STANDAR PERENCANAAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Visi dan Misi Visi Politeknik Negeri Manado

Politeknik Negeri
Manado (Polimdo) Menjadikan Politeknik Negeri Manado sebagai perguruan tinggi
vokasional unggul dan berstandar internasional.

Misi Politeknik Negeri Manado

1. Meningkatkan dan memperluas akses dan layanan prima bagi

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu;
2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing semua program
studi;
3. Menciptakan lulusan berkualitas secara komprehenship meliputi
aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap;
4. Menciptakan dan mengembangkan manajemen institusi
berdasarkan prinsip tata kelola institusi secara berkelanjutan;
5. Meningkatan kualitas hasil penelitian berbasis teknologi terapan;
6. Membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah pusat dan
daerah;
7. Membangun kolaborasi dengan pihak industry dalam
menghasilkan karya produktif dan inovatif yang berdampak
peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
8. Membangun kerjasama pendidikan dan penelitian dengan
institusi/ perguruan tinggi nasional dan internasional.
2. Definisi Istilah Standar perencanaan pelaksanaan audit mutu internal merupakan
kriteria minimal perencanaa pelaksanaan audit mutu internal (AMI)
untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar pendidikan
tinggi ( standar Dikti) dalam manajemen organisasi Polimdo.

Audit mutu internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan

tingkat kesesuaian terhadap standar Dikti dalam manajemen organisasi
Polimdo oleh auditor mutu internal dari Polimdo dengan referensi
standar Dikti yang ditetapkan sebagai standar internal.

3. Rasionale Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan
mutu perguruan tinggi, Pasal 5 ayat 2, mengamanatkan bahwa
evaluasi pelaksanaan standar Dikti dilakukan melalui AMI. Oleh
karena itu, dibutuhkan adanya standar perencanaan pelaksanaan AMI
dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.

4. Pernyataan Isi 1. Pihak manajemen atau pimpinan Polimdo atau klien wajib
Standar menetapkan :
a. Tujuan, objek dan lingkup audit
b. Identifikasi auditee dan pejabat/individu yang
bertanggungjawab langsung dengan tujuan dan lingkup AMI
c. Identifikasi dokumen acuan (kebijakan, manual, dtandar)
d. Identifikasi anggota tim AMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL - POLIMDO 1

STANDAR PERENCANAAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

e.
Tanggal dan tempat AMI dilakukan
f.
Identifikasi satuan organisasi yang diaudit
g.
Waktu yang diharapkan untuk tiap-tiap aktivitas audit
h.
Jadwal pertemuan yang diadakan dengan manajemen teraudit
i.
Rencana distribusi laporan audit dan tanggal penerbitan yang
diharapkan
2. Pihak manajemen wajib mengkomunikasikan rencana audit
tersebut kepada auditor dan teraudit pada setiap awal tahun

5. Strategi Pihak manajemen atau pimpinan Polimdo atau klien melaksanakan

perencanaan pelaksanaan audit mutu internal dengan berkoordinasi
dengan manajer program AMI serta tim auditor
6. Indikator Terlaksananya perencanaan pelaksanaan AMI
7. Subyek/Pihak yang 1. Direktur Polimdo.
Bertanggungjawab 2. Manajemen Polimdo
untuk Mencapai/ 3. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Memenuhi Isi Standar 4. Manajer Program AMI.
5. Kelompok auditor
6. Kelompok auditee

8. Dokumen Terkait Dokumen perencanaan pelaksanaan AMI

9. Referensi 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Buku Pedoman Audit Mutu Internal Tahun 2016
4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun
2017.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL - POLIMDO 2