LAPORAN AUDIT INTERNAL

POSBINDU PTM
UPT PUSKESMAS TALANG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN

UPT PUSKESMAS TALANG
2022
 LAPORAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL POSBINDU PTM
PUSKESMAS TALANG

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Upaya untuk menurunkan tingkat resiko di Posbindu PTM maka perlu dilakukan
pemenuhan kompetensi SDM sesuai standart serta Ketersediaan saran prasarana dan
obat. Dari hasil penilaian kinerja Puskesmas diperoleh capaian kompetensi SDM hanya
50% dari target 100%; ketersedian peralatan, sarana prasarana dan ketersediaan
posbindu kit sesuai standart diperoleh capaian 80% dari target 100%.Hal ini belum
sesuai dengan Standart Kebutuhan Puskesmas (Permenkes 43 tahun 2019) .
III.Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian Administrasi Manajemen, proses pelayanan,
dan kinerja pelayanan Posbindu PTM sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja.

Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit proses pelayanan UKP di Posbindu PTM.
2. Melakukan audit kompetensi petugas di Posbindu PTM.
3. Melakukan audit sarana dan prasarana di Posbindu PTM.
IV. Metode Pelaksanaan Audit
1. Kriteria Audit :
1. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Standar Akreditasi Puskesmas
2. Metoda Audit :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Melihat dokumen yang ada
4. Simulasi
V. Pelaksanaan Audit
a. Auditor memperkenalkan diri kepada auditee
b. Membina suasana
c. Pelaksanaan yang dimulai dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan
yang sudah disiapkan, telaah dokumen dan observasi.
 d. Secara pelaksanaan audit ini berjalan dengan lancar.

VI. Temuan dan Analisis (terlampir)

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
1. Rekomendasi :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Rencana Tindak Lanjut :
a. Auditee menyepakati perbaikan sesuai dengan rekomendasi dan waktu yang
telah disepakati bersama dengan auditor.
b. Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada kepala puskesmas tembusan
kepada auditor.
c. Auditor melakukan monitoring terhadap perbaikan yang dilakukan auditee.

VIII. Penutup
Demikian laporan audit internal untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Auditor, 30 Desember 2022

Kiki Olgavianita, S.KM

 TEMUAN AUDIT POSBINDU PTM
UPT PUSKESMAS TALANG
TAHUN 2022

Uraian Ketidaksesuaian Standar/Kriteria/ Analisis

Tindakan Target Waktu
NO ketidaksesuaian/masala Bukti Obyektif terhadap Persyaratan yg ketidaksesuaian/mas Tindakan Perbaikan
Pencegahan Penyelesaian
h Standar/Kriteria digunakan alah

TIDAK ADA TEMUAN

SUDAH SESUAI