PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KANDANGAN
Jl. Malang No.109 Kandangan, Kediri Telp. (0354) 326230

PEDOMAN
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

I .PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya masyarakat dewasa ini maka kebutuhan akan pelayanan

kesehatan yang bermutu menjadi tuntutan, sehingga organisasi penyelenggara upaya kesehatan
harus selalu meningkatkan kualitas dan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat.mutu
pelayanan yang diberikan akan terus ditingkatkan dari waktu kewaktu untuk menjawab
kebutuhan masyarakat. Untuk itu mengetahui apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait
dengan upaya peningkatan mutu pelayanan menjadi sangatlah penting, semakin banyak masukan
kritik dan saran dari masyarakat semakin banyak pula ide atau upaya yang bisa dilakukan oleh
fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu layanannya.
Pelayanan kesehatan terkait dengan beberapa hal yang yaitu mutu produk yang di
hasilkan, SDM yang memberikan layanan, sarana dan prasarana yang ada. Untuk menjaga mutu
yang terkait hal tersebut diatas perlu kiranya suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana SDM,
sarana dan produk pelayanan kita kualitasnya , oleh sebab itu audit internal diperlukan oleh
organisasi. Audit internal dilakukan sendiri oleh organisasi sebagai sarana tilik diri dalam
meningkatkan mutu pelayan yang diberikan kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan mutu pelayan di UPTD Puskesmas Kandangan maka diperlukan
sarana untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan unit pelayan terhadap standar, pedoman yang
telah ditetapkan. Dari hasil tersebut (auditInternal) yang dilakukan akan diperoleh hasil yang
akan di bahas sehingga dapat di cari solusi untuk memperbaiki upaya tersebut. Audit internal
yang dilakukan oleh Puskesmas Kandangan merupakan wujud komitmen Puskesmas untuk
memberikan pelayan yang bermutu kepada masyarakat Kandangan.

III. TUJUAN
Tujuan Audit internal adalah :
1. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signikan berupa data, hasil analisa, hasil
penilaian, rekomendasi auditor dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,
pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, dalam rangka meningkatkan
mutu kinerja organisasi.
IV. MANFAAT AUDIT INTERNAL
Manfaat Audit Internal:
1. Sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan, meningkatkan efisiensi dan
efektifitas fungsi organisasi.
2. Bagi Pimpinan audit bermanfaat intuk sebagai referensi dalam mengambil kebijakan
mutu.
3. Bagi pengelola mutu, membantu dalam pengendalian mekanisme, jaminan mutu baik
pada tahap input, proses maupun out put.
4. Bagi unit pelaksana mengidentifikasi dan memahami adanya permasalahan yang ada
dalam organisasi sehingga dapat mengambil langkah perbaikan.
5. Bagi Pelanggan, hasil audit dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan sehingga
pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas berkualitas dan sesuai dengan standar.

V. TAHAPAN AUDIT INTERNAL

Adapun tahapan pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut :
NO TAHAPAN AUDIT KEGIATAN
1 Tahap I penyusunan rencana audit a. Menetukan unit kerja yang akan diaudit
b. Tujuan audit
c. Jadual, ruang lingkup audit.
d. Menyiapkan instrumen audit.
2 Tahap II pengumpulan data a. Melaksanakan kegiatan audit dengan
menggunakan instrument yang telah
disusun berdasarkan standar atau
kriteria tertentu.
3 Tahap III Analisa hasi audit a. Merumuskan hasil audit ,adanya
temuan.
b. Melakukan prioritas hasi temuan.
c. Menyusun rencana tindak lanjut.
4 Tahap IV Pelaporan a. Menyusun laporan hasil audit (susunan
terlampir)
b. Membawa hasi audit ke rapat tinjauan
manajemen.

VI. METODE/ CARA PELAKSANAAN AUDIT

Audit internal di laksanakan dengan menggunakan metode atau cara yang disesuaikan dengan
kebutuhan yaitu:
1. Observasi dengan menggunakan checklist
2. Meminta penjelasan/ wawancara kepada auditee
3. Meminta peragaan kepada auditee.
4. Memeriksa dan menelaaah dokumen.

VI. SASARAN
Sasaran kegiatan audit internal meliputi semua unit dan bagian yang ada di Puskesmas
Kandangan sebagai satu kesatuan organisasi yang terdiri dari :
1. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
3. Administrasi dan Manajemen Puskesmas (ADMEN)

VII JADUAL KEGIATAN

Jadual kegiatan audit internal disusun selama 1 tahun dan disesuaikan dengan Rencana
/jadual Rapat tinjauan Manajemen sehingga hasil audit yang dilakukan dapat segera ditindak
lanjuti dalam RTM tersebut.

VIII. EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi kegiatan audit di laksanakan setelah pelaksanaan kegiatan audit oleh ketua tim
audit bersama denga kepala Puskesmas dan anggota Tim Audit Internal.

IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan hasil audit di dokumentasikan dalam formulir tertentu yang telah dibuat oleh
tim audit dan disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas Kandangan.
Pelaporan hasil audit disusun setelah pelaksanaan audit selesai dan di sampaikan kepada Tim
Mutu Puskesmas Kandangan dan di bawa ke Rapat Manajemen Mutu.

X. LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Lampiran 1Form jadual pelaksanaan audit internal
2. lampiran 2 Form rencana audit internal
3. lampiran 3 Form instrument audit
4. Lampiran 4 Form Ringkasan hasil Audit dan RTL