MONITORING DAN EVALUASI PUSKESMAS SERPONG 2

TAHUN 2019

ALTERNATIF
HASIL RENCANA TINDAK
NO. KEGIATAN JADWAL TARGET HASIL MASALAH PEMECAHAN
MONITORING LANJUT
MASALAH
 Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Serpong 2

Muhada Castra Dypura, SKM, M.Si

NIP. 19660414 198902 1 004
 DAFTAR AUDIT INTERNAL POKJA ADMEN
BULAN :

NO INDIKATOR OBSERVASI FAKTA DILAPANGAN TEMUAN DILAPANGAN REKOMENDASI

1 Perencanaan

a RUK

b RPK Tahunan

c RPK Bulanan

d Jadwal Kegiatan

2 Disiplin

a absensi manual

b finger print

c pakaian Dinas

d Daftar hadir Lokmin

e Notulen

f dokumentasi

g surat Undangan

3 Agenda surat
a surat masuk
b surat keluar
c surat tugas
NO INDIKATOR OBSERVASI FAKTA DILAPANGAN TEMUAN DILAPANGAN REKOMENDASI

4 Pelaporan

a laporan LB 1

b Laporan LB 3

c Laporan 10 penyakit

d laporan Kinerja

e Laporan kunj Rawat Jalan

f Laporan rawat Inap

g Laporan UGD

h Laporan Persalinan

TIM AUADIT
1.......................................
2.......................................
3.......................................
4.......................................
5.......................................
 DAFTAR AUDIT INTERNAL POKJA UKM
BULAN :

NO INDIKATOR OBSERVASI FAKTA DILAPANGAN TEMUAN DILAPANGAN REKOMENDASI

1 Posyandu
a Jadwal Kegiatan
b Laporan Kegiatan

2 Posbindu
a Jadwal Kegiatan
b Laporan Kegiatan

3 UKS
a Jadwal Kegiatan
b Laporan Pelaksanaan Tugas
c Dokumentasi

4 Kunjungan Rumah
a Jadwal Kegiatan
b Laporan Pelaksanaan tugas
c Dokumentasi

TIM AUADIT
1.......................................
 2.......................................
3.......................................
4.......................................
DAFTAR AUDIT INTERNAL POKJA UKP
BULAN :

NO INDIKATOR OBSERVASI FAKTA DILAPANGAN TEMUAN DILAPANGAN REKOMENDASI

1 Pendaftaran
a Pengamatan
b jumlah kunjungan

2 Rekam Medis
a pengamatan

3 UGD
a pengamatan
b jumlah kunjungan

4
Poli Umum

pengamatan
a

b
jumlah kunjungan

Poli Lansia
5
 pengamatan
a

b
jumlah kunjungan

NO INDIKATOR OBSERVASI FAKTA DILAPANGAN TEMUAN DILAPANGAN REKOMENDASI

Unit Rawat Inap
6
Pengamatan
a
jumlah kunjungan
b

Poli KIA
7
Pengamatan
a

b jumlah kunjungan

8 Poli Gigi dan Mulut

a Pengamatan

b jumlah kunjungan

9
Laboratorium

a
Pengamatan

b
jumlah kunjungan
10
Gizi

a
Pengamatan

b
jumlah kunjungan

NO INDIKATOR OBSERVASI FAKTA DILAPANGAN TEMUAN DILAPANGAN REKOMENDASI

11 Farmasi

a Pengamatan

b jumlah kunjungan

12 Ruang Bersalin

a Pengamatan

b jumlah kunjungan

TIM AUADIT
1.......................................
2.......................................
3.......................................
4.......................................
5.......................................
 REGISTER RISIKO PUSKESMAS SERPONG 2

NO Pelayanan Risiko yang mungkin terjadi Tingkat Risiko Penyebab terjadi

SMAS SERPONG 2

Upaya penanganan jika

akibat Pencegahan terjadi insiden Pelaporan
 INSTRUMEN MONITORING EVALUASI TERHADAP TUGAS PENGANGGUNG JAWAB
POKJA .................
PUSKESMAS SERPONG 2

Nama Petugas yang di Evaluasi:...............................................

Tanggal :........................................................

Penilaian
sebagian
NO KRITERIA EVALUASI tidak
Dilaksanakan sebagian besar Kecil
dilaksanaka
sepenuhnya dilaksanakan dilaksana
n
kan
Menyusun Rencana
kegiatan
1

Membina dan mengatur

pelaksanaan kegiatan
2

Melakukan monitoring
pelaksanaan kegiatan
3

Mengevaluasi hasil kegiatan

kegiatan
4

Mengolah dan menganalisa

data hasil kegiatan
5

Melaporkan hasil kegiatan

dan capaian kinerja
program / kegiatan
6

Penanggung jawab Program

 HASIL IDENTIFIKASI AUDIT INTERNAL DAN MONITORING
BULAN : 2019

NO. KEGIATAN TARGET CAPAIAN MASALAH

KET
 PENINGKATAN MUTU ( PERBAIKAN ) PELAYANAN KESEHATAN
PUSKESMAS SERPONG 2 BULAN : 2019

ANALISA
RENCANA
NO. KEGIATAN MASALAH PENEYEBAB
TINDAK LANJUT
MASALAH
AYANAN KESEHATAN
2019

EVALUASI
PELAKSANAAN EVALUASI TINDAK LANJUT
TINDAK LANJUT
 JADWAL KEGIATAN ORENTASI BAGI PEGAWAI BARU DAN PELAKSANA PROGRAM
PUSKESMAS SERPONG 2

NO NAMA JABATAN RINCIAN KEGIATAN LOKASI WAKTU PENANGGUNG JAWAB

Mengetahui Penanggung jawab

Kepala UPT Puskesmas Serpong 2

Muhada, CD, SKM, M.Si ................................................

NIP: 19660414 198902 1 004 NIP :.....................................................
 RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEGIATAN ORENTASI
PUSKESMAS SERPONG 2

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN METODE PELAKSANAAN LOKASI

Serpong ,.................................

Pelaksana Orentasi

..........................................................