PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SERPONG 2
Jl. Raya Serpong Puspiptek RT 05/04 Kel. Serpong Kec. Serpong –Tangerang Selatan
Telepon : 021 7587 9298. Email : pkmserpong2@yahoo.com

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

KAJIAN TERHADAP PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENYAKIT MENULAR

I. LATAR BELAKANG
Puskesmas merupakan pusat layanan kesehatan masyarakat diantaranya adalah
sebagai pusat layanan Kesehatan dalam rangka menyehatkan dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan puskesmas yang
memberi pelayanan prima, sehingga semua pelayanan harus sesuai peraturan menteri
kesehatan. UKM merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya
memerlukan upaya yang sifatnya inovatif atau bersifat ekstensifikasi dengan prioritas
masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di
masing-masing Puskesmas. Salah satu kegiatan UKM adalah Upaya Penyakit menular
(PM) Berdasarkan hasil Rapat Tim Audit perlu adanya evaluasi penilaian kinerja UKM
pada Penyakit menular (PM), sehingga ada upaya perbaikan yang berkesinambungan,
sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/ kriteria/ target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan
pelayanan Upaya penyakit menular pelayanan imunisasi, Puskesmas Serpong 2 dan
menurunkan ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan pelayanan dengan SOP sehingga di
tentukan audit pada program Penyakit menular ( PM ) Puskesmas Serpong 2.

II. TUJUAN AUDIT

A. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap Perencanaan( RUK dan RPK), Kerangka Acuan Pro-
gram , Pelaksanaan kegiatan serta evaluasi Upaya Kesehatan Pencegahan
B. Tujuan Khusus
1. Melakukan penilaian identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan program
Penyakit Menular
 2. Melakukan penilaian analisis masalah dan hambatan pelaksanaan program
Penyakit Menular
3. Melakukan penilaian rencana tindak lanjut terhadap analisis masalah dan ham-
batan Pelaksanaan program imunisasi Penyakit Menular
4. Melakukan penilaian tindak lanjut dan evalusi terhadap Pelaksanaan program imu-
nisasi Penyakit Menular

III. LINGKUP AUDIT

Pelaksanaan kegiatan pada program Penyakit Menular program imunisasi

IV. OBJEK AUDIT

Dokumen kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
pada program Penyakit Menular program imunisasi

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Jadwal dan alokasi waktu:
Hari/ Tanggal : kamIS, 06 Oktober 2022
Waktu :13.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Pemeriksaan KIA
Metoda audit : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen yang ada
VI. KRITERIA AUDIT

Standar/ kriteria yang Tanggal/

Unit kerja/ Proses/ kegiatan yang Tempat
No Auditor digunakan sebagai waktu
Sasaran audit diaudit pelaksanaan
acuan audit

1 UKM Program 1. drg. Nesa Dilakukan dengan Standar 4.3.1: Kegiatan 15 Januari Ruang
Imunisasi Penyakit Permata wawancara , telaah/telusur UKMP Program 2022 Pemeriksaan
Menular 2. Rika dokumen kegiatan UKM Pencegahan dan KIA
3. Bunga Pengembangan Penyakit Pengendalian Penyakit
Menular (PM) Menular serta Faktor
Risikonya
Direncanakan,
Dilaksanakan, Dipantau
dan Ditindaklanjuti
VII. PROSES AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : UKM Program imunisasi penyakit Menular Puskesmas Serpong 2
Auditor : dr. Ista Fatimah, ST. Nunung, Adytiawarman
Waktu Pelaksanaan : 05 oktober 2022
Instrumen Audit : Standar Akreditasi Puskesmas 4.3.1

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta dilapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

Standar 4.3.1 1. Ada SK Kepala Puskesmas tentang Sudah ada dokumennya Dokumen SK Dicetak dan diarsip-
indikator dan target pencapaian seperti SK kan
pelayanan UKM
2. Contoh format draf : Jenis UKM,
Belum ada Segera di buat
Kriteria (Input,
Proses,Output ),Indikator

Nilai, Keterangan
ada
di
2 SKPenyelenggaan program imunisasi

3. Pedoman Penyelenggaraan Program

imunisasi ada
4.SOP Penyimpanan Vaksin
5. KA K Pelaksanaan Bias Campak ada

1.Ada perencanaan kebutuhan vaksin Sudah ada dokumennya Dokumen KAK Dicetak dan diarsip-
dan logistic seperti KAK kan
2. PMK No. 12 Tahun 2017 tentang 2.pkm no 12 ada Belum di cetak Di cetak dan
Penyelenggaran Imunisasi Pasal 15 arsipkan
(Logistik Program Imunisasi), Bab III
Pasal 12(2)
3.Juknis Pelayanan ada

1. SK Pengelolaan vaksin Ada dokumen Dibuat segera dan

2. SOP DIstribusi Vaksin Ada diarsipkan
3.SOP Penyimpanan Vaksin
Ada
4. SOP Pemakaian Vaksin
5. SOP Pelaksanaan Imunisasi dokumen
6. SOP Pemantauan KIPI, dll Belum ada
7. Ada Form Pencatatan stok vaksin Ada
dan logistik
ada
8. Form Pencatatan suhu

Sudah diceetak
1Ada Bukti pertemuan penyusunan Sudah ada
Rencana Kegiatan Imunisasi (dapat
dilakukan bersama program lain
dalam satu pertemuan) : ada RUK
Pelayanan UKM Imunisasi (Tahunan
dan Bulanan)
2. Pelaksanaan Komunikasi dan
koordinasi kegiatan imunisasi (untuk Sudah ada Di print dan
Belum di print
pencapaian cakupan imunisasi) disiapkan di
3. Ada SK, SOP dokumen
media komunikasi yang digunakan di
Puskesmas

1. Ada BRPK Program imunisasi Dicetak dan diarsip-

2.Ada hasil monitoring pelaksanaan
 kegiatan pelayanan UKM imunisasi ada Status Rm kan
Puskesmas diarsipkan
3. Ada hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

Sudah ada bukti Dokumentasi foto-foto Dicetak dan diarsip-

pelayanan dan penye- atau DAUN kan
lenggaraan
Sudah ada bukti SOP Dokumen Pelaporan Dicetak dan diarsip-
dan Pelpaoran setiap setiap Bulan kan
bulan

VIII. HASIL DAN ANALISIS TINDAK LANJUT (TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT)
Standar/
Ketidak sesuaian kriteria/
Uraian Ketidak Bukti bukti Tindakan Tindakan Target waktu
No thd standar/ perysaratan Analisis
sesuaian objektif perbaikan pencegahan penyelesaian
kriteria/instrumen yang
digunakan

1 RUK dan RPK Dokumen Belum ada Standar Sudah di buat RUK da RPK - 22 Januari
Program Penyakit RUK dan 4.5.3 dilengkapi 2022
Tidak Menular RPK dengan jadwal

IX. REKOMENDASI DAN WAKTU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT

 Status tindak lanjut pertanggal : 20 Mei 2022
Target Waktu
Uraian Keti- Analisis ketidak-
waktu Penang- Pelak-
No daksesuaian/ sesuaian/ Rencana tindak lanjut Status penyelesaian
penyelesa- gung jawab sanaan tin-
Masalah masalah
ian dak lanjut
1. RUK dan RPK Pro- RUK dan RPK Melengkapi RUK dan 1 minggu Eneng 16 April Belum Selesai, karena
gram UKM Penge- belum ada RPK Program UKM 2022 Petugas masih baru
mangan Penyakit Pengembangan pegang program
Tidak Menular Penyakit Tidak Menular Penyakit Tidak Menu-
lar

Auditor, Auditee,
1. dr. Ista Fatimah Eneng Herni

2. St. Nunung

3. Adytiawarman
 Hasil Audit Internal Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Faktor Risikonya

No Audit : Departemen : Pengendalian Penyakit Tanggal :

Tidak Menular dan Faktor Risikonya 22 April 2022

Auditor : Ruang lingkup : Dokumen

dr. Ista Fatimah K.R

Status
EP Daftar Pertanyaan Ya Tidak Keterangan

Puskesmas melaksanakan pengendalian penyakit menular Pengguna layanan Rujuk

4.5 Balik (PRB) Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit katastropik lainnya sesuai
kompetensi di tingkat primer, serta penanganan faktor risiko PTM.

4.5.1 Ditetapkan indikator kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang disertai
capaian dan analisisnya
1. Apakah ada SK Indikator dan Target
Tidak ada
Pencapaian Kinerja Puskesmas?
2. Apakah ada dokumen monitoring dan
tidak lengkap,
evaluasi pencapaian indikator PTM + RTL Ada
Tidak ada RTL
?
Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular termasuk rencana
peningkatan kapasitas tenaga terkait P2PTM
tidak lengkap,
hanya 2021,
Ada
2020&2022 Tidak
1. Apakah ada RUK PTM? ada
2. Apakah ada RPK PTM? Tidak ada
3. KAK Penyelenggaraan UKBM melalui
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
Tidak ada
4. KAK Deteksi dini kanker payudara
4.5.2
melalui SADANIS Tidak ada
5. KAK Deteksi kanker leher Rahim
melalui pemeriksaan IVA Tidak ada
6. KAK Menindaklanjuti Program Rujuk
Balik (PRB) PTM Tidak ada
7. KAK Penyelenggaraan pelayanan
penyakit DM, HT, kanker payudara/leher
rahim dan penyakit katastropik lainnya
sesuai PPK Tidak ada
8. KAK Peningkatan kapasitas SDM dalam
penanganan PTM dan faktor risiko PTM Tidak ada
4.5.3 Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama Lintas program dan Lintas Sektor
sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan dan kerangka acuan yang telah
ditetapkan
 tetapi pemegang
1. Apakah ada UANG Lokmin ?
program tidak
(Undangan, Absensi, Notulen, Gambar)
ada pegang
laporan kegiatan
2. Apakah ada Monitoring kegiatan
bulanan belum
bulanan?
ada diprint
namun pemegang
program tidak
3.UANG Rakorcam triwulan ada pegang
Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbindu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
1. Apakah ada KAK Penyelenggaraan
UKBM melalui Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM? Tidak ada
2. Apakah ada Pedoman Posbindu PTM? dari dinkes, belum
ada
diprint
3. Apakah ada SOP Posbindu PTM? ada belum diprint
4.5.4
4. Apakah ada Lembar hasil skrining ada tetapi tidak
Posbindu PTM? dikerjakan / diisi
tidak lengkap
undangan, tidak
berkas-berkas
ada masih di kader.
Pemegang
program belum
5. Apakah ada UANG Posbindu PTM? pegang berkas
Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mulai dari diagnosis,
pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan panduan praktik
klinis dan algoritma pelayanan PTM oleh tenaga kesehatan yang berkompeten
1. Apakah ada SOP Hipertensi? ada
2. Apakah ada SOP Diabetes Melitus? Tidak ada
3. Apakah ada SOP Posbindu PTM? ada belum diprint
4. Apakah ada SOP Iva Test? Tidak ada
5. Apakah ada SOP Tindak Lanjut Pasien
PRB? Tidak ada
4.5.5 6. Apakah ada SOP SADANIS? Tidak ada
7. Apakah ada Lembar hasil skrining ada tetapi tidak
Posbindu PTM? dikerjakan / diisi
di kader, belum
difotokopi /
ada dipegang
pemegang
8. Apakah ada Register Posbindu PTM? program
ada tercatat di rekam
9. Apakah ada rekam medis PTM? medis puskesmas
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program
pengendalian penyakit tidak menular
1. Apakah ada dokumen monitoring dan
4.5.6 evaluasi pencapaian indikator PTM + RTL ada
? RTL Tidak ada
ada tetapi pemegang
2. Apakah ada UANG Lokmin? program tidak
 pegang
3. Apakah ada UANG Bintek PTM? Tidak ada
Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan
1. Apakah SOP Pencatatan dan Pelaporan
Tidak ada
Program PTM ?
ada di kader,
pemegang
Ada
2. Apakah ada register Kunjungan program belum
4.5.7 Posbindu? pegang berkas
tetapi sudah lama
tidak diisi,
terakhir
3. Apakah ada register Pemeriksaan IVA? ada 11/09/2019
4. Apakah ada register Pasien Program
Tidak ada
Rujuk Balik (PRB)?

Auditee Auditor

( Ns. Eneng Herni) ( dr. Ista Fatimah K.R)

(dr.Munawaroh Saadah)