LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

(AMI) AKADEMI KEBIDANAN PELITA

ILMU
SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT PENJAMINAN MUTU AKBID PELITA ILMU

JL. Bojongsari Raya No. 34 Bojongsari, Depok – jawa Barat
 HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AKBID PELITA ILMU

TAHUN 2019

Disahkan di Depok, 09 maret 2019

Direktur Ketua
Akbid Pelita ilmu Unit Penjaminan Mutu

Ade Jubaedah, S.SiT, MM, MKM Umi Nurhayati, SH, MA. Kes

2
 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PELITA ILMU
DEPOK
Jl. Bojongsari Raya No. 34 Bojongsari – Depok, Jawa Barat

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : Hasil Penelitian

Area Audit : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Pelaksana Standar : Kepala LPPM : Rona riasma, SST, M. Keb
Ketua Tim Auditor : Sherly Melvina Masrizal, AMG, AM.Keb
Anggota Tim Auditor : Intan Br. Tarigan, SST, M. Kes
Tipe Audit : AMI – Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun Akademik 2018/2019
Tanggal Audit : 07 – 09 Maret 2019

3
 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga
kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2018/2019 ini dapat terlaksana dengan baik.
Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di area yang
di audit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan
mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
standar yang ditetapkan.

Laporan Audit Mutu Internal merupakan hasil dari kegiatan Audit Mutu Internal dalam Siklus PPEPP
(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) di Akbid Pelita Ilmu. Proses AMI
dilaksanakan secara offline dengan menggunakan kriteria IAPS 4.0 dan SPMI yang mengacu pada
SNDIKTI. Hasil dari pengolahan data digunakan untuk pemeringkatan akreditasi berbasis IAPS 4.0
dan mengidentifkasi temuan minor dan mayor dalam pelaksanaan SPMI. Hasil AMI diharapkan dapat
membantu Pimpinan Akbid untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian SNPT siklus
penjaminan mutu tahun berikutnya.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan
ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu.

4
 DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan 3
Kata Pengantar 4
Daftar Isi 5
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 6
B. Tujuan 6
C. Instrumen Audit 7
D. Ketidaksesuaian apabla ditemukan 7
BAB II. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
A. Kebijakan Audit Mutu Internal 8
B. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal 8
C. Area dan Objek Audit Mutu Internal 10
D. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal 10
BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL
A. Hasil Audit Mutu Internal 11
B. Pencapaian Sasaran Standart Hasil Penelitian 11
C. Ketidakberhasilan Pencapaian Standart Hasil Penelitian 12
D. Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen 13
E. Analisis Hasil Audit Mutu Internal 14
BAB IV. TINDAK LANJUT
A. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standart 15
B. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/koreksi 19
BAB II. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan 21
B. Rekomendasi 22
V. LAMPIRAN 23

5
 BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh
institusi itu sendiri. Audit internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas
penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan
sasaran mutu Perguruan Tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Pimpinan perguruan
tinggi (Direktur Akbid) hendaknya memastikan penetapan proses audit internal berjalan dengan efektif dan
efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan tata kelola.
Proses Audit Internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap semua proses atau
kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Akbid Pelita Ilmu. Audit internal ini, penting dan wajib dilakukan
secara rutin karena digunakan untuk memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit
internal yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan Perguruan Tinggi terhadap hasil temuan ini diwujudkan
dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Disinilah semua hasil temuan Audit Internal akan
ditanggapi dan ditindaklanjuti.

B. TUJUAN
Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi. Akbid
Pelita Ilmu Depok melakukan audit internal secara rutin dengan tujuan sebagai berikut :
1. Melakukan assesment (menemu kenali) persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga,
unit, dan perangkat kerja Akbid Pelita Ilmu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada
penggunanya
2. Mendiagnosa persoalan dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan melalui
pemetaan sifat dan karakteristiknya sesuai dengan ketersediaan sumberdaya sebagai modal solutifnya.
3. Menyediakan data untuk meningkatkan kinerja lembaga berbasis resolusi taktis dan strategis dalam rangkai
pencapaian visi, misi, dan mandat Akbid Pelita Ilmu Depok.
4. Menjadi bagian dari evaluasi melekat terhadap sistem dan mekanisme kerja melalui peningkatan partisipasi
menyeluruh sumberdaya yang terorganisasi secara organik dalam tata kelola yang profesional dan terukur.
5. Memerika kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
6. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.

6
C. INSTRUMEN AUDIT
Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal Akbid Pelita Ilmu Depok mengacu pada Kriteria
Borang Akreditasi dari LAM PT Kes serta BAN PT dan Standar Mutu Universitas Akbid Pelita ilmu depok.

D. KETIDAKSESUAIAN APABILA DITEMUKAN

1. Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu
2. Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten
3. Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan pelanggan
4. Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal secara berturut turut
5. Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu prosedur organisasi
6. Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini bukan merupakan suatu
ketidaksesuaian dalam sistem mutu.

7
 BAB II
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1 KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan AMI mengacu pada SK Ketua Akbid No 01463/A.1-AK/KEP/2020, dimana kebijakan AMI
sesuai dengan kebijakan SPMI yakni kebijakan system penjaminan mutu Akbid Pelita Ilmu Depok
mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun non
akademik dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja maupun
program studi. Upaya untuk mencapai peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan adanya
kegiatan monitoring pembelajaran dan survey kepuasan mahasiswa setiap semester sekali serta survei
kepuasan dosen dan tenaga kependidikan dan audit internal minimal setiap satu tahun sekali. Selain itu juga
dilakukan umpan balik kepada mahasiswa, alumni maupun stake holder minimal setiap 6 bulan sekali.
Kebijakan SPMI ini juga diorientasikan pada standar jati diri, standar tata kelola, penjaminan mutu
dan pengembangan, standar mahasiswa, standar kerjasama, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan
alumni, standar publikasi, standar pengelolaan keuangan, standar sarana dan prasarana, standar Informasi
Communication Technology (ICT), standar kerjasama, standar sarana dan prasarana inovasi,standar
pendanaan dan pembiayaan inovasi, dan standar humas.

2.2 MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan Pelaksanaan AMI
1. Sosialisasi AMI
Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPM sebagai organisasi pelaksana.Sosialisasi menjadi rangkaian paling
pertama dari keseluruhan dan tahap-tahap AMI. Hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi AMI adalah
sebagai berikut:
a) Alokasi waktu AMI;
b) Sasaran atau ruang lingkup AMI;
c) Instrumen AMI;
d) Pelaporan AMI;
e) Etika AMI.

8
2. Jadwal AMI
Tahapan-tahapan AMI ditetapkan secara final oleh UPM yang mengikat auditor dan auditee.Khusus
visitasi auditor kepada auditee, jadwalnya bersifat tentatif sesuai kesepakatan keduanya. Namun pelaksanaan
visitasi masih berada pada alokasi waktu yang ditetapkan oleh UPM dalam jadwal AMI. Dengan
demikian maka tidak akan menganggu tahapan-tahapan AMI lainnya.

3. Forum Auditor
Kegiatan ini didesain untuk melakukan pemahaman bersama antarauditor dan P2M pelaksana. Materi-materi
yang dibahas dalam forum auditor adalah:
a) Instrumen AMI yang meliputi instrumen visitasi dan pelaporan auditor AMI;
b) Etika AMI meliputi etika auditor dan pelaksana;
c) Sasaran atau ruang lingkup AMI;
d) Penjadwalan visitasi dan komposisi auditor;
e) Tahap dan jadwal AMI
f) Panduan AMI

4.Forum Auditee
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan auditee atas AMI yang akan dilaksanakan. Forum ini
mempertemukan antara auditee yang akan diaudit dengan UPM sebagai pelaksana. Hal-hal yang dibahas dalam
forum auditee adalah sebagai berikut:
a) Instrumen visitasi AMI
b) Hak dan kewajiban auditee
c) Penjadwalan visitasi AMI
d) Hal-hal teknis lainnya

5.Visitasi
Visitasi adalah kunjungan audit dari auditor AMI kepada auditee di lingkungan Akbid Pelita Ilmu Depok.
Visitasi bertujuan untuk memperoleh data audit dari standar mutu yang diterapkan pada masing-masing
lembaga, unit, dan perangkat kerja lainnya. Data audit ini kemudian dijadikan sebagai basis bagi auditor
untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian standar mutu yang diberlakukan.

6.Forum Klarifikasi dan Revisitasi

Forum ini merupakan pertemuan antara auditor dan auditee pasca visitasi audit. Auditor menyampaikan
laporan pendahuluan yang berisi temuan-temuan atas kerja audit yang dilakukan. Dalam rangka

9
menyusun kesimpulan, sebelumnya auditor berkomunikasi dengan auditee untuk memastikan bahwa hasil
yang akan dirumuskan tidak ada persoalan dan pihak-pihak terkait dapat menerimanya. Selain itu, forum
klarifikasi ini juga digunakan untuk menjadwal ulang revisitasi apabila auditee mengajukan penambahan
waktu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan temuan atau rekomendasi pendahuluan dari auditor. Waktu
perbaikan maksimal diberikan auditor kepada auditee selama 2 (dua) minggu. Pada waktu yang telah
ditentukan, auditor melakukan revisitasi dan hasil-hasil yang diperoleh sudah tidak bisa diperbaiki. Artinya hasil-
hasil dari revisitasi menjadi bahan bagi auditor untuk mengambil kesimpulan audit.

7.Penyusunan Laporan
Auditor diberi waktu 2 (dua) hari untuk menyusun resume laporan pelaksanaan atas audit yang dilakukan.
UPM diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk menyususn laporan akhir audit mutu internal. Isi laporan dari
auditor memuat hal-hal sebagai berikut:
a) pendahuluan, menguraikan tentang metode dan tahapan audit
b) profil singkat auditee;
c) kegiatan-kegiatan yang diaudit;
d) temuan awal;
e) proses perbaikan;
f) temuan audit; dan
g) kesimpulan, berisi rekomendasi dan penilaian auditor.

2.3 AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

a) Area yang akan dilakukan audit adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
b) Objek Audit Mutu Internal adalah Standar Hasil Penelitian

2.4 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Audit mutu Internal dilakukan sejak tanggal 07 maret 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019

10
 BAB III
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

1.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1.1.1. Pencapain Sasaran Standar Hasil Penelitian
1.1.1.1. Keberhasilan pencapaian Standar Hasil Penelitian
NO Deskripsi Analisis Keberhasilan Pencapaian Standar yang
telah ditetapkan

1 Akar penunjang: Pelatihan khusus terhadap staf secara kontinu perlu di

Adanya kegiatan ilmiah dalam rangka lakukan.
pengembangan kompetensi minimal satu tahun
sekali di level nasional dan atau Internasional.
2 Akar Penunjang: Dosen diberi kesempatan mengikuti pelatihan dan
Adanya meningkatkan jabatan fungsional. seminar di luar kampus secara terbuka.

3 Akar Penyebab: Perlu adanya reward tahunan bagi dosen atau tendik
Kurangnya motivasi dosen dalam mengikuti yang berprestasi, sehingga setiap individu akan
pelatihan dan seminar ilmiah sebagai penyaji. senantiasa mengembangkan potensinya.

4 Akar Penyebab: Memberikan motivasi dan dorongan kepada dosen

Kurangnya publikasi dosen di tingkat Internasional. untuk meningkatkan jabatan fungsional melalui
publikasi Nasional, Intersional, Hki dan Buku Ajar.

1.1.1.2. Ketidakberhasilan Pencapaian Standar Hasil Penelitian

NO Deskripsi Analisis Ketidakberhasilan Pencapaian
Standar yang telah ditetapkan
1 Akar Penunjang: Kegiatan pengabmas selalu mengacu kepada
Adanya standar pelaksana yang ditetapkan oleh roadmap.
LPPM STIKes Pelita Ilmu.

11
2 Akar penunjang: Kegiatan pengabmas selalu mengacu kepada
Adanya stadar pelaksana yang ditetapkan oleh roadmap.
LPPM STIKes Pelita Ilmu

3 Akar penyebab: Daerah binaan yang sudah difasilitasi oleh LPPM

Belum tersedianya jurnal PKM OJS akan digunakan untuk PKM
-LPPM akan merancang OJS trindex nasional
untuk PKM.
4 Akar Penunjang: LPPM akan melakukan monitoring dan evaluasi
Renstra telah ditetapkan. PKM secara konsisten.

5 Akar Penunjang: Pada tahun berikutnya pemberian dana pada kegiatan

Adanya dukungan yayasan untuk dana penelitian. PKM dilakukan secara bertahap.

1.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Akbid Pelita Ilmu memiliki kelengkapan dokumen formal kebijakan sebagai berikut :
1) Kebijakan kewajiban melakukan penelitian.
2) Kebijakan kewajiban dosen menggunakan sistem Penelitian Akbid Pelita ilmu dalam
JIDAN
3) Kebijakan kewajiban penelitian dosen mempunyai luaran minimal jurnal atau prosiding.

Akbid Pelita Ilmu memiliki kelengkapan dokumen formal pedoman sebagai berikut :
1) Pedoman Penelitian yang mencakup penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian,
penyusunan pelaporan hasil penelitian
2) Pedoman melakukan penelitian

Akbid Pelita Ilmu memiliki kelengkapan dokumen formal SOP sebagai berikut:
1) SOP pengajuan proposal penelitian
2) SOP penyusunan penelitian
3) SOP pelaporan hasil penelitian
4) SOP Monitoring dan Evaluasi Hasil penelitian

12
 Akbid Pelita Ilmu memiliki kelengkapan dokumen formal laporan sebagai berikut :
1) Laporan hasil penelitian
2) Laporan monitoring dan evaluasi hasil penelitian

1.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No Analisis Hasil AMI Identifikasi Akar Faktor Pendukung Faktor Penghambat
Masalah Keberhasilan Keberhasilan
1 Semua Dosen belum Belum terfasilitasinya dosen Adanya komitmen
Perlu komitmen dan
melakukan diseminasi untuk melakukan Program Studi untuk
kemauan yang tinggi dari
hasil penelitian. melalui diseminasi hasil melakukan diseminasi dosen serta perlu adanya
seminar Nasional dan penelitian. melalui hasil penelitian dukungan dari UPPS.
International. seminar Nasional dan
International.

2 Belum terdapat Belum Tersedianya Adanya komitmen Perlu komitmen dan

penelitian yang SOP pengajuan HKI Program Studi untuk kemauan yang tinggi dari

terdaftar oleh HKI yang telah mndaftarkan hasil dosen serta perlu adanya
penelitiannya di HKI dukungan dari UPPS.
disosialisasikan melalui
system HKI Pelita ilmu
berupa Sistem
Pendaftaran Hak
Kekayaan Intelektual

13
 BAB IV
TINDAK LANJUT

4.1. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar

NO Keberhasilan Pencapaian Rencana Jadwal Pihak yang Mekanisme
Peningkatan Penyelesaian bertanggungja kontrol
wab
1 Pelatihan, Maksimal UPM Observasi
Semua Dosen sudah
workshop, bulan Juli Ketua Akbid langsung
melakukan penelitian yang
bimbingan dan Dosen pelaksanaan
berjumlah 5 hasil penelitian di
support dari Penjaminan Mutu pelatihan,
Tahun 2018 – 2019.
UPPS workshop dan
bimbingan di
bulan Agustus
2020

2 Pelaksanaan penelitian telah Pelatihan, Maksimal UPM Observasi

sesuai dengan Pedoman atau workshop, bulan Agustus Ketua Akbid langsung
Prosedur (SOP) yang tersedia bimbingan dan Dosen pelaksanaan
di UPPS. support dari Penjaminan Mutu pelatihan,
UPPS workshop dan
bimbingan
dibulan agustus
2020

3 Terdapat laporan Pembinaan untuk Sebelum UPM Melakukan

diseminasi berbentuk bukti mempertahankan Juli Kaprodi monitoring
kinerja hasil penelitian tahun pelaksanaan UPPM evaluasi dengan
2019 dan rekam jejak memenuhi pedoman pemeriksaan
penelitian telah tersimpan dan laporan
dalam system penelitian Akbid SOP desiminasi
Pelita Ilmu yaitu berupa setiap tahun
JIDAN di bulan
Agustus 2020

14
4 Hasil Penelitian dosen Pelatihan, Bulan Mei UPM Observasi
Ketua Akbid
dipublikasi melalui jurnal workshop, 2020 langsung
Dosen
nasional 5. bimbingan dan pelaksanaan
Penjaminan Mutu
support dari pelatihan,
UPPS workshop dan
bimbingan di
bulan Mei
2020

6 Dosen telah melakukan Pembinaan untuk Bulan UPM Monitoring

publikasi sesuai dengan mempertahankan Desember Kaprodi Evaluasi
prosedure yang ditetapkan. pelaksanaan 2021 LPPM melalui
memenuhi pedoman penilaian
dan kinerja dosen
SOP dalam
pelaksanaan
publikasi hasil
penelitian sesuai
SOP
pada akhir
tahun di bulan
Desember 2021

7 Pusat Penelitian UPPS Pembinaan untuk Bulan UPM Monitoring

memiliki Pedoman atau mempertahankan Desember Kaprodi Evaluasi

Prosedur (SOP) dengan pelaksanaan 2021 UPPM kegiatan
menunjukan dokumen SOP. memenuhi pedoman pelaksanaan
dan pedoman SOP
SOP hasil
penelitian pada
rapat
akhir tahun
UPPM di
bulan Desember
2020

15
 4.2. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Koreksi.

NO Ketidakberhasilan Pencapaian Akar penyebab Jadwal Pihak yang Mekanisme

Penyelesaian bertanggungja kontrol
wab
1 1. kebijakan dari Bulan UPM Monitoring
Semua Dosen belum Ketua Evaluasi kegiatan
Agustus
melakukan diseminasi hasil UPM yang Akbid
diseminasi hasil
2022 penelitian.
penelitian melalui seminar mengarahkan Dosen
Nasional dan International. dosen untuk
UPPM
melakukan
diseminasi hasil
penelitian, 2.Pusat
penelitian
mewajibkan prodi
memiliki minimal
1 hasil penelitian

2 Belum terdapat penelitian 1. kebijakan Bulan Maret UPM Monitoring

Ketua
yang terdaftar oleh HKI. dari UPM yang 2021 Evaluasi
Akbid
mengarahkan penggunaan SOP
Dosen
dosen untuk Pelaksanaan.
UPPM
mendaftarkan
penelitiannya di
HKI
1. Evaluasi
Penggunaan SOP

16
 BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Dari temuan pencapaian hasil Penelitian maka disepakati dan disimpulkan terdapat temuan kesesuaian
pada tahun 2018-2019 sebagai berikut :
1) Semua Dosen sudah melakukan penelitian yang berjumlah 5 hasil penelitian di Tahun 2018 –
2019.
2) Pelaksanaan penelitian telah sesuai dengan Pedoman atau Prosedur (SOP) yang tersedia di UPPS.
3) Hasil Penelitian dosen dipublikasi melalui jurnal nasional 5
4) Dosen telah melakukan publikasi sesuai dengan prosedure yang ditetapkan

Dari temuan pencapaian hasil Penelitian pada tahun 2018 - 2019 maka disepakati dan disimpulkan
terdapat temuan ketidaksesuaian hasil temuan dengan standar hasil standar penjaminan mutu sebagai
berikut :
1) Semua Dosen belum melakukan diseminasi hasil penelitian. melalui seminar Nasional dan
International.
2) Pelaksanaan kegiatan deseminasi telah sesuai dengan Pedoman atau Prosedur (SOP) yang tersedia di
UPPS.
3) Belum terdapat penelitian yang terdaftar oleh HKI
4) SOP pengajuan HKI belum disosialisasikan ke semua Dosen Peneliti.
5) Pusat Penelitian UPPS belum memiliki Pedoman atau Prosedur (SOP) dengan menunjukan dokumen
SOP.

17
5.2. REKOMENDASI

Rekomendasi ini bukan hanya untuk peningkatan atau perbaikan pada tingkat program studi tetapi
juga untuk di tingkat Akbid Pelita Ilmu :

1) Perlu adanya support baik dari UPPS atau dari Prodi untuk perbaikan dan peningkatan Standar
Mutu
2) Perlu adanya peningkatan deseminasi dan publikasi khususnya melalui seminar dan jurnal
international sehingga dapat melampaui standar mutu.
3) Perlu mengadakan workshop maupun forum ilmiah nasional untuk membahas
kebaharuan teknologi tepat guna sebagai referensi penelitian.
4) kebijakan dari UPM yang mengarahkan dosen untuk melakukan diseminasi hasil
penelitian
5) Pusat penelitian mewajibkan prodi memiliki minimal 1 hasil penelitian
6) kebijakan dari UPM yang mengarahkan dosen untuk mendaftarkan penelitiannya di HKI
7) Evaluasi Penggunaan SOP HKI

18
 V. LAMPIRAN

5.1. SURAT TUGAS

5.2. DAFTAR HADIR

5.3. BERITA ACARA

5.4. DAFTAR CHECK LIST

5.5. HASIL AUDIT LAPANGAN

5.6. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN

5.7. HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN

5.8. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR

5.9. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN

5.10. DOKUMENTASI KEGIATAN

19
 AKADEMI KEBIDANAN PELITA ILMU
Jl. Bojongsari Raya No. 34 Bojongsari – Depok, Jawa Barat

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AKBID PELITA ILMU

Area Audit : LPPM

WAKTU : 09.30 WIB s/d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat

NO NAMA TANDA TANGAN

1. Rona Riasma O, SST, M. Keb Auditee

2. Rasumawati, SKM, MA. Kes Ketua Tim Auditor

3. Intan Br. Tarigan, SST, M. Kes Anggota Tim Auditor

Mengetahui, 07 Maret 2019

Ketua Tim Auditor

Rasumawati, SKM, MA. Kes

 AKADEMI KEBIDANAN PELITA ILMU
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
AKBID PELITA ILMU

Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2021 telah diselenggarakan Audit Mutu
Internal. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
1 Tim Auditor sejumalah : 1 Orang
2 Sebagai Auditee : 1 Orang

Kejadian-kejadian penting selama pelaksanaan:

1. Kegiatan AMI berjalan dengan lancar
2. Pelaksanaan dilakukan secara luring

Demikian berita acara pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 07 Maret 2019

Mengetahui
Direktur Akbid Pelita Ilmu Ketua Tim Auditor

(Ade Jubaedah, SsiT, MM,MKM) (Rasumawati, SKM, MA. Kes)

 AKADEMI KEBIDANAN PELITA ILMU
Jl. Bojongsari Raya No. 34 Bojongsari, Depok – jawa Barat

CHECK LIST

STANDAR Standar Hasil Penelitian

AREA AUDIT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
AUDITEE Kepala LPPM : Rona Riasma O, SST, M. Keb
TIPE AUDIT AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2018/2019
AUDITOR Ketua Tim Auditor Area Audit: Rasumawati, SKM, MA. Kes
Anggota Tim Auditor Area Audit:
1. Intan Br. Tarigan, SST, M. Kes

NOMOR DOKUMEN PI/UPM/Eval-AMI/CL.Standart Hasil Penelitian

DOKUMEN YANG AKAN

NO STANDAR
PERTANYAAN DICHECK

Ketua pusat penelitian 1.1 Apakah dosen sudah melaksanakan 1. laporan desiminasi hasil
beserta Kaprodi diseminasi hasil penelitian? Jika iya, penelitian dosen
mewajibkan semua melalui apa? 2. Daftar penelitian yang
dosen yang didesiminasikan
1.2 Apakah pelaksanaan diseminasi sudah sesuai
melakukan penelitian 3. Daftar prosedur
dengan SOP yang telah ditetapkan oleh
1 wajib didesiminasikan UPPS? desiminasi
melalui seminar 4. Laporan terealisasnya
1.3 Apakah ada bukti dokumen yang
nasional atau prosedur desiminasi
menyatakan bahwa dosen telah
internasional
melaksanakan penelitian? Jika ada
sebutkan dokumen yang tersedia.

2 Ketua pusat penelitian 2.1 Berapakah jumlah publikasi hasil 1. laporan publikasi hasil
beserta Kaprodi penelitian dosen dalam satu tahun? penelitian dosen
mewajibkan semua 2.2 Dimanakah dosen melakukan publikasi hasil 2. Daftar penelitian yang
dosen yang penelitian pada jurnal nasional yang dipublikasikan
melakukan penelitian terakreditasi dan jurnal internasional yang 3. Daftar prosedur
wajib terindek/ tidak terindek publikasi
dipublikasikan 2.3 Apakah dosen yang melakukan 4. Laporan terealisasnya
 melalui jurnal publikasikan hasil penelitiaan telah sesuai prosedur publikasi
nasional dengan prosedure yang ditetapkan oleh UPPS?
terakreditasi, jurnal
internasional
terindek/ tidak
terindek
3 UPPS berserta Kaprodi 3.1 Apakah telah tersedia SOP di UPPS 1. SOP pengajuan HKI
dan ketua pusat untuk pengajuan HKI? 2. laporan kegiatan
penelitian menetapkan 3.2 Apakah SOP pengajuan HKI telah sosialisasi SOP
hasil penelitian agar disosialisasikan kesemua dosen? 3. sertifikat HKI
diajukan untuk 3.3 Apakah ada teknologi tepat guna yang
memperoleh HKI sudah diajukan HKI?

Oleh Ketua Tim Auditor Oleh Ketua Tim Oleh Ketua

hasil penelitian Auditor UPPS LP2M
Tanggal 07 maret 2019 Tanggal 07 maret 2019 Tanggal 07 maret
Paraf Paraf 2019
Paraf
4 ketua pusat penetian 4.1 Apakah hasil penelitian dosen sudah 1. laporan kontribusi
bersama kaprodi memberikan kontribusi pendanaan bagi pendanaan hasil
mewajibkan hasil institusi melalui unit bisnis? penelitian dosen
Penelitian dapat 4.2 Apakah terdapat prosedur yang di 2. Daftar penelitian yang
memberikan kontribusi tetapkan Pusat Penelitian kontribusi dikontribusikan
pendanaan bagi pendanaan bagi institusi melalui unit pendanaan
institusi melalui unit bisnis? 3. Daftar prosedur
bisnis 4.3 Apakah telah tersedia kontrak kerja hasil kontribusi pendanaan
riset perprodi per tahun? 4. Laporan terealisasnya
prosedur kontribusi
pendanaan

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN DIPERIKSA DIVALIDASI/DISETUJUI

CATATAN
 AKADEMI KEBIDANAN PELITA
ILMU
Jl. Bojongsari Raya No. 34 Bojongsari, Depok – jawa Barat
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar Hasil Penelitian

AREA AUDIT Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
PELAKSANA STANDAR Kepala UPM : Rona Riasma O, SST, M. Keb
TIPE AUDIT AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2018/2019
AUDITOR Ketua Tim Auditor Area Audit: Rasu,awati, SKM, MA. Kes
Anggota Tim Auditor Area Audit:
1. Intan Br. Tarigan, SsiT, M. Kes

NOMOR DOKUMEN PI/UPM/Eval-AMI/HAL.Standart Hasil Penelitian

CL
DESKRIPSI HASIL
(BUTIR
AUDIT
PERTANYAAN)
1.1 Apakah dosen sudah melaksanakan Semua Dosen belum melakukan diseminasi hasil penelitian. melalui
diseminasi hasil penelitian? Jika iya, seminar Nasional dan International.
melalui apa?

Pelaksanaan kegiatan deseminasi telah sesuai dengan Pedoman atau Prosedur

1.2 Apakah pelaksanaan diseminasi sudah (SOP) yang tersedia di UPPS..
sesuai dengan SOP yang
telah ditetapkan oleh UPPS?
1.3 Apakah ada bukti dokumen yang Terdapat laporan berbentuk bukti kinerja hasil penelitian tahun 2019 dan
menyatakan bahwa dosen telah rekam jejak penelitian telah tersimpan dalam system penelitian Jurnal Ilmiah
melaksanakan penelitian? Jika ada Bidan (JIDAN)
sebutkan dokumen yang
tersedia.

2.1 Berapakah jumlah publikasi hasil Hasil Penelitian dosen dipublikasi melalui jurnal nasional 5
penelitian dosen dalam satu tahun?

2.2 Dimanakah dosen melakukan Hasil Penelitian dosen dipublikasi melalui jurnal nasional 5 jurnal selama 1 tahun
publikasi hasil penelitian pada
 jurnal nasional yang terakreditasi dan
jurnal internasional yang terindek/
tidak terindek

2.3 Apakah dosen yang melakukan Hasil Penelitian dosen dipublikasi melalui jurnal nasional 5
publikasikan hasil penelitiaan telah
sesuai dengan prosedure
yang ditetapkan oleh UPPS?
3.1 Apakah telah tersedia SOP di UPPS Pusat Penelitian UPPS belum memiliki Pedoman atau Prosedur (SOP)
untuk pengajuan HKI? dengan menunjukan dokumen SOP.
3.2 Apakah SOP pengajuan HKI SOP pengajuan HKI belum disosialisasikan ke semua Dosen Peneliti.
telah disosialisasikan kesemua dosen?

3.3. Apakah ada teknologi tepat guna yang Belum Terdapat Hasil Penelitian telah tersertifika t HKI di tahun 2018/2019
sudah diajukan HKI?

3.4 Apakah ada bukti dokumen terkait HKI Tidak Terdapat bukti sertifikat HKI yang terdaftar di Direktorat Jendral
Kekayaan Intelektual (DJKI)
4.1 Apakah hasil penelitian dosen sudah Belum Terdapat hasil penelitian dosen.
memberikan kontribusi pendanaan bagi
institusi melalui unit
bisnis?
4.2 Apakah terdapat prosedur yang di Pusat Penelitian UPPS belum memiliki Pedoman atau Prosedur (SOP)
tetapkan Pusat Penelitian kontribusi
pendanaan bagi institusi melalui unit
bisnis?

VALIDASI DAN
CATATAN
OLEH Auditor DISETUJUI
TANGGAL 07 maret 2019 OLEH Auditee
PARAF TANGGAL 07 maret 2019
DISUSUN PARAF

CATATAN:
 AKADEMI KEBIDANAN PELITA ILMU
Jl. Bojongsari Raya No. 34 Bojongsari, Depok – jawa Barat

HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

(HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN Standar Hasil Penelitian
TINGGI
AREA AUDIT Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
PELAKSANA STANDAR Kepala UPM : Rona Riasma O, SST, M. Keb
TIPE AUDIT AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2018/2019
AUDITOR Ketua Tim Auditor Area Audit: Rasu,awati, SKM, MA. Kes
Anggota Tim Auditor Area Audit:
1. Intan Br. Tarigan, SsiT, M. Kes

NOMOR DOKUMEN UAS/P3M/Eval-AMI/HAL-KS Standart Hasil Penelitian

CHECK
DESKRIPSI HASIL AUDIT FAKTOR PENDUKUNG
LIST
(2) KEBERHASILAN (3)
(1)

1.1 Apakah dosen sudah Semua Dosen belum melakukan Belum Terdapat kebijakan dari UPPM yang
melaksanakan diseminasi diseminasi hasil penelitian. melalui mengarahkan dosen untuk melakukan diseminasi
hasil penelitian? seminar Nasional dan hasil penelitian, minimal 50% dari

Jika iya, melalui apa? International. seluruh penelitian dosen telah diseminasikan
dalam bentuk prosiding yang difasilitasi oleh
UPPS.

Pelaksanaan kegiatan Tersedianya buku pedoman (SOP)

1.2 Apakah pelaksanaan deseminasi telah sesuai dengan Penelitian oleh UPSS yang dapat digunakan oleh
diseminasi sudah sesuai Pedoman atau Prosedur (SOP) yang semua dosen dalam melaksanakan diseminasi hasil
dengan SOP yang telah
tersedia di UPPS. penelitian.
ditetapkan
 oleh UPPS?
1.3. Apakah ada bukti
dokumen yang menyatakan
bahwa dosen telah
melaksanakan penelitian?
Jika ada sebutkan dokumen
yang tersedia.
2.1 Berapakah jumlah publikasi Hasil Penelitian dosen dipublikasi
hasil penelitian dosen dalam
satu tahun?
2.2 Dimanakah dosen
melakukan publikasi hasil
penelitian pada jurnal
nasional yang t erakreditasi
dan jurnal internasional yang
2.3 Apakah dosen yang
melakukan publikasi hasil
penelitiaan telah sesuai
dengan prosedure yang
ditetapkan oleh UPPS?
3.1 Apakah telah tersedia SOP
di UPPS untuk
Terdapat laporanpenelitian
berbentuk bukti kinerja hasil
penelitian tahun 2019 dan rekam
jejak penelitian telah tersimpan
dalam system penelitian Akbid Pelita
ilmu yaitu berupa JIDAN.
melalui jurnal nasional sebanyak 5
penelitian
Belum adanya jurnal penelitian
yang di desiminasi melalui seminar
nasional atau internasional.
Dosen telah melakukan publikasi
sesuai dengan prosedure yang
ditetapkan.
UPM belum memiliki
Pedoman atau Prosedur (SOP)
Adanya kebijakan peraturan direkturtentang
kewajiban dosen melakukan penelitian dan
dimasukan kedalam JIDAN.
Adanya kebijakan dari Unit Penelitian yang
mewajibkan seluruh penelitian dosen mempunyai
luaran minimal jurnal atau prosiding.
Adanya support system Penelitian JIDAN yang
mewadahi semua luaran penelitian dosen dan
system reward bagi dosen terkait luaran hasil
penelitian
Terdapat SOP penyusunan pelaporan kegiatan
publikasi yang dilaporkan kepada UPM melalui
sistem JIDAN
Belum Tersedianya buku pedoman (SOP)
Pengajuan HKI melalui centra HKI.
 pengajuan HKI? dengan menunjukan dokumen SOP.

3.2 Apakah SOP pengajuan SOP pengajuan HKI belum Belum Tersedianya SOP pengajuan HKI yang
HKI telah di sosialisasikan ke semua telah disosialisasikan melalui system HKI Akbid
disosialisasikan ke semua Dosen Peneliti. Pelita ilmu.
dosen?

3.3. Apakah ada teknologi tepat Belum Terdapat Hasil Penelitian Belum Adanya Kebijakan bagi dosen dan
guna yang sudah diajukan yang telah tersertifikat HKI. mahasiswa yang melakukan penelitian untuk
HKI? berorientasi karya yang dapat di ajukan Hak
Cipta.
3.4 Apakah ada bukti dokumen Terdapat bukti sertifikat HKI yang Belum Adanya support system luaran hasil
terkait HKI terdaftar di Direktorat Jendral Penelitian
Kekayaan Intelektual (DJKI)

VALIDASI DAN
CATATAN
DISUSUN DISETUJUI

CATATAN
1. 1 Semua dosen telah melaksanakan penelitian (100%), dan telah melampaui indicator yang ditetapkan UPM.
1.2 Jumlah dosen di UPPS sejumlah 6 orang, sudah melakukan perekaman hasil pnenelitian berupa JIDAN
3.2 belum Terdapat karya dosen tersertifikat HKI sebanyak

OLEH Auditor OLEH auditee

TANGGAL 07 maret 2019 TANGGAL 07 maret 2019
PARAF PARAF
 AKADEMI KEBIDANAN PELITA ILMU

HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN(HAL-

KTS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar Hasil Penelitian
AREA AUDIT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
PELAKSANA STANDAR Kepala LPPM : Rona Riasma O, SST, M. Keb
TIPE AUDIT AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2018/2019
AUDITOR Ketua Tim Auditor Area Audit: Rasumawati, SKM, MA. Kes
Anggota Tim Auditor Area Audit:
1. Intan Br. Tarigan, SsiT, M. Kes

PID/UPM/Eval-AMI/HAL-KTS.Standart Hasil Penelitian

NOMOR DOKUMEN
KATEGORI TEMUAN AUDIT
AKAR
DESKRIPSI (OBS/KTS MINOR/KTS
CL PENYEBAB/FAKTOR
HASIL AUDIT (2) MAYOR ) (3)
(1) PENGHAMBAT
(4)
4.1 Apakah Belum terdapat hasil KTS-Minor Perlu adanya kebijakan penelitian
hasil penelitian dosen yang dosen yang harus memberikan
penelitian sudah memberikan kontribusi pendanaan bagi institusi
dosen sudah
kontribusi pendanaan bagi melalui unit bisnis.
memberikan
institusi
kontribusi
pendanaan
bagi institusi
melalui unit
bisnis?

4.2 Apakah Pusat Penelitian UPPS KTS-Minor Belum ada unit bisnis dan belum ada
terdapat belum memiliki Pedoman SOP yang dapat memberikan
prosedur atau Prosedur (SOP) kontribusi pendanaan pada UPPS.
yang di
dengan menunjukan
tetapkan
dokumen SOP dan telah
Pusat
terbentuk
Penelitian Unit Bisnis Pelita Ilmu
kontribusi
pendanaan
bagi institusi
melalui unit
bisnis?

4.3 Apakah Belum terdapat kontrak KTS-Minor Perlu adanya tim marketing untuk
telah tersedia kerja sehubungan dengan memasarkan hasil produk secara luas
kontrak kerja hasil penelitian masih
hasil riset
dalam proses perencanaan
perprodi per
Unit Bisnis.
tahun?

VALIDASI DAN
CATATAN
DISETUJU
OLEH Auditor OLEH IAuditee
TANGGAL 07 maret 2019 TANGGAL 07 maret 2019
PARAF PARAF
D
ISUSUN

CATATAN
Pengembangan Program Unit bisnis baru ditetapkan pada tahun 2020, sehingga masih dalam proses evaluasi.
 AKADEMI KEBIDANAN PELITA ILMU

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN

(PTP)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar Hasil Penelitian
AREA AUDIT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
PELAKSANA STANDAR Kepala LPPM : Rona Riasma O, SST, M. Keb
TIPE AUDIT AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2018/2019
AUDITOR Ketua Tim Auditor Area Audit: : Rasumawati, SKM, M. Kes

Anggota Tim Auditor Area Audit:

Intan Br. Tarigan, SST, M. Kes

NOMOR DOKUMEN PID/UPM/Eval-AMI/PTP.Standart Hasil Penelitian

N DESKRIPSI FAKTOR PENDUKUNG REKOMENDASI RENCANA JADWAL PIHAK
TEMUAN AUDIT KEBERHASILAN (4) PENINGKATAN PENYELESAIAN BERTANGGUNGJA
O (2) (3) (5) (6) WAB
(7)
(1)

1.1 Apakah dosen Semua Dosen belum melakukan Perlu adany Pelatihan, workshop, Maksimal bulan UPM
sudah diseminasi hasil penelitian. peraturan yang bimbingan dan support Agustus Ka Prodi
melaksanakan melalui seminar Nasional dan mewajibkan dosen dari UPPS
Dosen Penjaminan
diseminasi hasil untuk melakukan
International. Mutu
desiminasi hasil
penelitian pada
seminar
 penelitian? . Nasional dan
Internasional

Jika iya, melalui apa?

1.3. Apakah ada bukti Terdapat laporan diseminasi berbentuk Pertahankan Pembinaan untuk Sebelum Agustus UPM

dokumen yang bukti kinerja hasil untuk selalu mempertahankan Kaprodi

menyatakan bahwa penelitian tahun 2019 dan rekam memenuhi pelaksanaan LPPM

dosen telah jejak penelitian telah tersimpan pedoman dan memenuhi pedoman
melaksanakan dalam system penelitian Akbid Pelita SOP dan SOP

penelitian? Jika ada Ilmu yaitu berupa JIDAN.

sebutkan dokumen
yang tersedia.

2.1 Berapakah jumlah Hasil Penelitian dosen dipublikasi Perlu peningkatan Pelatihan, workshop, Bulan Mei 2022 UPM
jumlah publikasi bimbingan dan Ka Prodi

Dosen Penjaminan Mutu

publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Ilmiah Bidan hasil penelitian support dari UPPS
dosen dalam satu tahun? hingga dapat
melampaui
standart

2.2 Dimanakah dosen Hasil Penelitian dosen dipublikasi Perlu peningkatan Fasilitasi publikasi Bulan April tahun UPM
melakukan publikasi hasil melalui jurnal nasional terdapat 5 jurnal jumlah publikasi nasional dan 2019 Kaprodi
penelitian pada jurnal hasil penelitian Internasional Dosen Penjaminan
nasional yang terakreditasi pada seminar Mutu
dan jurnal internasional nasional dan
yang Internasional

2.3 Apakah dosen yang Dosen telah melakukan publikasi sesuai Pertahankan Pembinaan untuk Bulan Desember UPM
melakukan publikasikan dengan prosedure yang ditetapkan. untuk selalu mempertahankan 2019 Kaprodi
hasil penelitiaan telah memenuhi pelaksanaan LPPM
sesuai dengan prosedure pedoman dan memenuhi pedoman
yang ditetapkan oleh SOP dan SOP
UPPS?

3.1 Apakah telah Pusat Penelitian UPPS belum Lakukan Pembinaan untuk Bulan Desember UPM
tersedia SOP di memiliki Pedoman atau Prosedur segera untuk mempertahankan 2019 Kaprodi
UPPS untuk selalu pelaksanaan LPPM
(SOP) dengan menunjukan dokumen
pengajuan HKI? memenuhi memenuhi pedoman
SOP.
pedoman dan dan SOP
SOP
3.2 Apakah SOP pengajuan Belum terdapat SOP pengajuan HKI. Segera dibuat Pembinaan untuk Bulan Desember UPM
HKI telah pedoman dan SOP mempertahankan 2019 Kaprodi
disosialisasikan pelaksanaan LPPM
kesemua dosen? sosialisasi pedoman
dan SOP

3.4 Apakah ada bukti
dokumen terkait HKI
Belum Terdapat bukti sertifikat HKI Peningkatan Workshop tentang Bulan April 2020 UPM
yang terdaftar di Direktorat Jendral kuantitas sertifikat potensi hasil penelitian Kaprodi
HKI yang dapat di HKI kan Dosen
Kekayaan Intelektual (DJKI)
LPPM

4.2 Apakah terdapat Pusat Penelitian UPPS memiliki Pertahankan Pembinaan untuk Bulan Desember UPM
prosedur yang di tetapkan Pedoman atau Prosedur (SOP) dengan untuk selalu mempertahankan 2020 Kaprodi
Pusat Penelitian kontribusi memenuhi pelaksanaan LPPM
menunjukan dokumen SOP dan belum
pendanaan bagi institusi pedoman dan memenuhi pedoman
terbentuk Unit Bisnis Pelita ilmu.
melalui unit bisnis? SOP dan SOP
DISUSUN Auditor DISETUJUI Auditee DIVALIDASI Ketua LPPM

Tanggal 07 maret 2019 Tanggal 07 maret 2019 Tanggal 07 maret 2019

Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan

CATATAN
 AKADEMI KEBIDANAN PELITA ILMU

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

(PTK)
KTS-Minor
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar Hasil Penelitian
AREA AUDIT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
PELAKSANA STANDAR Kepala LPPM : Rona Riasma O, SST. M. Keb
TIPE AUDIT AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2019/2020
AUDITOR Ketua Tim Auditor Area Audit:: Rasumawati, SKM, M. Kes
Anggota Tim Auditor Area Audit:
1. Intan Br Tarigan, SST, M. Kes

KATEGORI TEMUAN

NOMOR DOKUMEN
PID/UPM/Eval-AMI/PTK.Standart Hasil Penelitian
NO DESKRIPSI TEMUAN AUDIT AKAR REKOMEND RENCANA JADWAL PIHAK
PENYEBAB/FAKTOR ASI PERBAIKAN PENYELESAIAN BERTANGGUNGJA
(1) (2) PENGHAMBAT (auditor (auditee) (disepakati bersama WAB (7)
(3) ) (4) (5) auditor dengan auditee)
(6)
Belum terdapat hasil penelitian Perlu adanya kebijakan penelitian Adanya kebijakan 1. Menambahkan Bulan Agustus UPM
dosen yang sudah memberikan dosen yang harus memberikan
2020 Kaprodi
bagi tentang kewajiban SOP tentang
kontribusi pendanaan bagi kontribusi pendanaan
institusi institusi melalui unit bisnis. memiliki unit bisnis pengajuan Dosen
UPPM
dari hasil penelitian
minimal 1 perprodi
setiap tahun
 2. Pusat penelitian
mewajibkan prodi
memiliki minimal 1
hasil penelitian yang
dijadikan unit bisnis

Pusat Penelitian UPPS Karena unit bisnis masih Adanya evaluasi 1. Evaluasi Bulan Maret 2020 UPM
memiliki Pedoman atau baru, sehingga SOP yang SOP dan Penggunaan Kaprodi
Prosedur (SOP) dengan terlaksana belum dapat pelaksanaan SOP Dosen
menunjukan dokumen SOP memberikan kontribusi UPPM
kegiatan sehingga
dan telah terbentuk Unit Bisnis pendanaan pada UPPS.
lebih maksimal.
Aisyah.

Pusat Penelitian UPPS belum Belum ada unit bisnis dan belum Adanya evaluasi SOP Bulan Desember UPM
1. Evaluasi
memiliki Pedoman atau Prosedur ada SOP yang dapat memberikan dan pelaksanaan
Penggunaan SOP 2020 Kaprodi
(SOP) dengan menunjukan kontribusi pendanaan pada UPPS kegiatan sehingga
dokumen SOP dan telah terbentuk Unit Bisnis Pelita Ilmu. lebih maksimal. Dosen
UPPM
 Belum terdapat kontrak kerja Belum ada unit bisnis dan belum Adanya evaluasi SOP 1. Evaluasi Bulan Desember UPM
sehubungan dengan hasil penelitian ada SOP yang dapat memberikan dan pelaksanaan Penggunaan SOP 2020 Kaprodi
masih dalam proses perencanaan kontribusi pendanaan pada UPPS kegiatan sehingga
Unit Bisnis. lebih maksimal. Dosen
UPPM

DISUSUN Auditor DISETUJUI Auditee DIVALIDASI Ketua P2M

Endang Wahyuni Ida Imamah

Tanggal 07 maret 2019 Tanggal 07 maret 2019 Tanggal 07 maret 2019

Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan

CATATAN
DOKUMENTASI
KEGIATAN AMI