Belum ada SK PME, SOP PME, Pernah dilakukan pemeriksaan  Membuat SK PME, 1 bulan Kepala Puskesmas Februari 2020 Sudah dibuat
SOP PMI PME imunoserologi anti HIV SOP PME dan SOP dan Ketua Tim
Belum dilakukan pemeriksaan PME PMI Mutu
terhadap jenis-jenis pemeriksaan  Membuat pengajuan
1 tahun belum
lab yang lain pemeriksaan PME
dilakukan
untuk jenis-jenis
pemeriksaan lab
yang lain.

3 SK jenis-jenis pemeriksaan Harus segera melakukan revisi SK Membuat usulan revisi 1 bulan Admen Maret 2019 Sudah dibuat
laboratorium belum lengkap jenis-jenis pemeriksaan SK jenis-jenis
laboratorium pemeriksaan
laboratorium
 Mengetahui,
Kepala PPK-BLUD UPT PUSKESMAS CISAAT

dr. Aria Firmansyah

NIP. 197309112006041008