PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP SAJIRA
Jl. Sajira Kp. Sadang Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak
Provinsi Banten 42371

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP SAJIRA

I. PENDAHULUAN
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota yang memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai.
Dalam rangka untuk perbaikan, peningkatan mutu pelayanan di
setiap unit yang ada di Puskesmas. Audit merupakan kegiatan
mengumpulkan informasi melalui interaksi secara sistematis
(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yag berujung pada
penarikan kesimpulan), obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama
degan apa yang dilaksanakan di lapangan.

II. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesengajaan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang
Akreditasi Pusat Kesehatan masyarakat, Puskesmas pun dituntut
untuk meningkatkan mutu pelayanan.Audit internal dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standart kinerja dan standart akreditasi
yang digunakan. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi mutu
pelayanan adalah:
  Faktor internal : (kelemahan yang ada di Puskesmas )
Belum tegaknya SOP.
 Faktor Eksternal : Informasi yang kurang pada masyarakat
Kurang koordinasi dengan lintas sektor.

III. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Terwujudnya pelayanan upaya kesehatan masyarakat sesuai
dengan Kebutuhan dan Harapan masyarakat di wilayah kerja
Puskesmas, dan membantu mencapai visi, misi,tujuan,tata nilai
dan moto UPTD Puskesmas Rawat Inap Sajira.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang dilakukan
sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
b. Menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen
c. Mendapatkan data, analisa,penilaian sebagai dasar
perbaikan mutu pelayanan

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. Penyusunan rencana audit
2. Pengumpulan data
3. Analisis data
4. Pelaporan dan diseminasi hasil audit

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Penyusunan rencana audit: menentukan unit kerja yang akan
diaudit, tujuan audit, jadwal audit,dan menyiapkan instrumen
audit
2. Mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen audit
yang disusun berdasarkan standar/ pedoman program, standar
pelayanan minimal, satndar/indikator kinerja, standar
akreditasi) untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap
standar tersebut
 3. Menganalisa data audit, perumusan masalah, prioritas
masalah,dan rencana tindak lanjut audit
4. Pelaporan dan diseminasi hasil audit

VI. SASARAN
Sarana–prasarana, KIA, laboratorium, UGD, apotik, pendaftaran

VII.JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN JA FE MA AP ME JU JU AG SEP OK NO DE
N B R R I N L S T T V S
a. Penyu x
sunan
rencana
audit
b. Tahap x
pengumpul
an data
c. Tahap x x x
analisis
data audit,
perumusa
n masalah,
prioritas
masalah,
dan
rencana
tindak
lanjut
audit.
d. Tahap x
pelaporan
dan
diseminasi
hasil audit
 VIII. PEMBIAYAAN
BiayAkreditasi pada anggaran JKN dan Retribusi. Dan laporan
hasil audit akan dilaporkan bulan oktober tahun 2019.

Sajira , 2019

KEPALA PUSKESMAS KETUA AUDIT INTERNAL

dr. Robert Telaumbanua dr. Lilia Tini Maryatmi

NIP. 19700312 200604 1 NIP. 197907212010012015
008